文山州畜牧站部门2022年度部门决算

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文山州畜牧站部门2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位的主要工作职责是：

1、推广畜牧标准化生产和畜禽粪污资源化利用技术，做好畜禽污染防治工作。

2、承担畜牧业良种和配套技术推广，配合做好畜禽遗传资源保护和开发工作。

3、负责畜禽生产及饲草饲料技术指导，牧草种质资源保护及开发利用。

4、指导全州饲料及添加剂规范化生产。

5、承担农村畜禽实用技术培训和科普宣传，参与政府及相关部门组织的与畜牧业相关的工作调研，负责全州畜牧科技专业技术人员培训。

6、负责全州畜禽养殖粪污资源化利用技术推广工作。

7、完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、抓实牛冻精改良和肉牛养殖配套技术推广，助推百万头肉牛基地建设。

2、抓好养殖技术服务，促进生猪产业稳产保供。

3、积极探索饲草料资源渠道，夯实草食畜牧业发展基础。

4、扎实做好第三次畜禽遗传资源普查年度工作。

5、积极做好地方特色畜禽遗传资源保护和开发利用工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

文山州畜牧站共设置4个内设机构，包括：办公室、饲草饲料室、品种改良室、遗传资源室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山州畜牧站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为文山州畜牧站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州畜牧站2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州畜牧站2022年度收入合计3,161,008.83元。其中：财政拨款收入3,061,008.83元，占总收入的96.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的3.16%。与上年2,574,777.95元相比，收入合计增加586,230.88元，增长16.40%。其中：财政拨款收入增加536,603.66元，增长21.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加49,627.22元，增长98.52%。主要原因是项目资金的投入增加，人员工资增加。

二、支出决算情况说明

文山州畜牧站2022年度支出合计3,063,538.83元。其中：基本支出2,630,888.43元，占总支出的85.88％；项目支出432,650.40元，占总支出的14.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年2,526,965.17元相比，支出合计增加536,573.66元，增长21.23%。其中：基本支出增加232,965.06元，增长9.72%；项目支出增加303,608.60元，增长235.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析本年度人员工资增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州畜牧站正常运转的日常支出2,630,888.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,434,992.16元，占基本支出的92.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193,366.27元，占基本支出的7.45％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州畜牧站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出432,650.40元。其中基本建设类项目支出0.00元。2022年度具体项目开支及开展情况：

1、文山州第三次畜禽遗传资源普查专项资金文财农〔2022〕28号文件，下达资金100,000.00元，实际支出99,704.00元。其中差旅费19,824.00元，专用材料费14,580.00元，委托业务费65,300.00元。主要用于对文山州第三次畜禽遗传资源新品种的血液采样、送检、屠宰性能测定。

2、文山州畜牧站业务用车购置项目专项资金文财农〔2022〕28号文件，下达资金180,000.00元，实际支出180,000.00元。其中公务用车购置180,.000.00元。主要用于文山州畜牧站业务用车的购置。

3、2022年省级发展(文山牛早期断奶技术实验示范)专项资金文财农〔2022〕74号文件，下达资金100,000.00元，实际支出19,886.00元。其中差旅费支出19,886.00元。主要用于文山州文山牛早期断奶技术实验示范工作经费支出。

4、2022年省级发展（第三次遗传资源普查）专项资金文财农〔2022〕74号文件，下达资金127,500.00元。实际支出6,060.00元。其中差旅费6,060.00元。主要用于对文山州全国第三次畜禽遗传资源普查新品种的血液采样、屠宰性能测定工作。

5、2021年省级发展专项资金文财农〔2021〕42号文件，下达资金120,000.00元，实际支出68,393.40元。其中差旅费43,058.00元，印刷费3,200.00元，邮电费61.40元，培训费5,264.00元，专用材料费16,810.00元。主要用于对全州八县生猪恢复生产、牛羊生产发展等畜牧业生产工作开展监测预警、督查、检查、技术指导和培训，开展牛冻精改良、粪污资源化利用、新型饲料资源开发等畜牧业生产技术开发和试验示范，技术培训。

6、文山州畜牧站三区人才支持计划专项资金文财教〔2021〕80号文件，下达资金140,000.00元，实际支出53,047.00元。其中差旅费11,437.00元，培训费18,620.00元，福利费5,950.00元，其他商品和服务支出17,040.00元。主要用于对三区人才服务点开展科技服务，解决技术难题，技术人才培训。

7、文山州畜牧站张立喜科技特派员专项资金文财教〔2021〕63号文件，下达资金10,000.00元，实际支出4,920.00元。其中差旅费2,420.00元，其他商品和服务支出2,500.00元。主要用于对科技特派员服务点开展科技服务，解决技术难题，技术人才培训。

8、文山州畜牧站乡村振兴科技专项科技特派员专项资金文财教〔2022〕41号文件、下达资金60,000.00元，实际支出640.00元。其中差旅费640.00元。主要用于对科技特派员服务点开展科技服务，解决技术难题，技术人才培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州畜牧站2022年度一般公共预算财政拨款支出3061008.83元,占本年支出合计的99.92%。与上年2,524,405.17元相比增加536603.66元，增长21.26%,主要原因分析一般公共预算增加及项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出58,607.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于【其他技术研究与开发支出5,560.00元，其他科学技术支出53,047.00元】；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出219,597.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于【事业单位离退休支出15,160.00机关事业单位基本养老保险缴费支出196,083.84元，其他社会保障和就业支出8,353.32元】；

9.卫生健康（类）支出182,709.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于【事业单位医疗121,426.00元，公务员医疗补助48,394.00元，其他行政事业单位医疗支出12,889.元】；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2,443,512.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.83%。主要用于【事业运行支出2,249,469.27元，科技转化与推广服务194,043.40元】；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出156,583.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于【住房公积金156,583.00元】；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为185,000.00元，支出决算为211,457.45元，完成年初预算的114.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算180,000元，占总支出决算的85.12%；公务用车运行维护费支出决算27,320.45元，占总支出决算的12.92%；公务接待费支出决算4,137.00元，占总支出决算的1.96%，具体是国内接待费支出决算4,137.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州畜牧站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为185,000.00元，支出决算为211,457.45元，完成年初预算的114.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为180,000元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为27,320.45元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为4,137.00元，完成年初预算的82.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因，我单位在本年度购置公务用车一辆，上报2022年度预算时，我单位无实际公务用车，无法编制2022年度公务用车运行维护费预算。购置公务用车后，车辆燃油费、车辆保险、车辆过路过桥费随之增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年4,288.00元增加207,169.45元，增长4,831.38%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，无变化；公务用车购置费支出决算数180,000.00元比上年度0.00元增加180,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算数27,320.45元比上年度0.00元增加27,320.45元，增加100.00%；公务接待费支出决算减少151.00元，下降3.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度单位购置了公务用车，及公务用车运行维护费相对增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是2022年度前我单位无公务用车，许多工作无法有效及时地开展，经公车办及资产管理科同意购买后，购买公务用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全国第三次畜禽遗传资源普查、畜牧业生产发展、草原生态保护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国第三次畜禽遗传资源普查、畜牧业生产发展相关工作人员往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州畜牧站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,我单位属于事业单位，故无机关运行经费支出的情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州畜牧站资产总额2,998,088.81元，其中，流动资产146,864.47元，固定资产2,851,224.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2,747,078.83元相比本年资产总额增加251,009.98元，增长9.14%。其中固定资产2,851,224.34元与上年2,697,892.34元相比增加153,332.00元，增长5.68%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值26,668.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如：部门政府采购支出总额198,591.85元，其中：政府采购货物支出180,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出18,591.85元。授予中小企业合同金额188,591.85元，占政府采购支出总额的94.96%。）

四、部门绩效自评情况

本年度项目已实施完毕，各项主要指标均已完成。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000632601101111