文山州农业技术推广中心2022年度部门决算

监督索引号53260000632600401000

文山州农业技术推广中心2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山州农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行《中华人民共和国农业技术推广法》第十一条规定的公益性职责，向农业劳动者和农业生产经营组织推广农业种植业技术。

2.根据本州农业农村经济建设发展的需要，制定全州农业种植业技术推广工作计划，组织全州粮豆作物、油料作物增产集成技术推广，增强科技支撑保障能力，确保粮食安全，促进全州农业农村经济可持续发展。

3.负责全州粮油作物试验、示范、培训、指导以及咨询服务等，开展先进的粮、油种植技术普及应用服务，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。

4.开展粮油作物为重点的技术集成农业示范区建设，发挥示范区对农业技术推广的引领作用，促进农业产业化发展和现代农业建设。

5.负责对全州各县（市）、乡（镇）等基层农业技术推广机构、村农业技术服务站点和农民技术人员的技术培训和业务指导，提高农业技术推广人员和农业劳动者的科技素质。

6.加强与农业科研单位、有关院校、农民专业合作社、涉农企业、群众性科技组织、农民技术人员等其他农业技术推广体系辅助组织，以及国家鼓励和支持开展农业技术推广服务工作的供销合作社、其他企事业单位、社会团体以及社会各界科技人员的交流与合作，加快先进种植技术在农业生产中的普及应用。

7.承担农业教育培训和农民素质提升培养工作，负责“农村实用人才培养和新型职业农民培育、农村劳动力转移就业培训、绿色证书培训、在职人员培训”等项目的申报，制定《实施方案》和《培训计划》，并督促、指导、协调全州农广校实施。

8.制定全州农职业技能等级培训和鉴定计划，严格按照职业技能培训和鉴定工作程序的要求，承担培训和鉴定工作，同时指导、协助各县级农广校开展培训和鉴定工作。

9.制定现代农业科技远程教育培训计划，充分发挥州农广校卫星远程接收站、农广校农村远程教育及滇沪合作白玉兰现代农业远程教育网点的设备和资源优势，面向“三农”开展农业科技教育培训。

10.承担基层农技推广人员及机关在职人员知识更新和素质提升培训。

11.承担涉农专业大中专学历教育工作。

12.根据当地产业发展现状和农民的需求，承担组织编写、制作适合地方农业教育培训的乡土教材及教学视频。

13.配合开展农业农村信息化，“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置工作；

14.负责数字农业应用技术推广培训；

15.承担州级农业农村系统信息网络服务工作；

16.完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以粮食绿色高质高效示范行动为平台，狠抓绿色优质高效示范基地建设。

（1）省级冬马铃薯绿色优质高效示范。在砚山县平远镇和干河乡依托种植合作社及种植大户完成马铃薯机械水肥一体化种植示范2300亩，占计划完成1200亩的191.66%，其中平远镇片区1500亩，干河乡片区800亩。完成新品种、全生物降解地膜、种衣剂、减肥、减药、节水种植等试验各1组。经测产验收，加权平均亩产3814.3公斤，比非示范区亩单3632.3公斤增180公斤，增5.01%。

（2）省级大豆玉米带状复合种植示范。完成核心示范种植620亩，开展新品种试验、不同种植模式试验、杂草防控试验各1组。其中：机播化种植2片243亩。晚秋复合种植377亩。经随机实测大豆20个点，玉米14个点，大豆加权平均71.25公斤，玉米加权平均亩产477.6公斤，复合单产523.51公斤，比非示范区增94.71公斤，增22.09%。

2.坚持“藏粮于技”战略，围绕百万亩高端稻谷基地建设目标，抓实省级杂交水稻旱种和多年生水稻试验示范推广。

（1）省级杂交稻旱种绿色高质高效示范。在马关县、文山市、砚山县完成核心示范628亩，完成新品种试验、除草剂组合筛选试验、密度试验等。经州局组织有关专家测产验收，折合亩产566.4公斤（最高单产759.9公斤，最低单产225.6公斤）；比非示范区亩产486.5公斤亩增79.9公斤，增16.4%。

（2）省级多年生水稻试验示范推广。完成核心示范474亩（其中双季稻区实施“一种两收”示范113亩）。完成第二年越冬留桩试验2亩，第三年越冬留桩试验5亩。经测产验收，早稻亩产571.0公斤（最高单产637.62公斤，最低单产517.78公斤）；晚稻亩产452.1公斤，两季复合亩产1023.1公斤，实现吨粮目标。

3.坚持“四个面向、四个服务”办学宗旨，大力开展农民科技教育培训。

（1）高素质农民培育项目。目前，全州在“农民教育培训信息管理系统”中录入培训总人数1207人，占目标任务数1380人的87.46%；评价1171人，评价率97%，培训满意度99.85%。其中，州本级开展培训录入156人，占目标任务数120人的130%，评价152人，评价率97.4%，培训满意度99.35%。县（市）级录入1051人，评价人数1019人，评价率96.95%，培训满意度99.9%。

（2）市场信息化品牌创建示范项目。承办“文山州2022年电商‘新农人’培育暨庆祝农民丰收节和农产品宣介会”。一是以集中授课、实践教学和实操拓展形式开展了51人为期6天电商“新农人”培训班。二是组织6支农民体育运动队共72人开展农民体育运动竞赛。三是筛选40余个特色农产品，聘请助农网络主播5名，开展为期2天的电商实践教学、直播带货和短视频制作。四是开展“乡村振兴电商‘新农人’在行动”主题座谈会。

（3）农业实用技术培训。组织农技人员进村5826人次，累计培训90262人次，其中：培训妇女16239人，党员8363人，退役军人及军属100人。发放教材6610本，发放科技明白纸、宣传册79941份。

（4）农业农村系统“网上冬训行动”。组织州本级、县（市）、乡镇农业农村部门共计64人参加了2022年全国农业农村系统“网上冬训行动”。

4.认真做好“三农”信息服务。全年共采编上传种植技术、养殖技术、病虫害防治、农情气象、生活常识等实用信息2404条，州本级22条。

5.“三区”科技服务和科技特派员工作。一是“三区”科技服务。累计开展实地调研、技术服务指导154人次，线上指导服务220余次，服务企业、合作社12个，转化应用科技成果10个，引进新品种17个，推广新技术18项，建立示范基地9个。二是科技特派员服务。累计技术指导149人次，培训12期920人次。转化应用科技成果10个，引进新品种21个，推广新技术16项，建立示范基地13个8086亩，实现增收创收530.5万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、粮豆作物推广室、油料及特色作物推广室、学历及远程教育室、农业科技培训室、三农信息服务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山州农业技术推广中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为文山州农业技术推广中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州农业技术推广中心部门2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

文山州农业技术推广中心2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

文山州农业技术推广中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州农业技术推广中心部门2022年度收入合计4,900,001.77元。其中：财政拨款收入4,777,722.69元，占总收入的97.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入122,279.08元，占总收入的2.5%。与上年4,926,752.83元相比，收入合计减少26,751.06元，下降0.54%。其中：财政拨款收入与上年4,910,651.48元相比，减少132,928.79元，下降2.71%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入与上年16101.35元相比，增加106,177.73元，增长659.43%。主要原因是本年退休1人，工资、社会保险缴费等基本支出收入相应减少。

二、支出决算情况说明

文山州农业技术推广中心部门2022年度支出合计4,859,152.63元。其中：基本支出3,463,137.23元，占总支出的71.27％；项目支出1,396,015.40元，占总支出的28.73％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年519,396.35元相比，支出合计减少334,443.72元，下降6.44%。其中：基本支出与上年3,737,832.27元相比，减少274,695.04元，下降7.35%；项目支出与上年1,455,764.08元相比，减少59,748.68元，下降4.1%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是退休1人，相应的工资、社会保险缴费等基本支出减少；二是受新冠疫情影响，“三区”人才、高素质农民培育项目培训未能按期完成，支出受影响。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州农业技术推广中心机构正常运转的日常支出3,463,137.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,169,348.27元，占基本支出的91.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费293,788.96元，占基本支出的8.48％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州农业技术推广中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,396,015.40元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年科技人才项目经费支出40,000.00元，其中：科技创新型人才培养经费支出10,000.00元、高层次人才特殊生活补贴经费支出30,000.00元。

2.2022年乡村振兴科技专项科技特派员补助资金支出100,000.00元。共选派科技特派员10人到受援县开展科技服务。

3.2022年“三区”科技人才支持计划中央补助资金支出68,792.50元。共选派10名科技人员，分别到文山、砚山、马关、丘北、富宁等脱贫县开展“三区”科技服务工作。

4.2021年中央高素质农民培育专项资金支出113,478.90元。完成2021年中央高素质农民培育第二阶段培训和学员回访任务，累计培训72人次。

5.2021年省级农业生产发展专项资金支出164,100.70元，其中：2021年杂交水稻旱种绿色高质高效示范补助资金支出17,756.00元，主要用于项目水稻种子及培训支出；2021年冬马铃薯绿色高质高效示范补助资金支出146,344.70元，完成马铃薯机械水肥一体化种植示范2300亩，加权平均亩产3814.3公斤，比非示范区亩产3632.3公斤，亩增180公斤，增5.01%。

6.2022年省级农业发展专项绿色高质高效示范项目专项资金支出443,561.00元，其中：2022年绿色高质高效示范项目专项资金支出271,936.00元，完成水稻旱种绿色高质高效示范面积628亩，折合平均亩产566.4公斤，比非示范区亩产486.5公斤，亩增79.9公斤，增16.4%；2022年市场与信息化品牌创建示范区专项资金支出171,625.00元，开展电商“新农人”培训班1期，培训人数51人，通过相关媒体、抖音、微信视频等发布或推送农产品短视频数量55个，开展品牌创建农产品短视频宣介1期。

7.2022年中央农业生产发展玉米大豆带状复合种植绿色高质高效创建专项资金支出291,916.00元，完成大豆玉米带状复合种植示范620亩，大豆加权平均亩产71.25公斤，玉米加权平均亩产477.6公斤，复合亩产523.51公斤，比非示范区亩增94.71公斤，增22.09%。

8.2022年中央高素质农民培育支出147,306.30元。开展高素质农民培育信息系统管理培训一期，培训42人；完成2022年中央高素质农民培育第一阶段培训任务，累计培训107人次。

9.非财政拨款项目支出26,860.00元，其中：教育协作费支出480.00元、多年生稻技术试验示范经费支出26,380.00元，完成多年生稻核心示范474亩。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州农业技术推广中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,777,722.69元，占本年支出合计的98.32%。与上年4,936,785.26元相比减少159,062.57元，下降3.22%，主要原因一是退休1人，相应的工资、社会保险缴费等基本支出减少；二是受新冠疫情影响，“三区”人才、高素质农民培育项目培训未能按期完成，支出受影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出208,792.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于科技人才队伍建设—科技创新型人才培养一次性奖励支出10,000.00元、科技成果转化与扩散—高层次人才特殊生活补贴支出30,000.00元、其他技术研究与开发支出—科技特派员项目经费支出100,000.00元、其他科学技术支出—“三区”人才支持计划科技人员专项计划支出68,792.50元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出321,743.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于事业单位离退休支出14,390.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出261,660.48元、死亡抚恤34,169.20元、其他社会保障和就业支出11,523.04元；

9.卫生健康（类）支出210,449.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于事业单位医疗支出145,999.00元、公务员医疗补助支出49,286.00元、其他行政事业单位医疗支出15,164.55元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出3,836,133.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.29%；主要用于事业运行支出2,675,770.42元、科技转化与推广服务支出1,160,362.90元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出200,604.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于住房公积金支出200,604.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,000.00元，支出决算为71,050.00元，完成年初预算的94.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算70,000.00元，占总支出决算的98.52%；公务接待费支出决算1,050.00元，占总支出决算的1.48%，具体是国内接待费支出决算1,050.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州农业技术推广中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,000.00元，支出决算为71,050.00元，完成年初预算的94.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为70,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1,050.00元，完成年初预算的21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年70,742.00元，增加308.00元，增长0.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算比上年742.00元，增加308.00元，增长41.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展高素质农民培育项目绩效评价，县级有关单位业务和工作接待人数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业技术推广试验、示范及农业教育培训、农民素质提升等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级有关单位业务工作接待2次，人数16人，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州农业技术推广中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州农业技术推广中心部门资产总额2,141,545.49元，其中，流动资92,050.34元，固定资产2,049,494.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2,101,176.35元相比，本年资产总额增加40,369.14元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额60,700.00元，其中：政府采购货物支出3,400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出57,300.00元。授予中小企业合同金额31,520.89元，占政府采购支出总额的51.93%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：授予中小企业合同金额51,200.00元，占政府采购支出总额的84.35%）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000632600401111