文山州农业环境保护与农村能源管理站2022年度部门决算

监督索引号53260000632600301000

文山州农业环境保护与农村能源管理站2022年度部门决算

目录

第一部分文山州农业环境保护与农村能源管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国环境保护法》、《云南省农业环境保护条例》等法律法规条例，认真履职，加强农业生态环境保护，加大对全州农业面源污染防治工作的监管力度，优化农业生产环境。

2.开展农作物秸秆、农膜及农业投入品废弃物的资源化利用工作，从生产源头上防治面源污染，积极推进农业生态文明建设，为全面提升我州农产品质量奠定良好的基础。

3.开展农业面源污染相关数据调查工作，建立健全全州农业面源污染数据库，建立农业污染源档案，为制定有关政策和农业面源污染控制提供科学依据。

4.做好全州农业环境污染事故的调查工作。

5.开展农产品产地土壤重金属污染调查与防治工作。

6.开展农村能源建设，开展户用沼气、联户沼气、大中型沼气和规模化生物天然气工程建设及安全管理工作。

7.做好农村户用沼气服务网点建设，确保农村户用沼气项目建设效益永久性，促进农业可持续发展。

8.推广沼渣、沼液综合利用技术，大力开展生态农业、循环农业工程建设。

9.开发利用农村太阳能，开展农村节能节柴灶的改造，保护农村生态环境，建设生态宜居家园。

10.负责外来入侵有害生物的调查与监测，制定和组织实施外来入侵生物防治规划、计划；负责全州外来入侵生物的调查、监督与管理；负责全州外来入侵生物的防治与宣传工作。

11.负责农业野生植物资源调查，贯彻执行国家和省有关农业野生植物保护的方针、政策、法律和法规；组织开展全州濒危的农业野生植物资源调查与保护，建立资源档案；监督和指导农业野生植物资源的合理开发与利用。

12.负责拟订全州农村能源建设规划及年度计划；组织指导项目建设、督查、培训、鉴定及验收；承担农村可再生能源开发利用等工作。

13.负责督促、检查、指导全州农村环境整治工作；负责撰写农村环境整治相关材料；完成农村环境整治日常工作任务；承担农业农村系统河湖长制、环保督察等相关工作任务。

14.完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我单位承担的受污染耕地安全利用、农作物秸秆综合利用、农膜回收利用3项重点工作列为乡村振兴实绩、“菜篮子”市场负责制、营商环境、污染防治攻坚战考核指标。

1.受污染耕地安全利用完成情况。一是完成类别划分动态调整；二是推动安全利用措施落地；三是推进修复利用项目建设。文山州耕地生产障碍修复利用建设项目总共6个；四是完成土壤农产品协同监测，按省级要求在受污染耕地上完成699个点位的土壤—农产品协同监测的布点、采样和送检任务；五是探索土壤污染治理修复技术，完成辣椒、水稻治理修复技术措施探索研究试验2组。

2.农作物秸秆综合利用完成情况。一是农作物秸秆综合利用率较去年同期有提升；二是农作物秸秆综合利用农机具推广应用效果明显；三是示范点建设辐射带动效应开始显现；四是秸秆综合利用企业（市场经营主体）项目落地有突破。

3、农膜回收利用完成情况。一是农膜使用量及回收率。2022年，文山州农膜面积147.15万亩，其中棚膜2.98万亩，地膜144.16万亩，农膜使用量10405.49吨，回收量8933.44吨，全州农膜回收率为85.85%。二是废旧农膜回收企业及回收站点情况。文山州共有废旧农膜回收企业18个，经营农膜门店594个。三是全生物降解膜实施示范和推广应用。实施完成杂交水稻旱种降解膜膜效试验4组，覆黑色降解膜打孔浅直播示范60亩，覆黑色降解膜育苗集雨栽培示范221亩。在砚山县平远镇开展冬马铃薯生物可降解地膜绿色高效模式试验示范。四是农膜科学使用试点项目完成情况。文山州总任务是推广加厚地膜使用回收30万亩，推广使用全生物降解地膜6万亩，截至2022年底，全州共完成加厚地膜面积57594.5亩，完成率19.2%，完成生物降解地膜3086.3亩，完成率5.14%，总任务完成率16.86%。

2022年，在完成上述三项考核重点工作的同时，统筹推进全州农村沼气设施安全隐患排查、农业外来入侵物种普查工作，全力配合农环科开展农业面源污染治理、农村人居环境整治、各级环保督察反馈问题整改、河湖长制等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、农村能源室、农业资源与环境室、农村能源室,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山州农业环境保护与农村能源管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：文山州农业环境保护与农村能源管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州农业环境保护与农村能源管理站2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

文山州农业环境保护与农村能源管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

文山州农业环境保护与农村能源管理站没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州农业环境保护与农村能源管理站2022年度收入合计3,516,328.99元。其中：财政拨款收入3,515,905.04元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入423.95元，占总收入的0.01%。与上年3,221,723.72元相比，收入合计增加294,605.27元，增长9.14%。其中：财政拨款收入3,515,905.04元，与上年3,221,412.99元对比，增加294,492.05元，增长9.14%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其它收入423.95元与上年310.73元对比，增加113.22元，增长36.43%。主要原因一是调整工资，人员经费增加导致本年收入增加；二是本年度增加一个项目，第二批中央农业资源及生态保护补助资金生产障碍耕地治理项目（文财农〔2022〕81号），导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

文山州农业环境保护与农村能源管理站2022年度支出合计3,516,328.99元。其中：基本支出3,125,403.09元，占总支出的88.88％；项目支出390,925.90元，占总支出的11.11％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年3,241,590.85元相比，支出增加274,738.14元，增长8.47%。其中：基本支出增加106,196.58元，增长3.51%；项目支出增加168,541.56元，增长75.78%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是调整工资，人员经费支出增加导致本年支出增加；二是本年度增加一个项目，第二批中央农业资源及生态保护补助资金生产障碍耕地治理项目（文财农〔2022〕81号），导致本年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州农业环境保护与农村能源管理站正常运转的日常支出3,125,403.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,919,224.38元，占基本支出的93.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205,754.76元，占基本支出的6.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州农业环境保护与农村能源管理站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出390,925.90元。与上年222,384.34元对比，增加168,541.56元，增长75.78%。，增减变动原因是本年度第二批中央农业资源及生态保护补助资金生产障碍耕地治理项目（文财农〔2022〕81号）支出比上年增加。具体项目支出及开展工作情况：

1.中央农业资源及生态保护补助资金（生产障碍耕地治理）（文财农〔2022〕81号）文件，项目在丘北县双龙营镇普者黑村民委板桥村开展辣椒低积累品种筛选及措施验证试验。项目资金支出30.07万元，主要用于项目实施租赁费1.66万元，差旅费0.44万元，专用材料费4.27万元，劳务费13.03万元，委托业务费9.46万元，邮电费0.21万元，其他商品和服务支出1万元。截至2022年底完成了152个辣椒样品、140个土壤样品、3个水样的送检。通过项目实施筛选出适合本地区域的重金属低累积优质辣椒品种，以及探索适合在土壤重金属污染区种植辣椒的重金属治理修复材料，推广应用，以达到辣椒农产品安全生产目的，为全州的辣椒产地土壤重金属污染治理修复及安全利用提供数据支撑和科学依据。

2.文山州受污染耕地安全利用项目补助经费（文财农〔2022〕23号）文件，项目在文山市德厚镇朝阳村委会下卡左村，开展耕地生产障碍修复利用措施及水稻低累积品种筛选试验。项目资金支出6.37万元，主要用于项目实施租赁费0.46万元，差旅费1.59万元，专用材料费0.79万元，劳务费1.35万元，委托业务费2.01万元，邮电费0.06万元，其他商品和服务支出0.11万元。通过项目实施，完成2组受污染耕地治理修复田间试验；完成32个土壤、31个水稻农产品样品，3个水样的采集并送检；带动和提高农民开展清洁生产、保护环境的意识，有助于耕地地理及耕地环境质量提高，重金属等有害物质有效态含量降低，保障农产品质量安全，为农业农村生产发展保驾护航，为全州轻中度污染耕地安全利用提供技术支撑，推进受污染耕地安全利用工作奠定基础，为受污染耕地安全利用治理技术措施选择和种植结构调整提供理论数据支撑，保护土壤环境质量，保障农产品质量安全，促进全州农业生产的可持续发展。

3.中央农业资源及生态保护补助资金（耕地生产障碍修复利用）（文财农〔2021〕5号）文件，2021年结转资金1.65万元，支出差旅费0.87万元，培训费0.56万元，其他商品和服务支出0.22万元。资金主要用于受污染耕地安全利用业务培训，受污染耕地图斑措施落地调查。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州农业环境保护与农村能源管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出3,515,905.04元,占本年支出合计的99.98%。与上年3,221,412.99元相比增加294,492.05元，增长9.14%,主要原因分析一是调整工资，人员经费增加导致本年收入增加；二是本年度增加一个项目，第二批中央农业资源及生态保护补助资金生产障碍耕地治理项目（文财农〔2022〕81号），导致本年收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于2022年科技创新型人才（刘润梅）一次性奖励。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出255,419.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于养老保险支出238,472.8元，退休人员公用经费支出1,200.00元。

9.卫生健康（类）支出178,966.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于基本医疗保险134,380.00元，公务员医疗补助32,607.00元，其他行政事业单位医疗支出(工伤保险、大病保险）11,979.5元。

10.节能环保（类）支出63,745.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于文山市德厚镇朝阳村委会下卡左村，开展耕地生产障碍修复利用措施及水稻低累积品种筛选试验，项目资金支出6.37万元。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2,820,571.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.22%。主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、公务用车运行费等日常支出以及单位完成专项业务工作的项目经费支出。其中：日常支出2,502,966.76元，项目支出317,180.7元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出187,626.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,800元，支出决算为25,408.54元，完成年初预算的91.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24,548.54元，占总支出决算的96.61%；公务接待费支出决算860.00元，占总支出决算的3.38%，具体是国内接待费支出决算860.00元（其中：外事接待费支出决算0元）；国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州农业环境保护与农村能源管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,800元，支出决算为25,408.54元，完成年初预算的91.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为24,548.54元，完成年初预算的98.19%；公务接待费支出决算为860.00元，完成年初预算的30.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度车辆维修和接待费次数减少，支出相对减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数25,408.54元与上年决算数36,251.81元对比，比上年减少10,843.27元，下降29.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与去年一样；公务用车购置费支出决算0元，与去年一样；公务用车运行维护费支出24,548.54元，与上年决算数34,719.81元对比，减少10,171.27元，下降29.29%；公务接待费支出860.00元，与上年决算数1,532.00元对比，减少672.00元，下降43.86%。“三公”经费支出决算数与上年对比减少的原因是厉行节约，减少车辆维修费和不必要的接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展受污染耕地安全利用、耕地生产障碍修复利用试验、农作物秸秆综合利用、农膜回收利用、人居环境督查、秸秆垃圾禁烧督查、农村能源建设及安全隐患排查等业务工作支出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县相关工作业务往来接待7批次，28人次，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州农业环境保护与农村能源管理站2022年机关运行经费支出0元，与上年度机关运行经费0元对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州农业环境保护与农村能源管理站资产总额1,482,492.46元，其中，流动资产2,048.14元，固定资产1,480,444.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1,482,873.88元相比，本年资产总额减少381.42元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额16864.82元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出16864.82元。授予中小企业合同金额16864.82元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（四）项目支出：单位为完成特定事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000632600301111