文山州绿色食品发展中心2022年度部门决算

监督索引号53260000632600901000

文山州绿色食品发展中心2022年度部门决算

目录

第一部分文山州绿色食品发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山州绿色食品发展中心概况

一、主要职能

(一）主要职能

文山州绿色食品发展中心根据《中共文山州委机构编制委员会办公室关于印发文山州农业农村局所属事业单位机构编制方案的通知》（文编办〔2020〕34号）和机构改革要求，文山州绿色食品发展中心承担的职责职能为：

1、宣传贯彻与农产品质量安全有关的法律、法规和标准。

2、负责组织农产品绿色生产标准和技术规范研究；指导农产品绿色生产；承担全州无公害农产品、绿色食品、有机食品、农产品地理标志产品（简称“三品一标”）的认证登记初审、现场检查、复查换证、续展认证、保持认证及证后监管等工作。

3、按照农产品质量安全相关法律、法规、标准和技术规范，对州域内农产品、农业投入品和产地环境开展质量安全监测（风险监测和监督抽查）、复检工作，承担上级主管部门下达的农产品质量安全检测任务工作及州域内农产品质量安全突发事件应急检测工作。

4、依法对全州开展相关农产品质量安全风险评价、风险预警、风险提示、风险交流和科学研究等工作。

5、负责县乡农产品检测机构、农业生产组织、农产品流通组织（含批发市场和配送中心）的技术指导、技术培训、技术咨询和技术服务等工作。

6、完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、主要考核指标、重点工作完成情况

2022年，食品安全考核省考州涉及我单位完成（或配合完成）的指标共有6项，已全部按时完成。

1.1加大常规农兽药残留速测和监督抽查力度，推进豇豆、韭菜常规药残超标大排查。全州共开展种植业农产品快速检测29158批次样品，合格29141批次，合格率为99.9%；开展监督抽查2443批次样品，其中州级开展93批次，不合格13批次，合格率98.6%，8县（市）共开展1513批次；共抽检豇豆140批次，发现5批次不合格，合格率96.4%。韭菜225批次，发现3批次不合格，合格率99.1%。

1.2推进“治违禁、控药残、促提升”三年行动。配合省级开展食用农产品“治违禁、控药残、促提升”监督抽查、风险监测、专项监测共计675批次，发现13批次不合格，合格率98.1%。

1.3加强农产品质量安全检验检测体系建设。组织专业技术人员、评审专家到广南县农产品质量安全检测站及富宁县、砚山县、西畴县、麻栗坡县综合检验检测中心指导开展“双认证”工作。截至12月18日，我州获农业农村部农产品质量安全检验检测体系建设项目的7县已全部通过“双认证”，通过率100%。

1.4推进绿色、有机、地理标志农产品发展。积极引导生产主体申报“三品一标”产品认证，共组织上报无公害农产品、绿色食品共42家企业105个产品（新认证24家企业50个产品、续展/复查换证18家企业55个产品），获证105个（含有机食品）。目前，绿色食品新认证材料已上报农业农村部但还未获证的共计30家企业52个产品。

1.5风险管理——食用农产品监测。全州农产品1.5批次/千人定量检测任务5258批次，共开展农产品定量监测5300批次，占任务数的101%，我单位承担363批次抽检任务，发现11批次样品不合格，合格率97.0%。

1.6食品安全现状——农产品例行监测。积极配合国家、省级农产品例行监测抽检文山州工作，共计抽检240批次样品（蔬菜水果160批次、畜禽产品80批次），合格率98.8%。在国家农产品质量安全例行监测中未发现不合格产品。

2022年，我单位还承担了省级农产品质量安全例行监测工作，交叉抽检昭通市、普洱市、西双版纳州，四个季度共计480批次任务，任务完成率100%。

2.在全国、全省、全州具有特色亮点的工作及获得州级以上表彰的工作

2.1云南省第十九届职工职业技能大赛农产品质量安全检测员竞赛。组织开展文山州初赛工作，共派出4名技术人员参加省级决赛，文山州团体总分排全省第三名，获“优秀组织奖”（此次比赛只设置了优秀组织奖4名），3名选手荣获“云南省农产品质量安全检测员技术能手”称号（我中心李明芳获得养殖业第3名）。

2.2“四星级”党支部创建工作。着力打造“质检标兵、安全卫士”特色品牌，立足工作职能，积极探索新模式，创新服务方式，切实发挥基层党支部在保障农产品质量安全及“三品一标”认证工作中的战斗堡垒作用。2022年，我中心支部被州委州直机关工委命名为“四星级”党支部。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、业务室、检测室、三品一标室；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山州绿色食品发展中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位0个；

2.参照公务员法管理的事业单位0个；

3.事业单位1个,文山州绿色食品发展中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州绿色食品发展中心2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

文山州绿色食品发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

文山州绿色食品发展中心没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州绿色食品发展中心部门2022年度收入合计3,826,846.43元。其中：财政拨款收入3,821,846.43元，占总收入的99.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,000元，占总收入的0.13%。与上年5260115.01元相比，收入合计减少1,433,268.58元，下降27.25%。其中：财政拨款收入减少1,438,268.58元，下降27.34%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加5,000元，增长100%。主要原因是2022年省级例行监测经费减少，其他收入增加为州局补助规范化创建补助。

二、支出决算情况说明

文山州绿色食品发展中心部门2022年度支出合计3,826,846.43元。其中：基本支出3,203,371.67元，占总支出的83.71%；项目支出623,474.76元，占总支出的16.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年5260115.01元相比，支出合计减少1,433,268.58元，下降27.25%。其中：基本支出减少127,529.2元，下降3.83%；项目支出减少1,305,739.38元，下降67.68%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析2022年省级例行监测经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州绿色食品发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,203,371.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,972,658.55元，占基本支出的92.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230,713.12元，占基本支出的7.2％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州绿色食品发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出623,474.76元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:上年结转文财行〔2021〕95号2021年第二批省级食品安全监管专项补助资金6449.10元，资金主要用于专用材料费6449.10元；上年结转文财农〔2021〕59号地理标志农产品保护（含农产品质量安全）专项资金（2021年批二批中央农业生产发展资金）40,091.00元，资金主要用于检测设备维修（护）费5,500.00元，专用材料费34,591.00元；文财农〔2022〕29号农产品质量安全监测及三品一标专项经费99,984.00元，资金主要用于印刷2,000.00元，水费280.80元，电费5,000.00元，邮电费984.00元，郑州费40,500.00元，培训费10,800.00元，专用材料费40,419.20元；文财农〔2022〕74号2022年农业发展专项资金农产品质量安全专项资金476,950.66元，资金主要用于水费268.80元，电费17,118.83元，邮电费550.00元，差旅费20,448.00元，维修（护）费95,760.00元，专用材料费187,236.63元，委托业务费15,912.40元，其他交通费用49,736.00元，资本性支出办公设备购置89,920.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州绿色食品发展中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,821,846.43元，占本年支出合计的99.87%。与上年5260115.01元相比减少1,438,268.58元，下降27.34%，主要原因分析2022年省级例行监测经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,449.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于文财行〔2021〕95号2021年第二批省级食品安全监管专项补助资金专用材料费6449.10元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出251,214.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险238385.28元，其他社会保障缴费10429.68元，退休人员福利费1800.00元，退休人员其他商品和服务支出600.00元。

9.卫生健康（类）支出178,849.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于事业单位医疗保险133935.00元，公务员医疗补助33783.00元，其他行政事业单位医疗支出11131.59元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出3,193,466.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.56%。主要用于事业运行2576441.12元，其中：工资福利支出2326528.00元，商品和服务支出223313.12元，对个人和家庭的补助26600.00元；项目支出617025.66元，其中：印刷费2000.00元，水费549.60元，电费22118.83元，邮电费1534.00元，差旅费60948.00元，维修（护）费101260.00元，培训费10800.00元，专用材料费262246.83元，委托业务费15912.40元，其他交通费49736.00元，资本性支出购买检测设备89920.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出191,866元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41800.00元，支出决算为36,289.48元，完成年初预算的86.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算34,986.48元，占总支出决算的96.41%；公务接待费支出决算1,303元，占总支出决算的3.59%，具体是国内接待费支出决算1,303元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州绿色食品发展中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41800.00元，支出决算为36,289.48元，完成年初预算的86.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为34,986.48元，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出决算为1,303.00元，完成年初预算的19.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待费严格执行中央八项规定，严格控制接待范围和标准，加之疫情严重，公务用车运行维护费严格控制车辆使用，合理安排车辆出行，提高车辆使用效率。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年36730.00元减少440.52元，下降1.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少13.52元，下降0.04%；公务接待费支出决算减少427元，下降24.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制接待范围和标准，加之疫情严重，公务用车运行维护费支出与上年相比减少公务用车定位系统安装维护费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常运转和业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农产品抽样及三品一标工作上下级往来联系发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州绿色食品发展中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年机关运行经费0元对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州绿色食品发展中心部门资产总额8965756.06元，其中，流动资产5.06元，固定资产8965751.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年9054313.90元相比，本年资产总额减少88557.84元，下降0.98%，其中固定资产增加89920.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额229,623.48元，其中：政府采购货物支出133,303.48元；政府采购工程支出96,320元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额36,983.48元，占政府采购支出总额的16.11%。（经与云南省政府采购系统数据核对一致）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（四）项目支出：单位为完成特定事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000632600901111