文山壮族苗族自治州农业农村局2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州农业农村局2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业，乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产和生物资源开发。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。负责三七产业管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。承担农业综合整治、农田整治和农田水利建设项目管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，具体执行有关农业对外项目。

14、完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、主要指标任务、重点工作完成情况。

2022年全州农林牧渔产值394.85亿元、同比增5.1%，实现第一产业增加值239.66亿元、同比增4.6%；重点产业农产品加工业产值与农业总产值之比达到1.68∶1；完成农业投资79.56亿元，同比增长23.12%；农村居民人均可支配收14,145.00元，同比增长6.8%。

、在全省、全州具有特色亮点的工作。

总体看来，2022年全州农业农村工作取得了较好成绩，加快推动了文山由特色农业大州向现代农业强州迈进。也呈现不少亮点，一是东部“菜篮子”群众“钱袋子”—文山州打造粤港澳大湾区菜篮子工程典型经验》被列为省级经验推广。我州聚焦建设100.00万亩粤港澳大湾区“菜篮子”基地目标，采取“引商入文送菜进大湾区”方式，构建全产业链运营模式，全州绿色有机蔬菜种植面积达到87.49万亩。二是我州全株玉米青贮喜获“两金”。6月“云南省第三届青贮饲料质量评鉴大赛”在昆明举办，我州文山市家合牧茂养殖合作社、砚山县云南海牧牧业有限责任公司2家养殖企业选送样品荣获金奖。三是我州农村人居环境整治工作打了翻身战。州委、州政府高度重视农村环境整治工作，农业农村部门知耻而后勇，全州上下自觉对标先进、拉高标杆，坚定向美而行，坚定不移推动绿美文山建设，坚持实事求是、量力而行，党建引领，压实责任，建立长效机制，坚持原生态、自然美，以弄干净、摆整齐、搞绿化、建文明为主，少花钱、不花钱，“面子”“里子”一起抓，与产业发展、增收致富相结合，各村各寨的群众都动起来、跑起来，思想意识、行为观念发生深刻改变，从以前的“发动不起来”到现在的“停不下来”，有的村寨从过去的“走不进去”到现在的“走不出来”，370多万人（次）群众自主自发投工投劳参与绿美乡村建设，按人均100.00元计算，为3.7亿元，文山农村人居环境整治工作成效明显，撕掉了“脏乱差”的标签，贴上了绿美标签，创造出了绿美乡村的文山经验。全州农村卫生公厕、户厕改建任务完成排全省第二名。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室，法规与行政审批科，农办秘书科，农村社会事业与环境资源科，发展规划与乡村产业科，计划财务科，农产品质量安全与绿色食品科，科教信息科，种植业与农药管理科，畜牧兽医与渔业科，农业机械化管理科，农田建设管理科和局直属机关党委。所属单位14个，分别是：

1、文山州农业技术推广中心

2、文山州农业环境保护与农村能源管理站

3、文山州经济作物工作站

4、文山州绿色食品发展中心

5、文山州土壤肥料工作站

6、文山州植保植检站

7、文山州种子管理站

8、文山州农村经济经营管理站

9、文山州水产技术推广站

10、文山州农业机械技术推广站

11、文山州农业机械安全监理所（文山州农业综合行政执法支队）

12、文山州动物疫病预防控制中心

13、文山州动物卫生监督所

14、文山州畜牧站

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州农业农村局2022年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

1.行政单位：文山壮族苗族自治州农业农村局。

2.参照公务员法管理的事业单位：文山壮族苗族自治州农业机械安全监理所。

3.其他事业单位：

（1）文山壮族苗族自治州植保植检站；

（2）文山州水产技术推广站；

（3）文山壮族苗族自治州动物卫生监督所；

（4）文山州土壤肥料工作站；

（5）文山壮族苗族自治州经济作物工作站；

（6）文山壮族苗族自治州农业技术推广中心；

（7）文山州农业环境保护与农村能源管理站；

（8）文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站；

（9）文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心；

（10）文山壮族苗族自治州畜牧技术推广工作站；

（11）文山壮族苗族自治州种子管理站；

（12）文山州绿色食品发展中心；

（13）文山州农业机械技术推广站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州农业农村局2022年末实有人员编制329人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制300人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员267人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员210人（离休0人，退休210人）。

实有车辆编制27辆，在编实有车辆27辆，非编制车辆1辆，非编制车辆为文山州农业机械技术推广站主要用于运送插秧机、无人机、秧苗、秧盘等农机推广作业机具和生产资料，该车相关费用纳入推广项目业务费预算，在机具运输维护费中列支，未纳入公务用车编制预算管理）。

第二部分022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本部门无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州农业农村局部门2022年度收入合计80,352,217.02元。其中：财政拨款收入79,378,693.41元，占总收入的98.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入973,523.61元，占总收入的1.21%。与上年87,624,711.06元相比，收入合计减少7,272,494.04元，下降8.30%。其中：财政拨款收入减少7,728,297.51元，下降8.87%；上级补助收入0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平；经营收入0元，与上年持平；附属单位上缴收入0元，与上年持平；其他收入增加455,803.47元，增长88.04%。本年收入较上年减少主要原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州农业农村局部门2022年度支出合计80,789,844.09元。其中：基本支出59,237,241.93元，占总支出的73.32%；项目支出21,552,602.16元，占总支出的26.68%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年88,383,179.25元相比，支出减少7,593,335.16元，下降8.59%。其中：基本支出减少946,505.98元，下降1.57%；项目支出减少6,646,829.18元，下降23.57%；上缴上级支出0元，与上年持平；经营支出0元，与上年持平；对附属单位补助支出0元，与上年持平。本年支出较上年减少主要原因是项目经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出59,237,241.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出54,281,879.32元，占基本支出的91.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,955,362.61元，占基本支出的8.37％。人均工资、津贴补贴等人员经费支出179,076.82元，人均日常公用经费支出15,952.13元。人均工资和津贴补贴较上年170,934.18元增加8,142.64元，主要原因是岗位和薪级工资正常晋升等，工资和福利支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,552,602.16元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：食品安全监管（省级食品安全抽检等项目专项补助经费项目）684,119.10元，科技人才队伍建设（七乡科技人才培养项目）189,992.00元，科技成果转化与扩散（院士专家工作站补助经费、高层次人才特殊生活补贴补助、云南省人民政府特殊津贴补助、科技人才项目等项目）328,100.00元，其他技术研究与开发支出（科技计划省对下转移支付、乡村振兴科技特派员等项目）285,559.60元，其他科学技术支出（“三区”人才计划专项中央补助等项目）595,546.60元，行政单位离退休（州直单位离退休人员党支部党建工作经费）2,367.00元，死亡抚恤（职工死亡抚恤费）5,772.00元，其他污染防治支出（文山州受污染耕地安全利用等项目）63,745.20元，其他城乡社区支出(城乡统筹转户等专项补助经费)220,918.06元，行政运行（农业展洽会专项经费、省级农业发展专项资金、州级选派第一书记和驻村工作队员2022年工作经费、文山州绿美文山乡村建设暨农村人居环境整治提升项目经费）703,286.00元，事业运行（文山州畜牧站业务用车购置、云南省动物疫控中心拨采样、基层人才对口培养计划研修人员经费等项目）325,516.45元，科技转化与推广服务（水稻机械化种植、文山州第三次畜禽遗传资源普查、文山州第一次水产养殖种质资源普查、鲜食玉米绿色高质高效示范、农作物品种试验、甘蔗引种试验及脱毒健康种苗示范推广、测土配方施肥、中央高素质农民培育、冬马铃薯绿色高质高效示范、绿色高质高效示范、市场与信息化品牌创建示范区、玉米大豆带状复合种植绿色高质高效创建等项目）2,221,739.90元，病虫害控制（中央动物防疫补助经费、重大动物疫病防控省级补助经费等项目）12,355,430.14元，农产品质量安全（农产品质量安全监测及三品一标专项经费、农业发展专项资金农产品质量安全专项资金等项目）664,519.66元，执法监管（农业综合行政执法专项经费，罚没物资运输、仓储、检测、评估项目经费等项目）569,180.00元，农业生产发展（农业发展专项资金项目）177,807.20元，农业资源保护修复与利用（耕地保护与质量提升、化肥减量增效、生产障碍耕地治理、耕地生产障碍修复利用补助资金等项目）957,829.00元，其他农业农村支出（假冒伪劣农药销毁处置等补助经费、农村土地承包经营权确权登记颁证项目专项经费、农村经济统计监测项目专项经费、文山州州级备荒种子储备专项资金等项目）1,201,174.25元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出79,797,966.05元，占本年支出合计的98.77%。与上年87,430,437.74元相比减少7,632,471.69元，下降8.73%，主要原因是项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出716,417.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于派驻派出机构32,298.41元，食品安全监管684,119.10元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出1,429,198.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于科技人才队伍建设189,992.00元，科技成果转化与扩散358,100.00元，其他技术研究与开发支出285,559.60元，其他科学技术支出595,546.60元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5,700,214.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于行政单位离退休232,199.00元，事业单位离退休497,918.30元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4,293,548.64元，死亡抚恤522,347.80元，其他社会保障和就业支出154,200.68元。

9.卫生健康（类）支出3,488,530.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于行政单位医疗439,435.93元，事业单位医疗1,992,815.07元，公务员医疗补助812,370.00元，其他行政事业单位医疗支出243,909.38元。

10.节能环保（类）支出63,745.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于其他污染防治支出63,745.20元。

11.城乡社区（类）支出220,918.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于其他城乡社区支出220,918.06元。

12.农林水（类）支出64,583,002.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.93%。主要用于行政运行7,139,896.06元，事业运行39,997,121.07元，科技转化与推广服务2,221,739.90元，病虫害控制12,355,430.14元，农产品质量安全664,519.66元，执法监管569,180.00元，农业生产发展177,807.20元，农业资源保护修复与利用957,829.00元，其他农业农村支出499,479.25元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出3,595,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于住房公积金3,595,940.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,037,900.00元，支出决算为1,102,086.32元，完成年初预算的106.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算180,000.00元，占总支出决算的16.33%；公务用车运行维护费支出决算869,043.32元，占总支出决算的78.85%；公务接待费支出决算53,043.00元，占总支出决算的4.82%，具体是国内接待费支出决算53,043.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州农业农村局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,037,900.00元，支出决算为1,102,086.32元，完成年初预算的106.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为180,000.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为869,043.32元，完成年初预算的115.26%；公务接待费支出决算为53,043.00元，完成年初预算的51.05%。

2022年度一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是文山州农业农村局聚焦粮食生产、动物疫病防疫、农村人居环境整治、防灾减灾、农民增收、农业固定资产投资、农业招商引资等重点工作任务，加快推进“一县一业”和“6个百万”基地建设，随着工作任务增加，导致公务用车运行维护费大于年初预算数。2022年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格三公经费支出规定，厉行节约，压缩不必要的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年946,113.72元增加155,972.60元，增长16.49%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加180,000.00元；公务用车运行维护费支出决算减少16,410.80元，下降1.85%；公务接待费支出决算减少7,616.60元，下降12.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是州畜牧站购置车辆1辆。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。文山州畜牧站经公车办及资产管理科同意购买后，购买公务用车一辆，用于开展全国第三次畜禽遗传资源普查、畜牧业生产发展、草原生态保护等业务工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于开展全州农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次652人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作、各县汇报工作和招商引资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州农业农村局部门2022年机关运行经费支出1,507,599.38元，比上年1,704,372.09元减少196,772.71元，下降11.55%,主要原因是人员退休。部门机关运行经费主要用于办公费144,317.66元、水费6,585.60元、电费48,238.28元、邮电费90,273.00元、差旅费148,077.00元、维修（护）费24,051.70元、会议费2,176.00元、培训费18,331.00元、公务接待费27,466.00元、劳务费156,672.19元、委托业务费29,550.00元、上缴州总工会工会经费116,967.12元、福利费260,100.00元、公务用车运行维护费224,679.92元、其他交通费用（租车费）154,572.68元、其他商品和服务支出55,541.23元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州农业农村局部门资产总额77,751,858.09元，其中，流动资产3,271,807.74元，固定资产71,980,500.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,974,089.49元，其他资产525,460.00元（具体内容详见附表）。与上年77,105,790.96元相比，本年资产总额增加646,067.13元，其中固定资产增加1,297,495.29元。处置房屋建筑物1,718.85平方米，账面原值497,433.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值26,668.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋6,790.00平方米，账面原值9,281,516.99元，实现资产使用收入350,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额615,645.78元，其中：政府采购货物支出253,737.50元；政府采购工程支出128,750.00元；政府采购服务支出233,158.28元。授予中小企业合同金额232,995.95元，占政府采购支出总额的37.85%（经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“部门政府采购支出总额12,396,379.67元，其中：政府采购货物支出7,418,888.48元；政府采购工程支出96,320.00元；政府采购服务支出4,881,171.19元。授予中小企业合同金额10,990,760.22元，占政府采购支出总额的88.66%”）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（六）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000632601111