文山壮族苗族自治州动物卫生监督所2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州动物卫生监督所2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责全州动物、动物产品的检疫。

2、负责全州动物、动物产品检疫申报点的建设和管理。

3、负责拟定全州检疫技术人员的发展规划、管理办法，制订动物、动物产品检疫管理相关制度，加强检疫从业人员管理。

4、负责全州跨省、州引进乳用、种用动物及精液、胚胎、种蛋的检疫审批。

5、负责全州动物卫生信息化、动物标识及疫病可追溯体系建设，动物检疫电子出证工作。

6、负责全州动物检疫证明、检疫标志、检疫印章、畜禽标识等证章标识的订购、发放和管理。

7、负责全州检疫不合格动物、动物产品无害化处理的技术指导。

8、负责全州动物、动物产品检疫技术培训。

9、负责全州屠宰环节动物产品品质检验的技术指导。

10、完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、全面规范动物产地检疫

2022年，全州共开展动物产地检疫185.57万头（只、羽、匹），其中生猪53.3万头，牛0.48万头，羊0.02万只，家禽131.57万羽，其他0.2万头（只、匹）。动物产地检疫县、乡、村覆盖率及规模养殖场的申报受理率均达100%。

2、全面加强动物屠宰检疫管理

2022年，全州屠宰环节检疫动物产品6621.36万公斤，其中猪6268.02万公斤、牛5.27万公斤、家禽348.07万公斤。开展瘦肉精检测10075份，结果均为阴性。

3、扎实推进日常监管工作

2022年全州共开展检疫监督391次，移交动物检疫监督发现涉嫌违法线索94件，农业综合行政执法机构接收移交线索72件，立案处罚22件，罚没金额23.15万元。

4、全面推进动物卫生监督信息化管理

2022年，全州共开具电子检疫证明23.71万份，其中动物A证0.01万份、动物B证3.08万份，产品A证0.02万份、产品B证20.6万份。动物检疫电子出证率达100%。5、加强畜禽调运监管，严格履行指定道口查验职责2022年，富宁检查站共检查运输动物车辆48车（次），检查动物2633头（只、羽），动物产品66000公斤，其中仔猪15车次1636头，商品猪14车次686头，商品牛4车次67头，羊2车次94只，生猪产品3车次32000公斤，鸡肉产品2车次34000公斤。今年共移交违法违规调运动物31车次2333头（只）、动物产品5车次66000公斤。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、检疫室、信息室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州动物卫生监督所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位0个；

2.参照公务员法管理的事业单位0个；

3.事业单位1个，为文山壮族苗族自治州动物卫生监督所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州动物卫生监督所2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：文山壮族苗族自治州动物卫生监督所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；文山壮族苗族自治州动物卫生监督所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州动物卫生监督所部门2022年度收入合计2,213,999.55元。其中：财政拨款收入2,213,999.55元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入2,396,224.37元相比，收入合计减少182,224.82元，下降7.6%，主要原因是本年度项目数量减少，收入减少。其中：财政拨款收入2,213,999.55元比上年度2,395,989.03元减少181,989.48元，下降7.6%，主要原因是本年度项目数量减少，收入减少；上级补助收入为0元，无变化；事业收入为0元，无变化；经营收入0元，无变化；附属单位上缴收入为0元，无变化；其他收入0元比上年度235.34元减少235.34元，下降100%，主要原因是我单位本年无其他单位拨入工作经费，无其他收入。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州动物卫生监督所部门2022年度支出合计2,213,999.55元。其中：基本支出2,094,350.55元，占总支出的94.6%；项目支出119,649.00元，占总支出的5.4%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出2,470,270.15元相比，支出合计减少256,270.60元，下降10.37%，主要原因是本年度项目数量减少，支出减少。其中：基本支出2,094,350.55元比上年度2,135,471.85元减少41,121.30元，下降1.93%，主要原因是本年度我单位在职职工减少一人，基本支出减少；项目支出119,649.00元比上年度334,798.30元减少215,149.30元，下降64.26%，主要原因是本年度项目数量减少，支出减少；上缴上级支出0元，无变化；经营支出0元，无变化；对附属单位补助支出0元，无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,094,350.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,931,532.83元，占基本支出的92.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162,817.72元，占基本支出的7.77％。人均人员经费支出160,961.07元，人均公用经费支出13,568.14元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119,649.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年中央动物防疫补助经费项目支出73,549.00元，其中差旅费43,549.00元，培训费30,000.00元。主要用于兽医行业管理工作检查132人次，官方兽医培训2次，培训人员72人次。

2.2022年重大动物疫病防控省级补助经费项目支出46,100.00元，其中专用材料费30,000.00元，培训费16,100.00元。主要用于官方兽医培训1次，培训人员40人次，采购瘦肉精试剂条3000条。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州动物卫生监督所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,213,999.55元，占本年支出合计的100%。与上年支出2,438,859.64元相比减少224,860.09元，下降9.22%，主要原因是本年度项目数量减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出163,383.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于事业单位离退休支出7,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出149,815.68元；机关事业单位基本养老保险缴费支出149,815.68元；其他社会保障和就业支出6,367.32元。

9.卫生健康（类）支出123,184.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于事业单位医疗支出86,530.00元、公务员医疗补助支出28,164.00元、其他行政事业单位医疗支出8,490.83元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,805,172.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.53%。主要用于职工工资、福利及单位运转支出1,685,523.72元、项目支出119,649.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出122,259.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于住房公积金支出122,259.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,000.00元，支出决算为35,799.00元，完成年初预算的91.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算34,000.00元，占总支出决算的94.97%；公务接待费支出决算1,799.00元，占总支出决算的5.03%，具体是国内接待费支出决算1,799.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州动物卫生监督所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,000.00元，支出决算为35,799.00元，完成年初预算的91.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为34,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1,799.00元，完成年初预算的35.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位根据相关要求厉行节俭，三公经费支出逐年减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年支出39,387.71元减少3,588.71元，下降9.11%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，无变化；公务用车购置费支出决算数为0元，无变化；公务用车运行维护费支出决算数34,000.00元比上年支出34,630.71元减少630.71元，下降1.82%；公务接待费支出决算数1,799.00元比上年支出4,757.00元减少2,958.00元，下降62.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位根据相关要求厉行节俭，三公经费支出逐年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展动物防疫检疫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与各县对接动物防疫检疫工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州动物卫生监督所部门2022年机关运行经费支出0元，与上年度机关运行经费0元对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州动物卫生监督所部门资产总额717,399.18元，其中，流动资产205,427.18元，固定资产511,972.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2021年度716,073.19元相比，本年资产总额增加1,325.99元，其中固定资产比2021年度510,022元增加1,950.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额31,119.72元，其中：政府采购货物支出1,950.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出29,169.72元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“授予中小企业合同金额31,119.72元，占政府采购支出总额的100%”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000632601001111