文山壮族苗族自治州农业农村局（本级）2022年度部门决算

监督索引号53260000632601501000

文山壮族苗族自治州农业农村局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州农业农村局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州农业农村局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业，乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产和生物资源开发。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。负责三七产业管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。承担农业综合整治、农田整治和农田水利建设项目管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，具体执行有关农业对外项目。

14、完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、主要指标任务、重点工作完成情况。

2022年全州农林牧渔产值394.85亿元、同比增5.1%，实现第一产业增加值239.66亿元、同比增4.6%；重点产业农产品加工业产值与农业总产值之比达到1.68∶1；完成农业投资79.56亿元，同比增长23.12%；农村居民人均可支配收入14,145.00元，同比增长6.8%。

2、在全省、全州具有特色亮点的工作。

总体看来，2022年全州农业农村工作取得了较好成绩，加快推动了文山由特色农业大州向现代农业强州迈进。也呈现不少亮点，一是东部“菜篮子”群众“钱袋子”—文山州打造粤港澳大湾区菜篮子工程典型经验》被列为省级经验推广。我州聚焦建设100.00万亩粤港澳大湾区“菜篮子”基地目标，采取“引商入文送菜进大湾区”方式，构建全产业链运营模式，全州绿色有机蔬菜种植面积达到87.49万亩。二是我州全株玉米青贮喜获“两金”。6月“云南省第三届青贮饲料质量评鉴大赛”在昆明举办，我州文山市家合牧茂养殖合作社、砚山县云南海牧牧业有限责任公司2家养殖企业选送样品荣获金奖。三是我州农村人居环境整治工作打了翻身战。州委、州政府高度重视农村环境整治工作，农业农村部门知耻而后勇，全州上下自觉对标先进、拉高标杆，坚定向美而行，坚定不移推动绿美文山建设，坚持实事求是、量力而行，党建引领，压实责任，建立长效机制，坚持原生态、自然美，以弄干净、摆整齐、搞绿化、建文明为主，少花钱、不花钱，“面子”“里子”一起抓，与产业发展、增收致富相结合，各村各寨的群众都动起来、跑起来，思想意识、行为观念发生深刻改变，从以前的“发动不起来”到现在的“停不下来”，有的村寨从过去的“走不进去”到现在的“走不出来”，370多万人（次）群众自主自发投工投劳参与绿美乡村建设，按人均100.00元计算，为3.7亿元，文山农村人居环境整治工作成效明显，撕掉了“脏乱差”的标签，贴上了绿美标签，创造出了绿美乡村的文山经验。全州农村卫生公厕、户厕改建任务完成排全省第二名。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室，法规与行政审批科，农办秘书科，农村社会事业与环境资源科，发展规划与乡村产业科，计划财务科，农产品质量安全与绿色食品科，科教信息科，种植业与农药管理科，畜牧兽医与渔业科，农业机械化管理科，农田建设管理科和局直属机关党委。所属单位14个，分别是：

1、文山州农业技术推广中心

2、文山州农业环境保护与农村能源管理站

3、文山州经济作物工作站

4、文山州绿色食品发展中心

5、文山州土壤肥料工作站

6、文山州植保植检站

7、文山州种子管理站

8、文山州农村经济经营管理站

9、文山州水产技术推广站

10、文山州农业机械技术推广站

11、文山州农业机械安全监理所（文山州农业综合行政执法支队）

12、文山州动物疫病预防控制中心

13、文山州动物卫生监督所

14、文山州畜牧站

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州农业农村局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.文山壮族苗族自治州农业农村局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州农业农村局（本级）2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州农业农村局（本级）部门2022年度收入合计10,962,444.81元。其中：财政拨款收入10,961,244.81元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,200.00元，占总收入的0.01%。与上年15,223,270.44元相比，收入合计减少4,260,825.63元，下降27.99%。其中：财政拨款收入减少4,259,145.69元，下降27.98%；上级补助收入0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平；经营收入0元，与上年持平；附属单位上缴收入0元，与上年持平；其他收入减少1,679.94元，下降58.33%。主要原因是项目经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州农业农村局（本级）部门2022年度支出合计10,962,444.81元。其中：基本支出8,500,597.05元，占总支出的77.54%；项目支出2,461,847.76元，占总支出的22.46%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年15,684,283.67元相比，支出合计减少4,721,838.86元，下降30.11%。其中：基本支出减少742,426.56元，下降8.03%；项目支出减少3,979,412.30元，下降61.78%；上缴上级支出0元，与上年持平；经营支出0元，与上年持平；对附属单位补助支出0元，与上年持平。主要原因是项目经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州农业农村局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,500,597.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,664,601.67元，占基本支出的90.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费835,995.38元，占基本支出的9.83％。人均工资、津贴补贴等人员经费支出225,429.46元，人均日常公用经费支出24,588.10元。人均工资和津贴补贴较上年218,358.78元增加7,070.68元，主要原因是职务工资和级别工资正常晋升。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州农业农村局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,461,847.76元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：食品安全监管（省级食品安全抽检项目专项补助经费）677,670.00元，行政单位离退休（州直单位离退休人员党支部党建工作经费）2,367.00元，其他城乡社区支出（城乡统筹转户专项补助经费）186,198.06元，行政运行（农业展洽会专项经费、省级农业发展专项资金、州级选派第一书记和驻村工作队员2022年工作经费、文山州绿美文山乡村建设暨农村人居环境整治提升项目经费）703,286.00元，科技转化与推广服务（州委州政府专家顾问团专项补助经费）60,000.00元，病虫害控制（中央动物防疫等补助经费）299,617.00元，农业生产发展（省级农业发展专项资金）177,807.20元，农业资源保护修复与利用（中央第二批农业资源及生态保护补助资金）204,902.50元，其他农业农村支出（假冒伪劣农药销毁处置补助经费）150,000.00元，各项目任务目标已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州农业农村局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,961,244.81元，占本年支出合计的99.99%。与上年15,651,626.34元相比减少4,690,381.53元，下降29.97%，主要原因是项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出709,968.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于派驻纪检组工作经费32,298.41元，食品安全监管（省级食品安全抽检项目专项补助经费）677,670.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出971,835.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于离退休人员工资、福利和公用经费支出217,832.00元，州直单位离退休人员党支部党建工作经费2,367.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出537,614.08元，职工死亡抚恤支出214,022.80元。

9.卫生健康（类）支出472,613.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于行政单位基本医疗304,102.00元，公务员医疗补助132,355.00元，其他行政事业单位医疗支出（工伤、生育保险）36,156.70元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出186,198.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于城乡统筹转户专项补助经费186,198.06元。

12.农林水（类）支出8,032,222.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.28%。主要用于行政运行（工资福利、公用经费等）6,437,810.06元，农业展洽会专项经费248,200.00元、省级农业发展专项资金270,326.00元、州级选派第一书记和驻村工作队员2022年工作经费90,000.00元、文山州绿美文山乡村建设暨农村人居环境整治提升项目经费93,560.00元，科技转化与推广服务（州委州政府专家顾问团专项补助经费）60,000.00元，病虫害控制（中央动物防疫等补助经费）299,617.00元，农业生产发展（省级农业发展专项资金）177,807.20元，农业资源保护修复与利用（中央第二批农业资源及生态保护补助资金）204,902.50元，其他农业农村支出（假冒伪劣农药销毁处置补助经费）150,000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出588,406.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于职工住房公积金支出588,406.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为171,000.00元，支出决算为260,679.92元，完成年初预算的152.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算239,679.92元，占总支出决算的91.94%；公务接待费支出决算21,000.00元，占总支出决算的8.06%，具体是国内接待费支出决算21,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州农业农村局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为171,000.00元，支出决算为260,679.92元，完成年初预算的152.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为239,679.92元，完成年初预算的159.79%；公务接待费支出决算为21,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是文山州农业农村局聚焦粮食生产、动物疫病防疫、农村人居环境整治、防灾减灾、农民增收、农业固定资产投资、农业招商引资等重点工作任务，加快推进“一县一业”和“6个百万”基地建设，随着工作任务增加，导致公务用车运行维护费大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年258,415.84元增加2,264.08元，增长0.88%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算数0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少735.92元，下降0.31%；公务接待费支出决算增加3,000.00元，增长16.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展招商引资工作产生的接待费较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于到八县（市）开展农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作、各县汇报工作和招商引资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州农业农村局（本级）部门2022年机关运行经费支出835,995.38元，比上年1,160,808.86元减少324,813.48元，下降27.98%,主要原因是本年度4人退休。部门机关运行经费主要用于办公费102,609.40元、水费3,756.80元、电费41,940.21元、邮电费67,986.00元、差旅费7,116.00元、维修（护）费19,321.70元、公务接待费21,000.00元、劳务费121,672.19元、委托业务费29,550.00元、上缴州总工会工会经费66,690.48元、福利费152,700.00元、公务用车运行维护费149,679.92元、其他交通费用（租车费）36,372.68元、其他商品和服务支出15,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州农业农村局（本级）部门资产总额15,016,798.40元，其中，流动资产1,508,715.72元，固定资产12,809,118.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产288,504.00元，其他资产410,460.00元（具体内容详见附表）。与上年14,059,675.78元相比，本年资产总额增加957,122.62元，增长6.81%，其中固定资产增加1,049,926.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%（经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“部门政府采购支出总额933,949.92元，其中：政府采购货物支出27,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出906,949.92元。授予中小企业合同金额878,949.92元，占政府采购支出总额的94.11%”）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（六）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000632601501111