文山壮族苗族自治州种子管理站2022年度部门决算

监督索引号53260000632600801000

文山壮族苗族自治州种子管理站2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州种子管理站负责全州农作物新品种试验示范推广、农作物种子质量检验检测及种业发展规划等工作。

1.根据《中华人民共和国种子法》《云南省农作物种子条例》等法律法规，履行除行政执法外的相关职能职责。维护种子生产者、经营者、使用者的合法权益。

2.制订全州种业发展规划，拟定项目实施技术方案，并组织实施。

3.承担全国南方稻区国家水稻区域试验和云南省杂交水稻、杂交玉米区域试验、生产试验。

4.组织全州杂交水稻、杂交玉米等新品种的试验、示范，不断筛选和鉴定适宜我州区域内种植的高产、优质、多抗的新品种，加快文山州新品种更新、更换速度，促进我州农业可持续发展。

5.落实良种推广计划，开展技术培训，提高良种覆盖率，加快新品种示范推广步伐。

6.负责全州农作物种子质量检验检测工作及组织种子质量纠纷田间鉴定。

7.负责全州种子市场监管，保障我州粮食生产用种安全。

8.对品种实行登记管理，建立品种登记档案，保证使用品种合法有效，同时有利于销售数和调供数的信息统计及信息发布。

9.负责州级救灾备荒种子贮备的具体工作。

10.农作物种子生产许可证、经营许可证管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.组织实施国家、省级下达的试验任务和州级自主开展试验。

按照全国农技推广中心、云南省种子管理站下达的试验任务和单位与四川农业大学签订的“云南高原玉米新品种育种攻关联合体”合同内容，今年共实施国家、省级下达和州级自主开展的水稻、普通玉米、鲜食糯玉米、鲜食甜玉米、青贮玉米品种试验共26组307个品种，其中：国家级试验5组、省级试验14组、州级自主试验7组。水稻品种试验为：南方稻区国家水稻品种长江上游中籼迟熟区域试验5组60个品种，云南省杂交粳稻品种区域试验1组14个品种，云南省常规籼稻品种区域试验2组26个品种，云南省杂交籼稻品种区域试验1组12个品种，云南省常规籼稻品种生产试验1组2个品种，云南省常规籼稻品种筛选比较试验1组9个品种，云南省杂交籼稻品种筛选比较试验1组24个品种，文山州杂交水稻旱种试验1组12个品种；玉米品种试验为：云南省普通玉米中高海拔组区域试验3组40个品种，云南省普通玉米中低海拔组区域试验1组14个品种，文山州鲜食糯玉米品种区域试验1组9个品种、生产试验1组9个品种，文山州鲜食甜玉米品种区域试验1组16个品种、生产试验1组16个品种，文山州青贮玉米品种区域试验1组7个品种、生产试验1组7个品种；马铃薯品种试验为：云南省马铃薯品种区域试验1组；油菜品种试验为：云南省油菜品种区域试验2组。试验严格按照方案实施，除省级马铃薯试验和油菜试验工作正在开展外，其余试验图片、数据、总结按时上报国家和省级试验主持单位，为品种审定提供了依据。

2.积极开展农作物新品种展示评价与示范工作。

2022年共征集农作物新品种39个进行集中展示评价，其中：展示水稻品种33个、油菜品种6个；示范农作物新品种5个519.4亩，其中：示范杂交籼稻品种2个261.4亩；示范鲜食玉米品种1个102亩，示范油菜品种2个156亩。

3.依法依规开展监督检查。

（1）农作物品种试验监督检查。根据云南省种子管理站关于稻、玉米等农作物品种联合体试验和自主试验方案的批复，按照云南省农作物品种试验管理办法规定，对全州辖区内开展的农作物新品种联合体试验、自主试验等进行监督检查，共检查农作物品种试验284组。

（2）农作物种子质量监督检查。按照春季、秋季农作物种子市场监管工作的要求，开展监督检查，共检查乡镇集市36个、种子经营门店182家、品种1612个次，完成种子质量监督抽样检验样品42份。指导全州八县（市）共抽取稻、玉米、小麦等农作物种子样品1576份。

（3）农作物种子生产基地监督检查。按照种子生产经营管理的要求，完成对27家企业94个品种21293亩种子生产基地进行监督抽查，检查覆盖面占全州登记备案生产种子面积39425.1亩的54.00%。

（4）农业转基因监督检查。按照农业转基因生物监管工作的要求，开展抗草、抗虫转基因快速检测，共检查农作物种子生产经营单位172家，检查种子标签标识1836个次、抽检样品60份。

4.认真做好农作物种子生产经营和引种备案工作。

按照“属地管理”原则，指导各县（市）按照农作物种子生产经营备案的流程和要求，做好农作物种子生产经营备案管理服务工作。

（1）农作物种子销售备案。截至10月底，全州备案登记1172户次，备案8213单。备案稻、玉米等主要农作物种子741.38万公斤，较去年同期备案数727.96万公斤增13.42万公斤，增1.84%；销售595.34万公斤，较去年同期销售数622.92万公斤减27.58万公斤，减4.43%。

（2）农作物种子生产备案。2022年，全州共有29家生产企业或个人备案制种，备案51单，登记备案制种面积39425.1亩，其中：玉米38542.1亩、稻623亩、万寿菊260亩，品种95个，分别为玉米91个、稻3个、万寿菊1个，亲本繁殖37个。

（3）农作物品种引种备案。按照《云南省主要农作物品种引种备案工作指南（试行）》中：引种者应当将试验方案报拟引种区域州市种子管理站备案的规定。2022年，统计在全州开展引种备案的申请单位36家，开展引种备案适应性试验品种73个，其中：杂交水稻17个、杂交玉米56个。

5.做好州级救灾备荒种子储备管理。

由于我州5月以来各县市不同程度受到洪涝灾害，按照局领导批示，分别于6月1日和5日分两批将2021年储备的州级救灾备荒种子调拨到丘北县农业农村和科学技术局用于救灾。2022年，财政下达州级救灾备荒种子储备项目经费250,000.00元，根据全州受灾情况，经州农业农村局批示，使用项目经费125,000.00万元，购买救灾备荒种子0.5万公斤，调拨到广南县农业农村和科学技术局用于救灾，另外0.5万公斤备荒种子待有受灾情况再使用。

6.完成种业信息统计工作。

按照云南省种子管理站的要求上报的2022年种子管理机构报表及种业信息报表、2022年全州农作物种子产供需春季、夏季和秋季形势调度汇总表。今年共完成种子备案销售动态信息统计10期。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行业管理室、品种管理室、检验检测室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州种子管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（文山壮族苗族自治州种子管理站）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州种子管理站2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（附表8）无数据；我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（附表9）无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州种子管理站部门2022年度收入合计3,846,224.52元。其中：财政拨款收入3,823,307.66元，占总收入的99.40%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入22,916.86元，占总收入的0.60%。与上年4,498,898.03元相比，收入合计减少652,673.51元，下降14.51%。其中：财政拨款收入较上年4,446,724.42元减少623,416.76元，下降14.02%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入较上年52,173.61元减少29,256.75元，下降56.08%。财政拨款收入减少的主要原因是减少了省级项目资金的投入及人员调出，其他收入减少的主要原因是省级区域试验和生产试验经费减少。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州种子管理站部门2022年度支出合计3,885,840.29元。其中：基本支出3,287,772.29元，占总支出的84.61%；项目支出598,068.00元，占总支出的15.39%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年4,479,758.92元相比，支出合计减少593,918.63元，下降13.26%。其中：基本支出较上年3,509,404.92元减少221,632.63元，下降6.32%；项目支出较上年970,354.00元减少372,286.00元，下降38.37%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。基本支出减少的主要原因是在职人员减少（调出、退休），项目支出减少的主要原因是州级救灾备荒种子储备经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,287,772.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,928,060.83元，占基本支出的89.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费359,711.46元，占基本支出的10.94％。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出183,003.80元，人均公用经费支出22,481.97元。人均基本工资和津贴补贴较上年增加13,843.86元，主要原因是岗位和薪级工资正常晋升等。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出598,068.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

2022年具体项目开支及开展情况：

1.文山州鲜食玉米绿色高质高效示范项目（2021年省级农业发展专项）支出67,345.00元，实施鲜食玉米绿色高质高效示范600亩，实际完成600亩；开展鲜食玉米新品种试验3组，实际完成3组。

2.文山州州级备荒种子储备专项资金支出250,000.00元，储备红单6号杂交玉米种子10000公斤，用于满足自然灾害发生时种子需求，稳定粮食播种面积。

3.文山州农作物品种试验项目（2022年省级农业发展专项）支出190,719.00元，实施水稻、玉米、马铃薯、油菜四类作物品种试验共14组。

4.乡村科技振兴项目（省级特派员）支出26,070.00元，结合单位业务工作和“三区”科技人才服务工作，实施水稻、玉米等农作物新品种展示示范65亩，培训群众3期120人，科技特派员开展科技服务9次。

5.2022年三区人才服务项目支出43,934.00元，用于做好巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作，立足引导科技人员到贫困村开展信息、技术服务和成果推广，举办实用技术培训，充分发挥科技人员在支持“三区”经济社会发展和乡村振兴中的积极作用，同时加强科技人才和农村科技创业人才队伍建设。

6.2022年科技人才奖励支出20,000.00元，用于奖励州级科技创新人才。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州种子管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,823,307.66元，占本年支出合计的98.39%。与上年4,448,354.42元相比减少625,046.76元，下降14.05%，主要原因是在职人员减少（调出、退休），州级救灾备荒种子储备经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出90,004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。其中科技人才队伍建设支出20,000.00元，其他技术研究与开发支出26,070.00元，其他科学技术支出43,934.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出267,809.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。其中事业单位离退休支出18,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出239,448.00元，其他社会保障和就业支出10,361.01元。

9.卫生健康（类）支出199,143.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。其中事业单位医疗支出132,605.00元，公务员医疗补助支出51,195.00元，其他行政事业单位医疗支出15,343.82元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出3,077,293.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%。其中事业运行支出2,569,229.83元，科技转化与推广服务支出258,064.00元，其他农业农村支出250,000.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出189,057.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为77,000.00元，支出决算为71,905.84元，完成年初预算的93.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算69,948.84元，占总支出决算的97.28%；公务接待费支出决算1,957.00元，占总支出决算的2.72%，具体是国内接待费支出决算1,957.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州种子管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为77,000.00元，支出决算为71,905.84元，完成年初预算的93.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为69,948.84元，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出决算为1,957.00元，完成年初预算的27.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格三公经费支出规定，厉行节约，压缩不必要的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年71,250.92元增加654.92元，增长0.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年69,825.92元增加122.92元，增长0.18%；公务接待费支出决算较上年1,425.00元增加532.00元，增长37.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年实施的项目增加，下乡开展业务工作次数增加，同时车辆老旧，燃油费、维修费增加；根据工作需要公务接待批次增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于试验示范工作及市场监管工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待23人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于转基因快速检测、种子市场管理、水稻旱种经验交流等业务工作对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州种子管理站部门2022年机关运行经费支出0元，与上年度机关运行经费支出0元对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州种子管理站部门资产总额12,990,813.41元，其中，流动资产6,961.58元，固定资产12,868,848.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3.00元，其他资产115,000.00元（具体内容详见附表）。与上年13,563,169.13元相比，本年资产总额减少572,355.72元，下降4.22%。其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋6790平方米，账面原值9,281,516.99元，实现资产使用收入350,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额65,448.84元，其中：政府采购货物支出6,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出59,448.84元。授予中小企业合同金额36,948.84元，占政府采购支出总额的56.45%。

（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“授予中小企业合同金额65,448.84元，占政府采购支出总额的100%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2022年部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000632600801111