文山壮族苗族自治州植保植检站2022年度部门决算

监督索引号53260000632600701000

文山壮族苗族自治州植保植检站2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农药管理条例》、《植物检疫条例》、《云南省农药管理条例》、《植物检疫条例实施细则》（农业部分）、《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国科学技术进步法》等法律法规，履行除行政执法外的相关职能职责。

2、组织实施全州农作物病虫草鼠害预测预报与综合防控。

3、开展农作物病虫草鼠害综合防治技术研究和应用推广。

4、组织全州植物有害生物调查，划定文山州植物检疫对象分布区域，开展对检疫对象的封锁、控制和扑灭工作。

5、组织实施植物产地检疫、调运检疫工作。

6、组织实施农药新品种和植保新技术的试验示范及推广应用。

7、开展农药残留监测和无公害农产品生产的研究。

8、负责全州农药经营使用监督调查，指导科学合理使用农药。

9、完成上级业务主管部门交办的其他工作任务

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年文山州植保植检站紧紧围绕省农业农村厅、省植保植检站、州农业农村局中心工作，按照相关党建工作总体安排部署，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及省委十届十一次全会、州委九届十次全会精神，以落实全面从严治党要求为主线，以党史学习教育为重要载体，将“弘扬‘老山精神’和新时代‘西畴精神’，开展‘干在实处、走在前列’行动”作为重要抓手，认真研究精心部署，制定措施狠抓落实，保证各项工作顺利开展。

1、加强党建及党风廉政建设工作，坚持不断夯实党建工作责任机制，认真逐项梳理党建及党风廉政建设工作任务，创新工作思维，增强支部活力，确实做到着力补短板、扬优势，重考核、强问责，抓两头、全覆盖，成常态、上台阶，进一步提升党支部建设力、创新力、工作力、组织力。

2、加强监测预警及防控工作，统筹抓好粮食作物和高原特色经济作物病虫草鼠害监测预警与综合防控，完善专业化统防统治队伍管理制度，加强队伍建设，进一步加大病虫害专业化统防统治与绿色防控融合技术推进力度和集成模式推广应用，积极做好引导、技术指导与服务工作。

3、继续加大植物检疫及植物检疫宣传力度，严格产地检疫证明编号的规范编写与发放，提高植物及其产品调运的带证率，继续做好红火蚁、香蕉枯萎病、柑桔黄龙病、扶桑绵粉蚧、水稻细菌性条斑病等的监测和防控工作。

4、协调做好全州农药经验人员上岗培训，完成农药使用调查监测点系统填报工作，指导农户科学安全合理使用农药，加强对农药经营户云南省农药数字监管平台的使用指导，完善电子台账记录推进农药经营许可工作，做好证后监管工作。

5、针对2021年中央救灾资金（第三批）红火蚁监测防控项目，持续开展红火蚁监测防控工作，按时按质完成3.5万亩红火蚁监测防控工作，并做好项目审计验收工作。

6、交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、预警监测控制室、植物检疫室、农药监督管理室；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州植保植检站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山壮族苗族自治州植保植检站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州植保植检站2022年末实有人员编17

人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州植保植检站部门2022年度收入合计7,503,681.79元。其中：财政拨款收入7,503,681.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年7,387,529.01元相比，收入合计增加116,152.78元，增长1.57%。其中：财政拨款收入增加116,580.07元，增长1.58%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少427.29元，下降100%。主要原因是增加中央农业生产救灾资金（第一批、第四批）项目经费、2022年省对下转移支付“三区”科技人才和科技特派员项目经费、2022年七乡科技人才培养项目经费和上年结转省级农业生产发展专项经费、上年结转结余支出427.29为上年度个人所得税返还手续费。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州植保植检站部门2022年度支出合计7,504,109.08元。其中：基本支出3,149,063.54元，占总支出的41.96%；项目支出4,355,045.54元，占总支出的58.04%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年7,387,101.72元相比，支出合计增加117,007.36元，增长1.58%。其中：基本支出增加42,935.82元，增长1.38%；项目支出增加74,071.54元，增长1.73%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析调入1人，增加项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州植保植检站正

常运转的日常支出3,149,063.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,904,594.46元，占基本支出的92.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费244,469.08元，占基本支出的7.76％。（人均保障机构正常运转支出209937.57元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,355,045.54元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：上年结转文财农〔2021〕42号2021年省级农业生产发展专项资金132071.74元，资金主要用于差旅费74491.5元，培训费16304元，专用材料费41276.24元，合计支出132071.74元；文财教〔2022〕24号2022年七乡科技人才培养项目经费99992元，资金主要用于差旅费9992元，培训费18000元，专用材料费72000元，合计支出99992元；文财教〔2022〕64号2022年科技计划省对下转移支付项目经费20000元，资金主要用于采购农用物资专用材料费20000元；文财教〔2022〕65号2022年“三区”科技人才项目经费39996元，资金主要用于差旅费5996元，培训费5000元，专用材料费29000元，合计支出39996元；文财农〔2022〕53号2022年中央农业生产救灾资金（第一批）3387300元，此项目通过第三方政府招投标采购委托业务费（带药飞防业务）合计支出3387300元；文财农〔2022〕74号2022年省级农业生产发展专项资金175685.8元，资金主要用于印刷费29998.8元，差旅费14374元，培训费10513元，专用材料费109550元，劳务费11250元，合计支出175685.8元；文财农〔2022〕105号中央农业生产救灾资金（第四批）500000元，资金主要用于培训费5000元，专用材料费495000元，合计支出500000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州植保植检站2022年度一般公共预算财政拨款支出7,503,681.79元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加116,580.07元，增长1.58%，主要原因是退休2人，调入1人，增加项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出189,988元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于周天富高层次人才特殊生活补助30000元；2022年七乡科技人才培养项目99992元；2022年科技计划省对下科技特派员项目20000元；2022年“三区”科技人才项目39996元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出270,899.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于基本养老保险缴费239981.6元；退休职工退休公用经费和福利费20,400.00元；其他社会保障缴费10517.48元。

9.卫生健康（类）支出204,691.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于事业医疗费136788元；公务员医疗54229元；其他事业单位医疗支出13674.38元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出6,649,150.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.61%。主要用于事业运行2454092.79元，其中：工资福利支出2230331元，商品和服务支出223641.79元，对个人和家庭的补助120.00元；项目支出4195057.54元，其中：印刷费29998.8元，差旅费88865.5元，培训费31817元，专用材料费645826.24元，劳务费11250元，委托业务费3387300元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出188,953元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72000元，支出决算为70,700.15元，完成年初预算的98.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算69,393.15元，占总支出决算的98.15%；公务接待费支出决算1,307元，占总支出决算的1.85%，具体是国内接待费支出决算1,307元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州植保植检站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72000元，支出决算为70,700.15元，完成年初预算的98.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为69,393.15元，完成年初预算的99.13%；公务接待费支出决算为1,307元，完成年初预算的65.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待费严格执行中央八项规定，严格控制接待范围和标准，公务用车运行维护费严格控制车辆使用，合理安排车辆出行，提高车辆使用效率。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年72787.5元减少2,087.35元，下降2.87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少2,294.35元，下降3.2%；公务接待费支出决算增加207元，增长18.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行维护费支出与上年相比减少公务用车定位系统安装维护费，公务接待费增加原因是工作中上下级业务对接。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于正常运转和业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于植保植检工作上下级往来业务联系发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州植保植检站部门2022年机关运行经费支出0元，与上年度机关运行经费0元对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州植保植检站资产总额2300748.41元，其中，流动资产327266.47元，固定资产1973480.94元，无形资产1.00元，（具体内容详见附表）。与上年2200343.07元相比，本年资产总额增加100405.34元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3482918.84元，其中：

政府采购货物支出945元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3481973.84元。授予中小企业合同金额3482918.84元，占政府采购支出总额的100%。经与云南省政府采购系统数据核对一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

五、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000632600701111