文山州经济作物工作站2022年度部门决算

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文山州经济作物工作站2022年度部门决算

目录

第一部分文山州经济作物工作站部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定全州经济作物生产、科研发展规划和年度工作计划。

2.负责全州热区资源调查、提出热区开发利用的中长期规划和年度计划。

3.组织全州经济作物品种选育，栽培技术创新研究，生产经验交流和重点科技项目协作攻关。

4.引进国内外先进生产技术和加工设备，开展对外项目合作研究。

5.承担全州辣椒、甘蔗、蔬菜、水果、茶叶、花卉等经济作物栽培技术试验、示范和推广，技术培训和技术咨询服务等。

6.探索优质农产品贮藏、保鲜和加工技术，实现农产品增值。

7.完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

针对文山州经济作物生产实际及存在问题，以农民增产增收为目标，市场需求为导向，科技为动力，组织协调各县（市）经济作物科技推广部门，对我州辣椒、甘蔗、蔬菜、水果、茶叶、花卉等经济作物新品种、新材料、新技术进行引进、试验、示范和推广，并开展技术指导和服务工作。2022年经作工作重点是：

1.加强引种，储备品种资源。

（1）辣椒。重点观察辣椒品种同质化和新品种多点示范。在马塘镇组织辣椒试验品种评价1组，品种120个，重点考察品种综合性状和同质化情况。

（2）甘蔗。目的是筛选补齐我州中海拔甘蔗品种短缺的短板，为产业提供科技支撑。今年与省甘科所合作，在广南连城组织实施甘蔗试验1组品种10个。

（3）花生。完成优质花生选育新品种观察试验一组。在文山市马塘镇汤坝村民委汤坝中寨村实施，共有30个花生新品系。通过试验，并结合地里特性特征及室内考种情况，共淘汰5个表现差的新品系，筛选出具有丰产、稳产、高抗等趋势的花生杂交新品系共27个，为下步的新品种选育试验提供相关种源储备。

2.狠抓项目实施，确保经作生产增收增效。

（1）辣椒集成技术示范。在马塘组织实施辣椒品种与集成技术示范面积200亩，集成工厂化育苗、集雨覆膜、绿色防控等技术，通过基地建设实现典型示范引领大面积标准化提升，辣椒产量较往年增产显著。

（2）甘蔗农机农艺技术集成示范。在广南县莲城镇董那孟村委会沙湾村组织实施甘蔗脱毒健康种苗示范面积56亩，示范脱毒健康种苗品种3个，重点推进甘蔗种、管、收农机农艺集成技术示范。

（3）早熟桃绿色技术模式提质增效示范。进一步擦亮我州早熟桃这张“新名片”，今年继续在砚山县维摩乡倮可者村组织早熟桃绿色技术模式提质增效示范，项目集成测土配方施肥、水肥一体化、绿色防控、春夏修枝整形、疏花疏果等技术，让群众对集成技术和品质提升看得见、摸得着，示范效果初步显现，品质提升显著，糖度较对照增2度，商品果提升30-40%，有效带动周边千亩早熟桃外观品质和风味品质不断恒定和提升。

（4）组织、指导高产示范样板创建10片，共3356.4亩，占任务数2600亩的136.8%，单产198.1公斤，较大面积（91.07公斤）翻一倍，对单产提升工程实施具有显著典型引领示范作用。

3.抓科技推广培训。以科技特派员和三区科技人才项目为抓手，紧盯辣椒、蔬菜、水果、茶叶、甘蔗等服务的特色经作产业，深入一线开展服务800余人次，指导服务群众近3000人次，累计组织技术培训25期次、2119人次，为服务企业、合作社、村集体经济组织、群众解决了生产困惑和品质提升难点。

4.抓产业调度。累计完成蔬菜、水果、甘蔗、咖啡、茶叶等绿色食品牌的1~4季度报表上报。组织价格监测24期。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

文山州经济作物工作站部门共设置5个内设机构，包括：办公室、经作室、热作室、水果室、蔬菜室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山州经济作物工作站部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为文山州经济作物工作站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州经济作物工作站部门2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：文山州经济作物工作站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。文山州经济作物工作站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州经济作物工作站部门2022年度收入合计4,814,510.18元。其中：财政拨款收入4,773,971.43元，占总收入的99.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入40,538.75元，占总收入的0.84%。与上年4,759,188.87元相比，收入合计增加55,321.31元，增长1.16%。其中：财政拨款收入比上年4,608,562.06元增加165,409.37元元，增长3.59%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%。增加原因是退休人员经费、在职人员公积金、抚恤金增加，项目纳入州本级预算，收入比上年增加。其他收入比上年150,626.81元减少110,088.06元，下降73.39%。其他收入减少原因是项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

文山州经济作物工作站部门2022年度支出合计4,851,111.23元。其中：基本支出4,137,894.88元，占总支出的85.30％；项目支出713,216.35元，占总支出的14.70％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出4,702,573.45元相比，支出合计增加148,537.78元，增长3.16%。其中：基本支出比上年4,155,903.75元减少18,008.87元，下降0.43%；项目支出比上年546,669.70元增加166,546.65元，增长30.47%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出减少原因是人员退休，基本养老保险等缴费支出减少。项目支出增加原因是项目跨年实施，经费支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州经济作物工作站机构正常运转的日常支出4,137,894.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,839,957.76元，占基本支出的92.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费297,937.12元，占基本支出的7.20％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州经济作物工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出713,216.35元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况。

1.科技创新型人才培养一次性奖励金。根据文财教[2022]106号文件用于奖励2022年科技创新型人才培养一次性奖励金20,000.00元。

2.科技特派员工作。科技特派员深入农村一线开展服务800余人次，指导服务群众近3000人次，举办水果、茶叶、辣椒等经济作物栽培技术培训25期次，培训2119人次，推广科技栽培管理技术。项目经费支出186,570.55元，其中:差旅费53,046.00元，专用材料费122,069.00元，特派员保险费用11,455.55元。

3.甘蔗引种试验及脱毒健康种苗示范推广。引进9个甘蔗新品种进行试验，探索不同甘蔗品种在文山州的丰产性、稳产（适应）性、抗病（逆）性，筛选出3个优良品种。选用脱毒健康种苗进行示范完成56亩，平均亩产6.66吨。开展技术培训1期100人次，提高蔗农种植水平。项目经费支出161,024.80元，其中:差旅费20,000.00元，租赁费33,600.00元，培训费5,000.00元，专用材料费71,414.80元，劳务费31,010.00元，。

4.三区人才科技特派员服务工作。“三区”科技人才深入一线为服务企业、合作社、村集体经济组织、群众解决生产困惑和品质提升难点，举办水果、茶叶、辣椒等经济作物栽培技术培训，提高服务对象种植技术，以典型引领带动农户发展生产，实现产量产值双增收。项目经费支出345,621.00元，其中:培训费30,550.00元，差旅费64,496.00元，专用材料物资240.575.00元，其他10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州经济作物工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,773,971.43元,占本年支出合计的98.41%。与上年4,611,622.56元相比增加162,348.87元，增长3.52%,增加原因一是在职人员公积金增加；二是支付科技创新型人才培养一次性奖励金、乡村振兴专项科技特派员、“三区”科技人才支持计划、甘蔗引种试验及脱毒健康种苗示范、蔗糖产业科技特派团等项目支出；三是购置办公设备；四是支付死亡人员抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出475,110.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。主要用于“三区”人才技术服务工作支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出417,060.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于退休人员福利支出、机关事业单位养老保险缴费单位部分；

9.卫生健康（类）支出254,150.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于职工医疗保险单位部分、工伤、生育保险、大病保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出3,386,647.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.94%。主要用于在职人员工资、福利费、公用经费、《高原特色水果绿色模式推广》项目支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出241,003.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于在职人员公积单位部分支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,800.00元，支出决算为36,600.78元，完成年初预算的91.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算34,850.78元，占总支出决算的95.22%；公务接待费支出决算1,750.00元，占总支出决算的4.78%，具体是国内接待费支出决算1,750.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州经济作物工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,800.00元，支出决算为36,600.78元，完成年初预算的91.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为34,850.78元，完成年初预算的99.57%；公务接待费支出决算为1,750.00元，完成年初预算的36.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，经费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年36,884.00元减少283.22元，下降0.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少149.22元，下降0.43%；公务接待费支出决算减少134元，下降7.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位承担的甘蔗、辣椒、蔬菜、科技特派员、“三区”服务等作物试验示范、技术培训工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位开展技术指导、咨询工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州经济作物工作站部门2022年机关运行经费支出0元，与上年支出0元对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州经济作物工作站部门资产总额1,551,051.73元，其中，流动资产87,931.53元，固定资产1,463,119.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1,565,480.38元相比，本年资产总额减少14,428.65元，下降0.92%，其中固定资产比上年1,444,659.20元增加18,460.00元，增长1.28%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额37,200.00元，其中：政府采购货物支出18,600.00元；政府采购工程支出18,600.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：2022年度部门政府采购支出总额49,410.78元，其中：政府采购货物支出20,060.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出29,350.78元。授予中小企业合同金额39,410.780元，占政府采购支出总额的79.76%）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴纳的款项。

（四）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000632600601111