文山州农业技术推广中心2024年预算公开

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文山州农业技术推广中心2024年预算公开

目录

第一部分文山州农业技术推广中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州农业技术推广中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州农业技术推广中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行《中华人民共和国农业技术推广法》第十一条规定的公益性职责，向农业劳动者和农业生产经营组织推广农业种植业技术。

2.根据本州农业农村经济建设发展的需要，制定全州农业种植业技术推广工作计划，组织全州粮豆作物、油料作物增产集成技术推广，增强科技支撑保障能力，确保粮食安全，促进全州农业农村经济可持续发展。

3.负责全州粮油作物试验、示范、培训、指导以及咨询服务等，开展先进的粮、油种植技术普及应用服务，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。

4.开展粮油作物为重点的技术集成农业示范区建设，发挥示范区对农业技术推广的引领作用，促进农业产业化发展和现代农业建设。

5.负责对全州各县（市）、乡（镇）等基层农业技术推广机构、村农业技术服务站点和农民技术人员的技术培训和业务指导，提高农业技术推广人员和农业劳动者的科技素质。

6.加强与农业科研单位、有关院校、农民专业合作社、涉农企业、群众性科技组织、农民技术人员等其他农业技术推广体系辅助组织，以及国家鼓励和支持开展农业技术推广服务工作的供销合作社、其他企事业单位、社会团体以及社会各界科技人员的交流与合作，加快先进种植技术在农业生产中的普及应用。

7.承担农业教育培训和农民素质提升培养工作，负责“农村实用人才培养和新型职业农民培育、农村劳动力转移就业培训、绿色证书培训、在职人员培训”等项目的申报，制定《实施方案》和《培训计划》，并督促、指导、协调全州农广校实施。

8.制定全州农职业技能等级培训和鉴定计划，严格按照职业技能培训和鉴定工作程序的要求，承担培训和鉴定工作，同时指导、协助各县级农广校开展培训和鉴定工作。

9.制定现代农业科技远程教育培训计划，充分发挥州农广校卫星远程接收站、农广校农村远程教育及滇沪合作白玉兰现代农业远程教育网点的设备和资源优势，面向“三农”开展农业科技教育培训。

10.承担基层农技推广人员及机关在职人员知识更新和素质提升培训。

11.承担涉农专业大中专学历教育工作。

12.根据当地产业发展现状和农民的需求，承担组织编写、制作适合地方农业教育培训的乡土教材及教学视频。

13.配合开展农业农村信息化，“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置工作。

14.负责数字农业应用技术推广培训。

15.承担州级农业农村系统信息网络服务工作。

16.完成上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、粮豆作物推广室、油料及特色作物推广室、农业科技培训室、学历及远程教育室、三农信息服务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述及考察云南重要讲话精神，紧紧围绕全面推进乡村振兴战略，坚持“藏粮于地、藏粮于技”，稳定粮食播种面积，实施粮油作物单产提升工程，守牢“谷物基本自给、口粮绝对安全”底线，坚持“需求导向、产业主线、分层实施、全程培育高素质农民”导向，大力实施乡村振兴人才支持计划，加大乡村本土人才培养，全面提高农民综合素质。抓实主要科技增粮措施的推广、粮食绿色优质高效示范创建、水稻旱作示范推广，通过高素质农民强农固农、种植结构调整、化肥农药零增长行动、良种良法配套等集成技术的落实，促进粮食绿色高产稳产、提质增效，推进农业产业振兴。

1.继续抓好2023年省级农业发展专项—冬马铃薯绿色优质高效示范项目实施。开展冬马铃薯绿色优质高效示范2片600亩，开展品种试验和品种验证性试验点2个以上，引进新品种6—10个开展马铃薯新品种筛选试验；示范区域内采用全程机械化模式，良种良法覆盖率达100%，单产指标3000公斤以上，比非示范区增加2%以上。

2.抓好粮食作物单产提升行动。按照《文山州农业农村局关于印发文山州粮油作物大面积单产提升行动实施方案（2023—2030年）的通知》，在稳定全州粮食作物播种面积的基础上，抓好玉米、水稻、小麦、大豆等粮油作物单产提升技术指导及动态监测。

3.抓实杂交水稻旱作示范推广。为确保山区群众口粮自给自足，确保粮食安全，以科学种植为支撑，推广杂交水稻旱作及旱种覆膜节水种植技术。督促指导各县（市）实施完成省级下达杂交水稻旱作示范推广任务，完成州本级杂交水稻旱作示范基地建设任务。

4.抓好多年生水稻示范推广。继续在全州范围内开展以多年生稻23、云大25、云大107等审定品种为主的多年生稻技术示范和推广，包括田间水分管理、肥料管理、留桩高度及越冬管理等内容开展试验示范工作。重点在富宁县剥隘镇抓好多年生水稻一种两收或一种多收示范。

5.开展大豆玉米带状复合种植技术示范。做好各县（市）大豆玉米带状复合种植技术指导工作，结合实际重点研究探索大豆玉米带状复合全程机械化种植在品种、播幅等方面的技术。

6.持续开展高素质农民培育。按照下达的粮食安全行政首长责任制量化考核指标中高素质农民培育任务，积极开展高素质农民培育工作。

7.搭建“三农通”信息服务平台。始终坚持信息采编源于“三农”、信息编报服务“三农”的工作方针。依托“三农通”信息联络服务站搭好“4个台子”：农业种植技术指导平台、农情气象提醒平台、农业政策宣传平台、助农销售农产品平台。认真开展种养殖技术、病虫害防治、政策法规、农情气象等涉农实用信息和供求务工信息的采编与报送，监督指导我州辖区内8县（市）、104个乡镇信息服务站日常工作的开展与既定工作目标的完成，助力我州脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入460.77万元，其中：一般公共预算415.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入45.00万元。

与上年445.34万元对比增加15.43万元，增长3.46%，主要原因：贯彻全口径预算管理要求，其他收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入415.77万元，其中:本年收入415.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款415.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年425.34万元对比减少9.57万元，下降2.25%，主要原因：在职人员比上年减少1人，相应的人员经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出460.77万元。财政拨款安排支出415.77万元，其中：基本支出415.77万元，与上年425.34万元对比减少9.57万元，下降2.25%，主要原因：在职人员比上年减少1人，相应的人员经费比上年减少；项目支出0万元，与上年0万元对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”42.34万元，主要用于退休人员退休费、退休公用经费支出。

2.“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”34.17万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

3.“2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”17.08万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

4.“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”1.44万元，主要用于职工失业保险缴费支出。

5.“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”18.54万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

6.“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”6.59万元，主要用职工公务员医疗补助缴费支出。

7.“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”1.64万元，主要用于职工大病医疗保险、工伤保险缴费支出。

8.“2130104-农林水支出-农业农村-事业运行”265.53万元，主要用于保障文山州农业技术推广中心单位正常运转及人员工资福利支出。

9.“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”28.44万元，主要用于职工住房公积金单位部分缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资90.18万元（其中：基本支出90.18万元、项目支出0万元）。

津贴补贴10.28万元（其中：基本支出10.28万元，项目支出0万元）。

绩效工资113.09万元（其中：基本支出113.09万元，项目支出0万元）。

奖金23.40万元（其中：基本支出23.40万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费34.17万元（其中：基本支出34.17万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费17.08万元（其中：基本支出17.08万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费18.54万元（其中：基本支出18.54万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费6.59万元（其中：基本支出6.59万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费6.22万元（其中：基本支出6.22万元，项目支出0万元）。

住房公积金28.44万元（其中：基本支出28.44万元，项目支出0万元）。

办公费1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元）。

电费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）。

邮电费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）。

差旅费4.21万元（其中：基本支出4.21万元，项目支出0万元）。

维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）。

福利费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）。

医疗费1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）。

工会经费3.41万元（其中：基本支出3.41万元，项目支出0万元）。

退休费40.9万元（其中：基本支出40.9万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

文山州农业技术推广中心无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.70万元，其中：政府采购货物预算0.26万元、政府采购服务预算5.44万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州农业技术推广中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.485万元，较上年7.49万元减少0.005万元，下降0.067%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州农业技术推广中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

文山州农业技术推广中心2024年公务接待费预算为0.485万元，较上年0.49万元减少0.005万元，下降1.02%，国内公务接待批次为9次，共计接待54人次。

减少变化原因：主要是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增要求，对公务接待支出预算进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州农业技术推广中心2024年公务用车购置及运行维护费为7万元，与上年7万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费7万元，与上年7万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州农业技术推广中心无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州农业技术推广中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州农业技术推广中心资产总额50.43万元，其中，流动资产14.37万元，固定资产36.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年49.85万元相比，本年资产总额增加0.58万元，增长1.16%，其中固定资产减少4.58万元，流动资产增加5.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

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