文山州土壤肥料工作站2022年度部门决算

监督索引号53260000632601401000

文山州土壤肥料工作站2022年度部门决算

目录

第一部分文山州土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山州土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《肥料登记管理办法》、《基本农田保护条例》、《云南省基本农田保护条例》等法律法规，履行除行政执法外的相关职能职责，维护农业生产者的合法权益。

2、制定文山州土壤改良、科学施肥、节水农业技术工作发展规划、目标及计划任务，为提高全州土壤、肥料、水资源利用率提供技术保障。

3、制定全州中低产田地改造工作规划，并组织实施全州中低产田地改造工作任务，努力改善农田生态条件。

4、负责农田整治项目管理工作。开展农田建设管理、耕地土壤改良、地力培育、治理修复、耕地质量监测保护等工作；

5、负责新型肥料的引进、试验、示范、推广。

6、负责节水农业技术的引进、试验、示范和推广工作。

7、负责推广应用测土配方施肥技术，提高肥料利用率，降低农业生产成本，减少土壤污染。

8、组织实施全州土壤资源、有机肥资源调查和耕地质量监测、保护与评估、土壤培肥、改良与利用工作。

9、指导开展土壤肥力和土壤墒情动态监测等土、肥、水监测体系建设，并组织实施国家级耕地质量监测点建设。

10、负责开展土肥水技术培训、咨询和技物配套，强化农业社会化服务。

11、负责全州耕地地力分等定级、补划基本农田质量验收的技术性工作。

12、协同有关部门开展肥料质量监测工作。

13、协助农业行政主管部门做好本行政区域内肥料登记证审核发放工作，以及组织实施省级下达办理肥料登记证需要进行的田间试验、示范试验。

14、完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.化肥减量增效技术推广持续推进。

一是化肥施用量实现负增长。2022年全州化肥施用量预计为16.56万吨（折纯量），较2021年16.76减少0.2万吨，化肥施用量较2015年18.24万吨负增长9.21%，较2016年19.56万吨负增长15.34%。2022年全州推广配方肥（实物量）15.48万吨。

二是多措并举，持续抓实化肥减量增效工作。

（1）抓好测土配方施肥技术推广。2022年全州推广测土配方施肥技术762.26万亩，较2021年增加13.19万亩，增幅1.76%，技术推广涉及的主要作物有水稻、玉米、小麦、豆类、薯类、花生、油菜、烤烟、蔬菜、甘蔗等。

（2）抓好有机肥的推广应用。一是抓好绿肥种植。2022年全州推广种植绿肥96.56万亩，完成计划面积94万亩的102.72%，主要推广的绿肥有苕子、肥用马芽花、蚕豆、豌豆、大豆等，主要采用净种、间套种等方式，充分发挥绿肥在改土培肥和减少化肥使用上的作用，促进全州绿肥稳定发展，确保减少化肥用量和提升地力。二是抓好农家肥、商品有机肥的推广应用。2022年，全州共推广施用有机肥531.94万亩，完成计划面积400万亩的132.99%，其中商品有机肥160.92万亩，农家肥371.02万亩。三是继续抓好秸秆还田利用工作。2022年共完成秸秆还田257.94万亩，完成计划面积250万亩的103.18%。主要通过推广翻压还田、过腹还田及其他还方式等技术措施减少秸秆的焚烧，改良土壤，培肥地力，同时也保护了生态环境。

（3）推广应用水肥一体化技术。2022年，全州推广水肥一体化技术21.23万亩，完成计划面积20万亩的106.15%，主要涉及蔬菜、水果、马铃薯、花卉以及中药材等。通过水肥一体化技术的推广应用，节约了资源，降低了水资源、化肥的投入，同时还减少了杂草灾害及一些土传病害的发生。

2.突出抓好主要粮食生产示范。聚焦重点区域，抓好5000亩主要粮食作物测土配方施肥示范以及“三新”配套升级版推广示范85000亩。一是测土配方施肥示范项目全州计划5000亩，完成1392万亩，其中，州本级计划1000亩，完成1392万亩；文山市、丘北县、广南县、富宁县各1000亩，由于项目资金未就位，故未完成。二是化肥减量“三新”配套升级推广项目州本级任务5000亩，现已完成大春作物水稻示范1797.2亩，油菜、马铃薯示范计划3500亩正在推进；砚山县3万亩、广南县2万亩正在开展宣传发动、物资采购工作；文山市3万亩已报实施方案，正在按计划抓紧实施。

3.田间试验有序推进。2022年，全州开展田间试验共32组，其中化肥利用率田间试验14组，化肥减量增效田间试验12组，2+X田间试验5组，有机肥替代部分化肥试验1组。目前，大春实施的26组已收获测产完毕，相关资料正在进一步的完善，6组冬季作物正在实施。

4.耕地质量保护与提升工作扎实有效。一是耕地质量等级调查评价工作有序推进。2022年文山州耕地质量等级评价调查点任务945个。目前已采集土样945个，并已移送至第三方检测公司。待完成所有土样检测后开始编写2022年耕地质量等级评价报告。二是耕地质量监测点建设稳步推进。根据《云南省农业农村厅办公室关于全面布局耕地质量监测点的通知》要求，扎实推进耕地质量监测点田间试验及各项检测化验工作，目前，100个监测点中，已完成田间基础设施建设99个，完成率99%，其中已开展田间试验监测点为73个，剩余监测点因错过栽种节令未开展田间试验。马关县未建监测点1个，目前已找好地块，准备建设田间设施。三是耕地轮作制度试点工作扎实开展。2022年，省厅下达我州耕地轮作制度试点面积15.2万亩，其中：文山市、砚山县、马关县、丘北县各3万亩，广南县3.2万亩。目前，全州5个项目试点县（市）共落实轮作面积15.57万亩，占总任务数的102.5%，涉及39个乡（镇）194个行政村。主要轮作模式：水稻—豆类3.25万亩、水稻—绿肥1.62万亩；玉米—豆类6.53万亩、玉米—绿肥1.97万亩；烤烟—绿肥1.00万亩;烤烟—油菜1.20万亩。四是绿色种养项目任务已完成，但资金仅兑付31万。

5.抓好培训、指导。一是组建科学施肥技术服务队，积极组织州、县两级土肥科技人员深入到田间地头开展服务。二是与植保部门联合开展“科学施肥用药大讲堂”主题学习。2022年，围绕测土配方施肥、化肥减量增效、耕地质量提升等技术开展科学施肥技术培训68期，培训3636人次，发放施肥建议卡、测土配方施肥宣传资料及其他宣传资料2万余份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、农田节水与耕地保护室、肥料技术室、质量监测室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山州土壤肥料工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（文山州土壤肥料工作站）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州土壤肥料工作站2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2022年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州土壤肥料工作站部门2022年度收入合计5,429,025.72元。其中：财政拨款收入5,422,025.72元，占总收入的99.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7,000元，占总收入的0.13%。与上年5,612,897.47元相比，收入合计减少183,871.75元，下降3.28%。其中：财政拨款收入减少133,184.82元，下降2.4%，主要原因是2022年项目经费比2021年项目经费减少；上级补助收入0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平；经营收入0元，与上年持平；附属单位上缴收入0元，与上年持平；其他收入减少50,686.93元，下降87.87%。主要原因是2022年项目经费比2021年项目经费减少。

二、支出决算情况说明

文山州土壤肥料工作站部门2022年度支出合计5,438,477.72元。其中：基本支出4,714,430.12元，占总支出的86.69%；项目支出724,047.60元，占总支出的13.31%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年5,592,129.82元相比，支出合计减少153,652.10元，下降2.75%，主要原因是2022年项目经费比2021年项目经费减少。其中：基本支出增加140,087.80元，增长3.06%，主要原因是在职职工死亡1人，发放抚恤费；项目支出减少293,739.90元，下降28.86%，主要原因是2022年项目经费比2021年项目经费减少；上缴上级支出0元，与上年持平；经营支出0元，与上年持平；对附属单位补助支出0元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州土壤肥料工作站正常运转的日常支出4,714,430.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,371,154.32元，占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费343,275.8元，占基本支出的7.28％。人均工资、津贴补贴等人员经费支出182,131.43元，人均公用经费支出14,303.16元。人均工资和津贴补贴较上年增加3,054.61元，主要原因是岗位和薪级工资正常晋升等。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州土壤肥料工作站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出724,047.60元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年1,017,787.50元相比，减少293,739.90元，下降71.14%。主要原因是2021年项目经费比2020年项目经费减少，所以本年项目经费支出减少。具体项目开支情况：科技人才队伍建设（高层次人才特殊生活补贴）支出30,000.00元，科技成果转化与扩散（2022年科技人才项目）支出60,000.00元，科技转化与推广服务（2021年测土配方施肥项目、2022年测土配方施肥项目）支出198,301.80元，农业资源保护修复与利用（2021年耕地保护与质量提升项目、耕地质量监测点运行维护补助资金项目、2022年化肥减量增效项目）支出435,745.80元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州土壤肥料工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,422,025.72元，占本年支出合计的99.70%。与上年5,558,840.54元相比减少136,814.82元，下降2.46%，主要原因是2022年项目经费比2021年项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出90,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于科技人才队伍建设支出30,000.00元和科技成果转化与扩散支出60,000.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出498,705.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%。主要用于事业单位离退休支出23,399.70元、机关事业单位基本养老保险缴费支343,881.12元、死亡抚恤支出116,380.00元、其他社会保障和就业支出15,045.03元；

9.卫生健康（类）支出281,776.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于事业单位医疗支出193,392.00元、公务员医疗补助支出70,354.00元、其他行政事业单位医疗支出18,030.17元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出4,277,382.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.89%。主要用于事业运行支出3,643,335.10元、科技转化与推广服务支出198,301.80元、农业资源保护修复与利用支出435,745.80元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出274,161元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于住房公积金支出274,161.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为36,611.00元，完成年初预算的91.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算34,898.00元，占总支出决算的95.32%；公务接待费支出决算1,713.00元，占总支出决算的4.68%，具体是国内接待费支出决算1,713.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州土壤肥料工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为36,611.00元，完成年初预算的91.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为34,898.00元，完成年初预算的99.71%；公务接待费支出决算为1,713.00元，完成年初预算的34.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格按照公务接待制度，压缩不必要的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年35,634.00元增加977.00元，增长2.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少102.00元，下降0.29%；公务接待费支出决算增加1,079.00元，增长170.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因工作需要接待批次和人次增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关业务工作范围所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门和各县土壤肥料工作机构相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州土壤肥料工作站部门2022年机关运行经费支出0元，与上年度机关运行经费0元对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州土壤肥料工作站部门资产总额1,809,161.45元，其中，流动资产40,887.45元，固定资产1,768,273.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1,829,119.45元相比，本年资产总额减少19,958.00元，下降1.09%，其中固定资产增加9,690.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额34,438.00元，其中：政府采购货物支出11,540.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出22,898.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。(备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“授予中小企业合同金额34,438.00元，占政府采购支出总额的100%）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2022年部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000632601401111