文山州动物卫生监督所2024年预算公开

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文山州动物卫生监督所2024年预算公开

目录

第一部分文山州动物卫生监督所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州动物卫生监督所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州动物卫生监督所2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责全州动物、动物产品的检疫。

2、负责全州动物、动物产品检疫申报点的建设和管理。

3、负责拟定全州检疫技术人员的发展规划、管理办法，制订动物、动物产品检疫管理相关制度，加强检疫从业人员管理。

4、负责全州跨省、州引进乳用、种用动物及精液、胚胎、种蛋的检疫审批。

5、负责全州动物卫生信息化、动物标识及疫病可追溯体系建设，动物检疫电子出证工作。

6、负责全州动物检疫证明、检疫标志、检疫印章、畜禽标识等证章标识的订购、发放和管理。

7、负责全州检疫不合格动物、动物产品无害化处理的技术指导。

8、负责全州动物、动物产品检疫技术培训。

9、负责全州屠宰环节动物产品品质检验的技术指导。

10、完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

文山州动物卫生监督所共设置4个内设机构，包括：办公室、信息室、检疫室、法规室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强官方兽医队伍建设和能力提升。一是依法做好官方兽医人员管理，及时掌握人员底数，做好资格确认、任命、注销等工作；二是抓好线上培训和考试。按照全国官方兽医培训计划和大纲要求，切实抓好各县（市）线上学习考核，确保官方兽医全员参加学习、全员参加国家线上考试。三是按照分级培训的要求加强宣传培训，抓好动物防疫法、检疫管理办法、生猪屠宰管理条例以及检疫技术操作规程及相关政策规定的贯彻落实。四是举办动物检疫技能比赛。参照国家职业技能竞赛的模式，举办一次动物检疫技能大比武，通过层层选拔，选出一批理论功底扎实、操作经验丰富的选手参加全省的比赛，通过示范带动全州动物检疫水平的提升。

2、全面推行动物卫生监督全流程监管。一是加强场户管理，严把饲养“源头”关。推动落实辖区内非洲猪瘟等动物疫病防控工作属地管理责任，将生猪养殖场户防疫监督、疫情排查责任落实到具体单位和具体人，实行监督人员网格化管理。二是严格产地检疫管理。严格按照有关产地检疫规程要求，认真查验相关资料和畜禽标识，规范出具产地检疫证明。三是加强调运环节监管，严把流通运输关。四是加强落地监管，严把到达接收关。严格落实生猪跨省调运到达目的地后有关防疫和监管要求。

3、强化畜禽屠宰企业监管。加大辖区内畜禽定点屠宰企业的日常监管力度，督促企业切实履行屠宰环节质量安全主体责任，落实企业肉品品质检验、消毒和无害化处理制度，建立健全企业内部管理台账，如实记录动物来源、产品流向等可追溯信息，严格执行“两证两章”准出制度。通过专项检查、不定期抽查等方式对辖区内畜禽屠宰企业质量安全主体责任落实情况进行检查督促，发现问题，责令其限期整改，整改不达标的企业或拒不整改的，交农业行政执法机构依法处理，促进行业规范化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入356.35万元，其中：一般公共预算356.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入271.89万元对比增加84.46万元,增长31.06%，主要原因是在职人员增加4人，工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入356.35万元，其中:本年收入356.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款356.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款预算收入271.89万元对比增加84.46万元,增长31.06%，主要原因是在职人员增加4人，工资福利收入增加，社会保障和就业收入、卫生健康收入、住房保障收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出356.35万元。财政拨款安排支出356.35万元，其中：基本支出356.35万元，与上年基本支出266.89万元对比增加89.46万元，增长了33.52%，主要原因是在职人员增加4人，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；项目支出0万元，与上年项目支出5万元对比减少5万元，下降100%，主要原因是今年本级财政减少项目支出预算。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能分类情况

1、社会保障和就业支出71.37万元，其中：

社会保障和就业支出-事业单位离退休支出24.50万元，主要用于退休人员工资和工作经费开支；

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.39万元，主要用于在职人员养老保险缴纳开支；

社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.20万元，主要用于在职人员职业年金缴纳开支；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.29万元，主要用于事业人员其他社会保障和就业保险缴纳开支。

2、卫生健康支出22.97万元，其中：

卫生健康支出-事业单位医疗支出16.56万元，主要用于事业人员医疗保险缴纳开支；

卫生健康支出-公务员医疗补助支出5.04万元，主要用于公务员医疗补助保险缴纳开支；

卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出1.37万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。

3、农林水支出236.56万元，其中：

农林水支出-事业运行支出236.56万元，主要用于文山州动物卫生监督所职工工资福利，日常工作开支。

4、住房保障支出25.45万元。

住房保障支出-住房公积金25.45万元，主要用于在职人员住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资支出71.08万元（其中基本支出71.08万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本工资支出；

津贴补贴支出14.09万元（其中基本支出14.09万元，项目支出0万元），主要用于在职人员津贴补贴支出；

年度12月一个月基本工资额度支出5.92万元（其中基本支出5.92万元，项目支出0万元），主要用于在职人员1个月基本工资额度支出；

基础绩效奖支出35.70万元（其中基本支出35.70万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基础绩效奖支出；

基础绩效年度考核奖支出22.10万元（其中基本支出22.10万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基础绩效年度考核奖支出；

基础性绩效工资支出22.55万元（其中基本支出22.55万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基础性绩效工资支出；

奖励性绩效工资支出40.61万元（其中基本支出40.61万元，项目支出0万元），主要用于在职人员奖励性绩效工资支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出30.39万元（其中基本支出30.39万元，项目支出0万元），主要用于在职人员养老保险缴纳开支；

职业年金缴费支出15.2万元（其中基本支出15.2万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职业年金缴纳开支；

职工基本医疗保险缴费支出16.56万元（其中基本支出16.56万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本医疗保险缴纳开支；

公务员医疗补助缴费支出5.04万元（其中基本支出5.04万元，项目支出0万元），主要用于公务员医疗补助缴纳开支；

工伤保险缴费支出0.55万元（其中基本支出0.55万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工伤保险缴纳开支；

大病医疗保险缴费支出0.82万元（其中基本支出0.82万元，项目支出0万元），主要用于在职人员大病医疗保险缴纳开支；

失业保险缴费支出1.29万元（其中基本支出1.29万元，项目支出0万元），主要用于在职人员失业保险缴纳开支；

住房公积金支出25.45万元（其中基本支出25.45万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支；

医疗费支出0.96万元（其中基本支出0.96万元，项目支出0万元），主要用于在职人员体检费支出；

电费支出0.45万元（其中基本支出0.45万元，项目支出0万元），主要用于办公用电缴费支出；

水费支出0.20万元（其中基本支出0.20万元，项目支出0万元），主要用于办公用水缴费支出；

劳务费支出2.05万元（其中基本支出2.05万元，项目支出0万元），主要用于公益性岗位支出；

邮电费支出0.96万元（其中基本支出0.96万元，项目支出0万元），主要用于办公网络缴费支出；

公用经费安排其他社会保障缴费支出3.00万元（其中基本支出3.00万元，项目支出0万元），主要用于残疾人保障金缴费支出；

公用经费安排公务用车运行维护费支出0.90万元（其中基本支出0.90万元，项目支出0万元），主要用于公务用车运行维护支出；

其他商品和服务支出1.00万元（其中基本支出1.00万元，项目支出0万元），主要用于其他商品和服务支出；

办公费支出4.60万元（其中基本支出4.60万元，项目支出0万元），主要用于办公耗材支出；

公务接待费支出0.18万元（其中基本支出0.18万元，项目支出0万元），主要用于公务接待支出；

其他商品和服务支出0.40万元（其中基本支出0.40万元，项目支出0万元），主要用于其他商品和服务支出；

福利费支出3.84万元（其中基本支出3.84万元，项目支出0万元），主要用于职工节日和生日福利支出；

差旅费支出0.50万元（其中基本支出0.50万元，项目支出0万元），主要用于职工差旅费支出；

工会经费支出2.97万元（其中基本支出2.97万元，项目支出0万元），主要用于工会经费缴纳开支；

福利费支出0.63万元（其中基本支出0.63万元，项目支出0万元），主要用于退休人员福利费用支出；

公务用车运行维护费支出2.50万元（其中基本支出2.50万元，项目支出0万元），主要用于公务用车运行维护支出；

退休公用经费支出0.21万元（其中基本支出0.21万元，项目支出0万元），主要用于退休人员活动费用支出；

退休费支出23.66万元（其中基本支出23.66万元，项目支出0万元），主要用于退休人员工资支出。

五、州对下专项转移支付情况

我单位2024年没有对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.30万元，其中：政府采购货物预算3.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州动物卫生监督所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.58万元，与上年三公经费预算3.60万元对比减少0.02万元，下降0.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州动物卫生监督所2024因公出国（境）费预算为0万元，与上年度一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。

（二）公务接待费

文山州动物卫生监督所2024年公务接待费预算为0.18万元，较上年公务接待费预算0.20万元减少0.02万元，下降10%，主要原因：根据相关要求厉行节俭，三公经费支出逐年减少，国内公务接待批次为6批次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州动物卫生监督所2024公务用车购置及运行维护费为3.40万元，与上年度一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年度一致；公务用车运行维护费3.40万元，与上年度一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年度没有重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

3、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州动物卫生监督所2024年机关运行经费安排0元，与上年度机关运行经费0元对比无变动，主要原因是本部门为公益类事业单位，没有机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州动物卫生监督所资产总额4.51万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产4.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。本年资产总额比上年度27.75万元减少23.24万元，下降83.75%，其中固定资产4.45万元比上年度7.21万元减少2.76万元，下降38.28%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000632601000111