文山州农村经济经营管理站2022年度部门决算

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文山州农村经济经营管理站2022年度部门决算

目录

第一部分文山州农村经济经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山州农村经济经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责农民负担监督管理。负责落实农民负担监管制度，承担农民负担检查和调研，涉农负担专项治理、涉及农民负担信访处理，承担农村公益事业建设一事一议筹资筹劳监管指导，各项强农惠农政策监管，参与农村综合改革和农村社会事务工作。

2.负责农村土地承包管理。指导农村土地承包合同管理；指导农村土地承包经营权确权登记颁证和管理；指导农村土地承包经营权流转、发展农业适度规模经营的管理和服务；指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁；监督和指导农村土地承包经营权证抵（质）押融资工作。

3.负责农村集体资产与财务管理。研究提出农村集体产权制度改革的政策建议，经批准后组织实施；指导村集体经济组织发展集体经济、建立健全各项规章制度和管理服务；开展村级会计委托代理服务工作；开展农村集体资金资产资源清产核资及信息化管理；开展农村集体经济组织赋码登记；指导农村集体资产所有权界定、登记和变更审核，监督农村集体资产评估和交易；清理核实村组债务和其他公益性村级债务；开展村干部任期离任经济审计和农村审计工作；组织开展相关业务培训。

4.负责农经项目管理。组织申报和实施扶持发展壮大农村集体经济项目、扶持农民专业合作组织发展项目和村容村貌整治工程建设项目；组织申报和实施农村土地承包经营权确权登记颁证推进项目；组织申报和实施农村土地承包纠纷仲裁庭建设项目；组织申报和实施农经体系建设项目；探索财政投入形成资产由合作社管护办法，发展股份合作经济。

5.负责新型农业经营主体培育管理。指导培育农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，开展相关服务和监督，组织开展农民专业合作社示范社、示范家庭农场的评定和运行监测工作，组织开展新型农业经营主体相关业务培训，指导农民专业合作社、家庭农场财务会计和审计，做好规范化建设；指导农业产业化经营、一村一品、家庭农场、农民专业合作组织建设发展和农村社会化服务体系建设。

6.负责农经统计与信息管理。研究提出农经统计工作计划建议；负责组织实施农村经营管理情况统计调查制度；组织开展和指导农村经济基本情况、农村土地承包经营及管理情况、农业农村部门认定家庭农场情况、村集体经济组织收益分配、村集体经济组织资产负债情况和农村集体产权制度改革情况调查统计分析；组织开展和指导农业社会化服务情况、农民专业合作社情况、农村集体经济财务会计管理和审计情况、农民负担情况、农经机构队伍情况、农村宅基地管理利用情况和乡村治理情况调查统计分析；组织开展农村固定观察点调查分析；组织开展和指导农村经营管理情况半年报和年终预报及农业社会服务情况年终预报调查统计分析；组织开展统计业务培训和指导；拟订农经统计信息化体系建设规划，管理农经统计信息数据，整理和编纂有关资料。承担数字乡村网站的管护及日常管理，监督指导报表数据、图片的更新和视频制作及信息发布服务工作。

7.负责宅基地管理。严格落实“一户一宅”的基本管理制度；严格落实土地用途管制；鼓励盘活利用闲置宅基地和闲置住宅，探索自愿有偿退出宅基地；推进改革试点，积极争取承担国家新增宅基地改革试点任务，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”；依法保护农民合法权益，严禁城镇居民到农村购买宅基地，严禁利用宅基地建设别墅大院和私人会馆，严禁借流转之名违法违规圈占、买卖宅基地；开展法律政策培训，强化工作队伍建设；充分发挥村民自治作用，指导村级组织完善宅基地民主管理程序，探索设立村级宅基地协管员，加强村民自我管理、监督和约束，对违建行为早发现、早制止；加强调查研究，全面摸清宅基地规模、布局和利用情况，及时研究解决宅基地管理和改革过程中出现的新情况新问题，总结基层和农民群众创造的好经验好做法；推动建立农村宅基地统计调查制度，组织开展宅基地和农房利用现状调查，逐步建立宅基地基础信息数据库和管理信息系统，推进信息化建设，严格监督管理。

8.承担乡村振兴有关工作。督促、检查、指导全州乡村治理工作。贯彻落实乡村治理有关政策；配合开展乡村治理示范村镇创建工作；负责撰写乡村治理相关材料；负责收集、总结宣传乡村治理示范创建工作的经验和模式及典型案例；完成乡村治理日常工作任务。

9.完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，围绕践行州委“干在实处、走在前列”决策部署，圆满完成各项工作任务。

1、工作完成情况

1.1农村集体产权制度改革常抓不懈。一是开展对2021年度资产清查，完成16297个村组工作任务，农村集体资产总额103.74亿元，其中：经营性资产17.10亿元，非经营性资产86.64亿元。二是巩固提升农村集体产权制度改革成果。有序开展集体成员去重工作，加强股份经济联合社及股份经济合作社的规范营运，加强集体经营性收益分配管理，完成农村集体经济组织成员名册、份额（股份）人员名册、改革文件资料录入，录入率均达100%；三是做好村级会计委托代理服务。全州8县（市）104个乡镇(街道），代管987个村（社区）、15576个村小组资金。资金总额80377.32万元，其中：村（社区）24171.36万元，村小组56205.96万元。

1.2农村土地承包管理稳中求进。一是做好农村承包地确权登记颁证“回头看”数据汇交工作。７县市数据已通过省级质检，砚山县正在开展汇交工作。二是请求省上帮助解决文山州农村承包地确权登记颁证超出国土二调面积部分共284.224万亩缺口资金5684.48万元。三是引导农村土地承包经营权流转规范。坚持“自愿、依法、有偿、规范”的规范流转原则。截至2022年12月底，全州土地流转面积961592亩，其中出租878958亩，股份合作34990亩，其他方式流转47644亩。四是抓牢土地经营权纠纷调解仲裁工作。通过日常调度、定期排查、重点走访、业务指导等形式，有效开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。截至2022年12月，共发生并受理农村土地承包经营纠纷1465件，化解1453起，调解仲裁率达到99%。

1.3农村宅基地管理工作稳步推进。加强组织领导，精心研究，及时安排，强化督导问效，强化措施，摸清底数，审批率稳步提升。截至2022年10月底，全州8县（市）104个乡镇共受理宅基地申请10793宗，乡镇审批宅基地9878宗，审批宗均面积137.58平方米，审批率91.52%。

1.4助推新型农业经营主体发展更具活力。一是2022年全州农民专业合作社数达4355个，新培育注册231个，示范社累计579个。2022年新培育注册家庭农场96个，全州已注册达355个，示范家庭农场122个。二是抓实文山市全国农民合作社质量提升整县推进试点成效明显，培育农民专业合作社461个。三是组织开展家庭农场“随手记”应用工作，加强农民合作社和家庭农场安全生产教育宣传工作，纳入名录系统管理的家庭农场达1372个。四是持续开展农民合作社“空壳社”专项清理行动，对无农民实际参与、无实质性生产经营活动、因经营不善停止运行的合作社分类进行甄别和处置。2022年已注销268个合作社，全州已累计注销2533个合作社。五是做好防范非法集资宣传教育工作，全州开展宣传活动56次，制作原创作品1个，悬挂宣传标语15条、发放宣传折页等6550份，现场接受群众咨询解答500人次，被新闻媒体报道1次。六是落实资金加大扶持力度，争取2022年省级、中央农业发展等专项资金928万元，计划扶持41个合作社、20个家庭农场，计划实施农业生产托管服务面积6.11万亩。七是抓好培训、挖掘典型。选派了54人参加线上线下耕耘者新型农业经营主体培训班。推介农民专业合作社和农业社会化服务典型案例10个，推荐3个农村基层党组织领办合作社典型报州委办。

1.5贯彻农民负担监督管理持之以恒。2022年3月23日下发了《文山州人民政府农民负担监督管理办公室关于文山州2022年农民负担监督管理重点工作的通知》（文农负担〔2022〕1号）文件，各级抓实2022年农民负担监督管理工作。

1.6强化农经统计分析保障到位。加强审核，提高数据精准性，注重实效，提升业务能力,采取线上腾讯视频会议形式，培训150余人。

1.7坚决守住安全生产领域底线毫不松懈。强化责任意识，搞活教育宣传，开展隐患排查，安排值班，建立疫情防控相关工作机制，全面提升安全防范责任感。全年共学习17次，宣传案例10余条，安全提醒6次，开展培训及突发地震应急演练1次。

1.8聚焦党建引领，全面从严治党走深走实。抓实全面从严治党工作，把主体责任放在心上、抓在手上、扛在肩上，班子成员、党员干部职工，从自身严起，发挥好示范标杆作用，以高度政治自觉把全面从严治党落到实处。

2、特色亮点及获得州级以上表彰的工作

2.1探索重大农村土地承包经营纠纷案件化解机制。为公正，有效化解全州范围内具有重大影响、跨县市、历史遗留时间较长的农村土地承包经营纠纷案件。2022年6月，文山州农业农村局、文山州中级人民法院、州自然资源和规划局、信访局、妇联等部门联合制定印发《文山州重大农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作联动机制（试行）》。

2.2规范流转行为。为规范农村土地经营权流转，盘活农村土地资源，防止引发土地经营纠纷。2022年9月，文山州农业农村局通过征求意见、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等程序，组织完成了《文山州农村土地承包经营权交易规则（试行）》《文山州农村集体经营性资产交易规则（试行）》，并以文山州公共资源交易管理局、州发展和改革委员会、州自然资源和规划局、州农业农村局、州林业和草原局、州水务局联合下发开展了实施工作。已被省发改委确定为全省唯一开展农村产权交易试点州市。

2.3总结提炼典型案例。挖掘上报新型经营主体好经验、好做法，《发挥优势强合作拓展服务促增收文山州广南县农业生产社会化服务联合总社》典型案例，被省农业农村厅采用印发全省学习借鉴。

2.4抓实试点工作，获得全国先进集体表彰。文山州麻栗坡县2019年被确定为全国农村集体产权制度改革试点，于2020年10月底全面完成各项改革试点任务。2022年12月21日，麻栗坡县农业农村局被农业农村部表彰为全国农村集体产权制度改革工作先进集体。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、农民负担监督管理室、农村土地承包管理室、农村集体资产与财务管理室、农民专业合作社指导管理室、农经统计分析管理室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山州农村经济经营管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州农村经济经营管理站2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），1人11月份调出，文号（2022）文人社事调字第66号。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州农村经济经营管理站部门2022年度收入合计3,922,255.63元。其中：财政拨款收入3,922,255.63元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年总收入3,826,106.04元相比，收入合计增加96,149.59元，增长2.51%。其中：财政拨款收入增加97,234.75元，增长2.54%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1,085.16元，下降100%。收入较上年增加的主要原因是今年工资标准调整造成人员经费相应增加。

二、支出决算情况说明

文山州农村经济经营管理站部门2022年度支出合计3,922,931.99元。其中：基本支出3,767,079.74元，占总支出的96.03%；项目支出155,852.25元，占总支出的3.97%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年总支出3,940,953.37元相比，支出合计减少18,021.38元，下降0.46%。其中：基本支出增加125,532.4元，增长3.45%；项目支出减少143,553.78元，下降47.95%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出较上年减少的主要原因是2022年由于疫情防控要求禁止人员大量聚集，导致线下培训工作无法举行，只得取消培训或是采取线上视频培训的方式开展，项目支出中的培训费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州农村经济经营管理站正常运转的日常支出3,767,079.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,503,558.79元，占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费263,520.95元，占基本支出的7％。人均人员经费支出175,177.94元（其中人均工资福利支出166,965.14元），人均公用经费13,142.23元（其中人均办公费2,599.50元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州农村经济经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155,852.25元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年度城乡统筹转户专项补助经费34,720.00元。主要用于召开农村土地承包纠纷调处仲裁培训会及印刷农村土地承包法律法规宣传资料。本单位于2022年10月26日召开培训会，参训人次67人，印制相关宣传资料320份，重点对各县（市）开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作遇到的问题进行了分析讲解，并制定了案例汇编，通过案例讲解相关法律法规，为全州农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作得以顺利开展打下坚实基础。截至2022年12月，共发生并受理农村土地承包经营纠纷1465件，化解1453起，调解仲裁率达到99%。

2.2021年省级农业发展专项资金（农村集体产权制度改革和土地延包试点项目）5,998.00元。一是开展资产清查工作，完成16297个村组工作任务，农村集体资产总额103.74亿元，其中：经营性资产17.10亿元，非经营性资产86.64亿元。二是巩固提升农村集体产权制度改革成果。有序开展集体成员去重工作，加强股份经济联合社及股份经济合作社的规范营运，加强集体经营性收益分配管理，完成农村集体经济组织成员名册、份额（股份）人员名册、改革文件资料录入，录入率均达100%；三是做好村级会计委托代理服务。全州8县（市）104个乡镇(街道），代管987个村（社区）、15576个村小组资金。资金总额80377.32万元，其中：村（社区）24171.36万元，村小组56205.96万元。

3.2021年省级农业发展专项资金（农民合作社与农经统计项目）12,150.00元。一是2022年全州农民专业合作社数达4355个，新培育注册231个，示范社累计579个。2022年新培育注册家庭农场96个，全州已注册达355个，示范家庭农场122个。二是抓实文山市全国农民合作社质量提升整县推进试点成效明显，培育农民专业合作社461个。三是组织开展家庭农场“随手记”应用工作，加强农民合作社和家庭农场安全生产教育宣传工作，纳入名录系统管理的家庭农场达1372个。四是持续开展农民合作社“空壳社”专项清理行动，对无农民实际参与、无实质性生产经营活动、因经营不善停止运行的合作社分类进行甄别和处置。2022年已注销268个合作社，全州已累计注销2533个合作社。五是做好防范非法集资宣传教育工作，全州开展宣传活动56次，制作原创作品1个，悬挂宣传标语15条、发放宣传折页等6550份，现场接受群众咨询解答500人次，被新闻媒体报道1次。六是落实资金加大扶持力度，争取2022年省级、中央农业发展等专项资金928万元，计划扶持41个合作社、20个家庭农场，计划实施农业生产托管服务面积6.11万亩。七是抓好培训、挖掘典型。选派了54人参加线上线下耕耘者新型农业经营主体培训班。推介农民专业合作社和农业社会化服务典型案例10个，推荐3个农村基层党组织领办合作社典型报州委办。

4.2022年省级农业发展（农民合作社与农经统计含宅基地）专项资金3,505.00元。通过加强组织领导，精心研究，及时安排，强化督导问效，强化措施，摸清底数，审批率稳步提升。截至2022年10月底，全州8县（市）104个乡镇共受理宅基地申请10793宗，乡镇审批宅基地9878宗，审批宗均面积137.58平方米，审批率91.52%。

5.农村土地承包经营权确权登记颁证项目专项经费91,720.00元。一是做好农村承包地确权登记颁证“回头看”数据汇交工作。７县市数据已通过省级质检，砚山县正在开展汇交工作。二是请求省上帮助解决文山州农村承包地确权登记颁证超出国土二调面积部分共284.224万亩缺口资金5684.48万元。三是引导农村土地承包经营权流转规范。坚持“自愿、依法、有偿、规范”的规范流转原则。截至2022年12月底，全州土地流转面积961592亩，其中出租878958亩，股份合作34990亩，其他方式流转47644亩。

6.农村经济统计监测项目专项经费7,759.25元。因疫情防控原因，未组织召开线下培训会，而是采取线上网络视频会议的形式组织开展培训会，此次线上培训会共计150余人参会，对当年统计指标进行了细致讲解，指导填报相关报表。经和年报印刷采购供货商沟通后，采取将年报直接邮寄到8县（市）再分发到各乡（镇）填报。本单位全年共完成3套农经报表的上报工作，包括：《农村经营管理统计年报》1套，《农村经营管理情况表半年报》1套，《农村经营管理情况表年终预报》1套，且当年上报数据在农村经济信息统计申报数系统平台上的审核通过率均为100%。

通过以上6个项目经费的保障，圆满完成了各项业务工作，达标了项目绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州农村经济经营管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,922,255.63元，占本年支出合计的99.98%。与上年3,940,544.57元相比减少18,288.94元，下降0.46%，支出较上年减少的主要原因是疫情防控要求禁止人员大量聚集，导致线下培训工作无法举行，只得取消培训或是线上视频培训的方式开展，培训费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出469,572.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%。主要用于养老保险支出286,346.88元，离休人员离休费支出170,756.00元，其他社会保障和就业支出（失业保险）12,469.75元。

9.卫生健康（类）支出221,800.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于基本医疗保险160,759.00元，公务员医疗补助44,481.00元，其他出行政事业单位医疗支出(工伤保险、大病保险）16,560.16元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出34,720元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于单位开展全州农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训会培训费支出

12.农林水（类）支出2,981,853.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.02%。主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、公务用车运行费等日常支出以及单位完成专项业务工作的项目经费支出。其中：日常支出2,606,877.00元，项目支出121,132.25元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出214,309元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。全部用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为25,383.26元，完成年初预算的87.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24,703.26元，占总支出决算的97.32%；公务接待费支出决算680元，占总支出决算的2.68%，具体是国内接待费支出决算680元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州农村经济经营管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为25,383.26元，完成年初预算的87.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为24,703.26元，完成年初预算的85.18%；公务接待费支出决算为680元，完成年初预算的2.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严格执行公务用车和公务接待管理规定，严禁超标准接待和餐饮浪费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年36,834.35元减少11,451.09元，下降31.09%。其中：因公出国（境）费支出和公务用车购置费支出与上年决算数一样为0元无变化；公务用车运行维护费支出决算减少11,033.09元，下降30.87%；公务接待费支出决算减少418元，下降38.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.今年租车费从公务用车运行维护费中分离出来，变更为其他交通费用，对应的公务用车运行维护费支出减少；2.严格执行中央八项规定和公务接待管理要求，非必要不安排接待活动，并对接待人员按规定标准收取伙食费，故公务接待费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农民合作社调研指导、新型主体培育家庭农场扶持、农村土地承包经营权流转管理及纠纷调解仲裁工作指导、农村宅基地管理、推动农村集体产权制度改革工作和乡村治理等各项农经工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西畴县农业农村局到本单位交流汇报农村集体资产改革和指导合作社规范发展相关工作，共计接待2批次5人次，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州农村经济经营管理站部门2022年机关运行经费支出0元，与上年度机关运行经费0元对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州农村经济经营管理站部门资产总额3,037,255.04元，其中，流动资产1,481.24元，固定资产3,035,773.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年3,035,105.83元相比，本年资产总额增加2,149.21元，其中固定资产增加5,580.00元。固定资产增加的主要原因是单位采购配置了1台办公电脑。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额61,814.02元，其中：政府采购货物支出47,984.02元；政府采购工程支出13,830元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额34,154.02元，占政府采购支出总额的55.25%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年度部门政府采购支出总额47,984.02元，其中：政府采购货物支出13,830.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出34,154.02元。授予中小企业合同金额16,017.02元，占政府采购支出总额的33.38%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

(一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（四）项目支出：单位为完成特定事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53260000632600501111