文山州绿色食品发展中心2024年预算公开

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文山州绿色食品发展中心2024年预算公开

目录

第一部分文山州绿色食品发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州绿色食品发展中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州绿色食品发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据《中共文山州委机构编制委员会办公室关于印发文山州农业农村局所属事业单位机构编制方案的通知》（文编办〔2020〕34号）和机构改革要求，文山州绿色食品发展中心承担的职责职能为：

1、宣传贯彻与农产品质量安全有关的法律、法规和标准。

2、负责组织农产品绿色生产标准和技术规范研究；指导农产品绿色生产；承担全州无公害农产品、绿色食品、有机食品、农产品地理标志产品（简称“三品一标”）的认证登记初审、现场检查、复查换证、续展认证、保持认证及证后监管等工作。

3、按照农产品质量安全相关法律、法规、标准和技术规范，对州域内农产品、农业投入品和产地环境开展质量安全监测（风险监测和监督抽查）、复检工作，承担上级主管部门下达的农产品质量安全检测任务工作及州域内农产品质量安全突发事件应急检测工作。

4、依法对全州开展相关农产品质量安全风险评价、风险预警、风险提示、风险交流和科学研究等工作。

5、负责县乡农产品检测机构、农业生产组织、农产品流通组织（含批发市场和配送中心）的技术指导、技术培训、技术咨询和技术服务等工作。

6、完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

文山州绿色食品发展中心（加挂文山州农产品质量安全检测检验中心），隶属于文山壮族苗族自治州农业农村局。机构规格为正科级全额拨款公益一类事业单位。内设4个股室：党政办公室、“三品一标”室、检测业务室、检测化验室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、基本思路

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，严格落实全面从严治党主体责任，深化“文山之干”推进作风革命效能革命，强化理论武装，推进党建业务双融双促，增强党支部“两个功能”，发挥“两个作用”，服务“两个目标”，扎实抓好各项重点工作落实。

2、主要目标

（1）产品认证（登记）：围绕争先进位目标，2024年，计划产品认证（绿色食品、有机食品、名特优新农产品、特质农品）获证70个以上。

（2）农产品质量安全检测：2024年全州农残快速检测29000批次以上；食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动计划抽检1000批次以上；州级1.7批次/千人检测任务计划抽检5000批次以上。

3、重点工作安排

（1）高政治站位，深化“六个一”学习机制。利用“三会一课”、主题党日活动，开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育“后半篇文章”，及时传达学习习近平总书记系列重要讲话精神、及时跟进学习党中央、省委、州委重要会议和新的决策部署。把全体干部职工的思想统一到习近平总书记关于食品安全“四个最严”的要求上来，统一到州委州政府部署要求上来，围绕“绿色食品牌”建设目标，不等不靠，主动出击，团结单位干部职工，把各项工作落实好。

（2）充分挖掘农产品资源优势，做好产品认证工作。一是紧盯砚山县、丘北县、文山市等蔬菜主产县，大力推进蔬菜产品绿色食品申报认证力度。二是着力道地药材产业，聚焦文山三七、马关草果、广南铁皮石斛等药材，不断提高文山州有机产品到期换证率。三是对标消费端的标准（全国名特优新农产品营养指标可感知、可识别、可量化），按照“政府主导（全国名特优新农产品）、企业拓展（特质农品）”的思路，大力发展全国名特优新农产品、特质农品。四是充分运用新闻、网络等手段，加强获证农产品的宣传，全面提升产品品牌影响力。

（3）围绕考核指标，认真落实农产品质量安全监测工作。一是认真分析2023年省对州食品安全工作评议考核涉农反馈问题，对照2024年考核指标，把各项工作具体化、措施化。二是落实好“治违禁控药残促提升”三年行动最后一年收尾工作，加大对豇豆、芹菜、韭菜、香葱、香蕉、柑橘、鸡蛋、肉鸡（乌鸡）等重点品种的检验检测力度。三是指导好县（市）农产品质量安全抽样和检测机构，重点加强抽样环节的质量控制，严格按照抽样规范、制样标准开展源头工作，加大人员比对、留样复测等力度，确保检测结果的准确性和重现性。

（4）进一步强化党支部的政治功能和组织功能，发挥支部示范引领。根据上级党组安排部署，抓好2024年基层党建及党风廉政建设目标责任制落实等各项工作，做好党建带群建工作引领，进一步提高支部规范化水平和基层党组织示范点培育、“清廉党支部”的示范作用。

（5）落实单位各项责任，抓好2024年其他重要工作。持续抓好2024年单位精神文明建设工作，认真落实上级部署要求，结合单位实际，抓好2024年普法及科技宣传、创文创卫、安全生产等其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入394.73万元，其中：一般公共预算394.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入396.37万元对比减少1.64万元，下降0.42%。主要原因分析人员经费减少有1人退休。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入394.73万元，其中:本年收入394.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款394.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财务总收入396.37万元对比减少1.64万元，下降0.42%。主要原因分析人员经费减少有1人退休。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出394.73万元。财政拨款安排支出394.73万元，其中：基本支出394.73万元，与上年基本支出381.37万元对比减少13.36万元，下降3.38%，主要原因分析工作人员减少退休1人；项目支出0万元，与上年项目支出15.00万元对比减少15.00万元，下降100%，主要原因分析今年无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14.12万元，主要用于单位退休人员工资和退休人员公用经费、福利费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.13万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.57万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.49万元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗－事业单位医疗19.13元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.02万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.42万元，主要用于单位在职人员工伤、生育保险、大病保险支出；

农林水支出-农业农村-事业运行271.53万元，主要用于事业单位人员工资、福利及公用经费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.32万元，主要用于上缴单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本工资支出83.91万元（其中：基本支出83.91万元，项目支出0万元）；

津贴补贴支出15.91万元（其中：基本支出15.91万元，项目支出0万元）；

奖金支出24.70万元（其中：基本支出24.70万元，项目支出0万元）；

绩效工资支出119.56万元（其中：基本支出119.56万元，项目支出0万元）。；

机关事业单位基本养老保险缴费支出35.14万元（其中：基本支出35.14万元，项目支出0万元）

职业年金缴费支出17.57万元（其中：基本支出17.57万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费支出19.13万元（其中：基本支出19.13万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费5.02万元（其中：基本支出5.02万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费支出2.91万元（其中：基本支出2.91万元，项目支出0万元）；

住房公积金支出29.32万元（其中：基本支出29.32万元，项目支出0万元）；

办公费支出1.84万元（其中：基本支出1.84万元，项目支出0万元）；

印刷费支出0.4万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；

水费支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）；

电费支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

邮电费支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）；

差旅费支出5.49万元（其中：基本支出5.49万元，项目支出0万元）；

培训费支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）；

福利费支出4.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出0万元）；

医疗费支出1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0万元）；

劳务费支出2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0万元）；

公务接待费支出0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）；

印刷费支出0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费支出3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）；

工会经费支出3.45万元（其中：基本支出3.45万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出0.84（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）；

事业单位离退休福利费支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）；

事业单位离退休公用经费支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

退休费支出13.64万元（其中：基本支出13.64万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

文山州绿色食品发展中心无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.04万元，其中：政府采购货物预算1.04万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州绿色食品发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.18万元，与上年4.18万元持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州绿色食品发展中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

文山州绿色食品发展中心2023年公务接待费预算为0.68万元，与上年0.68万元持平，国内公务接待批次为15次，共计接待60人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州绿色食品发展中心2023年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.50万元，与上年3.50万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州绿色食品发展中心无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州绿色食品发展中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比一致，主要原因分析我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州绿色食品发展中心资产总额78.20万元，其中，流动资产0万元，固定资产78.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年度78.54万元相比，本年资产总额减少0.34万元，下降0.43%，其中固定资产减少0.34万元，流动资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53260000632600900111