文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、以《中华人民共和国动物防疫法》为指导，研究提出全州重大动物疫病（包括人畜共患病）预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议，指导、监督重大动物疫病预防、控制和扑灭工作，指导人畜共患病防治工作；

2、协助州农业农村局拟定动物疫病免疫方案、动物疫病监测与流行病学调查方案等；

3、负责宣传、贯彻《中华人民共和国动物防疫法》；

4、组织全州开展动物疫病的预防和控制；

5、负责全州动物疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预报预警工作；

6、指导全州动物疫情监测体系建设；

7、组织实施动物疫病监测工作，指导州内兽医实验室开展动物疫病监测与诊断等业务工作；

8、负责全州动物防疫网络信息的填报；

9、承担全州动物病原微生物实验室生物安全监督检查工作；

10、承担动物诊疗机构和执业兽医的相关工作；

11、全州防控物资(包括疫苗、防护服、消毒药品、消毒器械等)的贮备与调供；

12、全州兽医实验室诊断试剂的贮备与调供；

13、全州动物疫病防控、监测、诊断等方面的技术培训和指导；

14、科技项目的试验与推广；

15、负责协助农业行政主管部门制定本辖区动物产品、兽药、饲料和饲料添加剂质量监控计划并组织实施；

16、围绕《中华人民共和国农产品质量安全法》、《兽药管理条例》等相关法律法规开展动物产品安全和兽药饲料检测、检验工作。

17、承担上级行政主管部门下达的动物产品、兽药、饲料和饲料添加剂监督检验任务；

18、负责养殖环节违禁药物的检验工作；

19、负责动物产品、兽药、饲料和饲料添加剂的抽查、仲裁、复核检验，掌握动物产品、兽药、饲料和饲料添加剂质量情况；

20、调查了解本辖区的动物产品、兽药、饲料和饲料添加剂生产、经营和使用情况；

21、承担企业或个人动物产品、兽药、饲料和饲料添加剂的委托检验；

22、指导兽药、饲料生产、经营企业和下级质检机构的业务技术工作；

23、负责动物产品、兽药、饲料和饲料添加剂检验技术交流和培训；

24、组织完成新检验项目及技术文件的准备及试（检）验工作，并出具检验报告；

25、完成省、州业务部门组织的能力验证和比对实验任务；

26、负责本辖区动物产品药物残留监控计划的制定并实施；

27、负责无公害畜产品产地环境评价等产品认证的检测工作；

28、负责生鲜乳抽样检测工作；

29、参与畜产品的质量安全监督管理及建立“无公害畜禽产品”生产基地的安全用药模式等工作；

30、负责试验菌种的管理工作；

31、承担州农业局交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、春防情况：

（1）动物疫病监测和流行病学调查情况。

①动物疫病监测和流行病学调查工作方案制定情况。2022年年初，我州及时制定并下发《文山州农业农村局关于印发文山州2022主要动物疫病监测流调实施方案的通知》（文农通〔2022〕18号）、《文山州动物疫病预防控制中心关于加强2022年非洲猪瘟监测工作的通知》（文动疫控〔2022〕1号）、《关于下达文山州2022年度禽流感病原学监测任务的通知》（文动疫控〔2022〕2号）和《关于协助开展2022年主要动物疫病监测工作的通知》（云疫控〔2022〕1号）（文动疫控〔2022〕7号）等文件，明确州、县工作任务。州动物疫病预防控制中心根据检测结果共出具检测报告37份。

②动物疫病监测和流行病学调查结果和疫情信息报送情况。2022年春防全州共开展动物疫病紧急流行病学调查2次，开展动物疫病监测4437份，其中：病原学监测3554份、紧急流行病学调查监测883份、采样送检823份。监测和流行病学调查结果已按要求及时规范报送。

A、病原学监测。A型流感PCR检测：检测禽喉气管及禽棉拭子共518份，未检出H5、H7阳性样品。非洲猪瘟PCR检测：检测组织、全血或者环境棉拭子共3036份，检出疑似阳性20份，疑似阳性率0.66%。

B、感染抗体监测。2022年春防集中检测正在进行中。

C、紧急监测。2022年，全州开展紧急监测11批次，共计检测883份样品，其中开展非洲猪瘟9批次315份样品，检出非洲猪瘟病毒疑似阳性样品10份，紧急监测原因为散养户生猪异常发病、死亡，检出非洲猪瘟疑似阳性样品情况均以文件形式报告文山州农业农村局，并按《非洲猪瘟疫情应急实施方案》开展处置工作。

D、送省检测。2022年，共采集823份样品送省动物疫病预防控制中心检测，其中：动物流感、新城疫病原学检测样品100份，高致病性猪蓝耳病、猪瘟病原学检测60份，口蹄疫病原学检测样品120份，小反刍兽疫检测样品400份，非洲马瘟病原学检测样品54份，牛结节性皮肤病检测样品89份。

③重大动物疫病疫情和病原学阳性信息报告及送检情况。截至2022年5月30日，文山州动物疫病预防控制中心没有接到重大动物疫病疫情报告。

④主要动物疫病监测情况。2022年，全州已按要求及时完成口蹄疫、禽流感、猪瘟、猪蓝耳病、牛结节性皮肤病、非洲马瘟、狂犬病、非洲猪瘟样品采集及送检工作；文山市国家动物疫情测报站和麻栗坡、富宁县边境动物疫情监测站已按要求对猪细小病毒病、乙脑、蓝舌病等动物疫病进行监测，监测结果正在统计中。

（2）重大动物疫病强制免疫情况

①口蹄疫防疫注射情况。全州共免疫牲畜180.01万头（只），占存栏数197.87万头（只）的90.97%，其中：免疫猪106.83万头，占实际存栏数116.05万头的92.06%；免疫牛47.8万头，占实际存栏数54.21万头的88.18%；免疫羊25.38万只，占实际存栏数27.61万只的91.92%。

②高致病性禽流感免疫注射情况。累计免疫家禽652.16万羽，占家禽实际存栏数725.35万羽的89.91%。

③小反刍兽疫免疫注射情况。共注射小反刍兽疫疫苗25.55万只，占全州存栏数27.61万只的92.54%。

④高致病性猪蓝耳病防疫注射情况。共注射高致病性猪蓝耳病疫苗88.64万头。

⑤猪瘟防疫情况。共注射猪瘟疫苗70.84万头（次）。

⑥鸡新城疫防疫情况。注射新城疫疫苗415.64万羽。

（3）免疫反应及治疗费用支出情况

①免疫反映情况：截至5月30日，全州生猪免疫反应586头，反应死亡154头。牛免疫反应31头,反应死亡5头。羊免疫反应20只,反应死亡7只。

②反应治疗及死亡赔偿情况：2022年春季防疫免疫反应治疗费用5.96万元，死亡补偿费用18.04万元，共计24万元。

（4）创新开展生猪“521”的免疫技术试验。

为促进生猪恢复生产和稳产保供，构建免疫保护屏障，降低生猪疫病风险，减少动物防疫员劳动强度，在借鉴相关试验基础上，我州于2020年秋防中在西畴县、麻栗坡县、马关县、丘北县试验了生猪“五苗同步、两点注射、一次完成”的免疫技术，2022年1月完成试验效果评价，通过试验室检测，除猪丹毒抗体水平略低外，猪瘟、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病和猪巴氏杆菌病4个病种抗体水平均达90%以上。试验证明该免疫技术可行，免疫效果可靠,目前已在全州范围内大面积推广。

2、秋防情况：

（1）动物疫病防疫注射情况

①口蹄疫免疫注射情况全州共免疫牲畜180.47万头（只），占实际存栏数197.06万头（只）的91.58%，其中：免疫猪109.59万头，占实际存栏数117.80万头的93.03%；免疫牛52.80万头，占实际存栏数57.28万头的92.18%；免疫羊22.39万只，占实际存栏数25.65万只的87.29%。

②高致病性禽流感免疫注射情况：全州以边境地区、养殖小区、规模养殖场(户)、交通沿线村寨为重点，开展了高致病性禽流感强制免疫注射工作，截至10月31日累计免疫家禽576.77万羽，占全州家禽实际存栏数631.04万羽的91.40%。

③小反刍兽疫免疫注射情况：共免疫小反刍兽疫22.14万只，占全州羊实际存栏数25.65万只的86.32%。

④高致病性猪蓝耳病免疫注射情况：共免疫高致病性猪蓝耳病102.51万头，占全州生猪存栏117.80万头的87.02%。

⑤猪瘟免疫注射情况：共免疫猪瘟疫苗103.92万头，占存栏数117.80万头的88.22%。

⑥狂犬病免疫注射情况：注射狂犬疫苗3.85万只。

（2）非洲猪瘟防控情况：根据《云南省动物疫病预防控制中心关于印发<2022年云南省非洲猪瘟监测方案>的通知》（云疫控函〔2022〕1号）,一是加强可疑病例的规范处置。对检出的疑似阳性病例，严格按照《非洲猪瘟疫情应急实施方案》第五版规定要求，及时果断规范处置，没有造成疫情的发生和流行；二是认真开展疫情的排查和追溯工作，按照上级部署，我州加强排查、普查力度，做到养殖户及生猪排查、普查全覆盖，确保重点区域、关键环节、重点场所无死角，重点全面排查规模养殖场和屠宰场，加大病死猪采样监测力度，加强防控宣传力度，将防控告知书、明白纸等相关防控宣传资料发放到每一个养猪场（户）、屠宰场所和生猪生产经营者。加强疫情报告制度工作力度，设立疫情举报电话并向社会公布。加强应急准备工作力度，实行24小时应急值班制度，制定完善了非洲猪瘟防控应急预案。三是加大屠宰企业抽检力度，一旦检出环境样品阳性，一律关停48小时以上，经过认真洗消后直至检不出阳性方能复产，严防病毒传入传出。四是严厉打击非法调运、销售生猪及其产品（特别是冻品）的违法违规行为，开展专项整治行动，严厉打击收购、贩运、销售、随意丢弃病死猪的违法违规行为；五是加强兽医实验室能力建设，提高县级兽医实验室分子生物学检测能力，目前全州已经有七个县能开展PCR检测。

（3）春秋防工作存在的问题：

①部分乡镇动物防疫工作（特别是“整村推进”工作方式）的汇报、宣传不到位，只会单打独斗，不积极向当地党委政府汇报工作情况，有的乡镇机构改革后，农业综合服务中心只有一名畜牧兽医专业技术人员，没有让当地党委政府充分认识到“政府保密度”的真正含义，不主动争取党委政府的大力支持。致使当地党委政府只是形式上重视，而实际上只是一个会、一个安排，没有组织、没有检查、没有督促、没有奖惩。最后由原乡（镇）畜牧兽医站自行完成全部动物防疫工作，导致动物防疫工作出现防疫死角，村级干部、群众不配合等诸多妨碍因素。

②地方财政困难，对动物防疫工作经费投入少，村级防疫员补助偏低，部分山区疫病防控工作难以持续开展。

③现在国家不再将猪瘟和高致病性猪蓝耳病纳入国家强制免疫范畴，中央财政不再承担两病疫苗经费，疫苗费用由地方自行解决后，各县（市）订购的猪瘟和高致病性猪蓝耳病疫苗大幅减少，两种疫苗数量和猪口蹄疫疫苗数量相差较大，“321”防疫新技术比往年较难贯彻落实,加之地方财政困难，未将两病疫苗经费纳入地方财政预算，致使两病疫苗难以得到长期有效性保障。

④由于今年乡村振兴工作任务繁重，基层防疫人员全身心投入乡村振兴工作中，马关县受新冠疫情影响等原因，部分乡镇春防工作还处于收尾阶段，加之我州强免疫苗招投标工作滞后，疫苗得不到保障，以致造成免疫密度不高的情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个职能组室，包括办公室、疫病监测组、兽药饲料检测组、防控应急室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。编报单位为文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

1.本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心部门2022年度收入合计13,255,250.74元。其中：财政拨款收入12,601,881.34元，占总收入的95.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入653,369.4元，占总收入的4.93%。与上年14,801,346.19元相比，收入合计减少1,546,095.45元，下降10.45%。其中：财政拨款收入减少2,014,849.54元，下降13.78%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入增加468,754.09元，增长253.91%。财政拨款收入减少主要原因是指标变动以及人员变动（退休1人调出2人），其他收入增加主要原因是单位2022年收疫苗厂家疫苗副反应补偿款456,319.00元，收云南农业大学汇来西畴县乌骨鸡产业科技特派团合作经费100,000.00元。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心部门2022年度支出合计13,325,151.84元。其中：基本支出4,811,022.74元，占总支出的36.1%；项目支出8,514,129.1元，占总支出的63.9%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年15,047,509.74元相比，支出合计减少1,722,357.9元，下降11.45%。其中：基本支出减少844,628.21元，下降14.93%；项目支出减少877,729.69元，下降9.35%；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。基本支出减少的原因是2022年人员减少，工资以及相关福利减少，项目支出比上年度支出减少是因为2022年未收到云南省动物疫控中心采样补助经费和疫苗副反应赔偿款，导致非财政补助资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,811,022.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,425,978.74元，占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费385,044.00元，占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,514,129.1元。其中：基本建设类项目支出0元。非基本建设类项目支出8,514,129.1元，具体为文财社〔2022〕159号遗属人员生活困难补助5,772.00元，云南省动物疫控中心拨采样补助经费21,575.50元，文财农〔2021〕42号2021年省级农业发展专项资金9,101.00元，文财农〔2021〕42号2021年中央动物防疫等补助经费3,399.00元，文财农〔2021〕19号2021年重大动物疫病防控省级配套补助经费364,467.41元，文财农〔2021〕5号2021年中央动物防疫等补助经费261,943.30元，文财农〔2022〕48号2022年重大动物疫病防控省级配套补助经费889.00元，文财农〔2021〕113号2022年中央动物防疫等补助资金6,826,783.46元，文财农〔2021〕58号2021年中央（第二批）动物防疫等补助资金224,522.83元，疫苗副反应赔偿款非财政补助资金422,395.00元，云南省动物疫控中心拨采样补助经费230,000.00元，云南省文山州农业局拨非洲猪瘟设备款49,300.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,601,881.34元，占本年支出合计的94.57%。与上年14,616,730.88元相比，减少2,014,849.54元，下降13.78%，主要原因:一是2022年单位项目经费预算有所调减，二是2022年人员减少（调出2人，退休1人），人员工资、薪金、保险费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出93,980元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于文财教〔2022〕71号2021年高层次人才特殊生活补贴补助资金、文财教〔2022〕24号云南省有突出贡献专业技术人才项目经费、文财教〔2022〕24号云南省人民政府特殊津贴补助经费以及文财教〔2021〕80号2021年文山州“三区”科技人才支持计划中央补助资金的专项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出397,982.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于养老保险缴费及退休人员公用经费及福利费支出；

9.卫生健康（类）支出288,294.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、工伤及大病保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出11,529,320.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.49%。主要用于保障单位正常运转及人员工资福利等开支。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出292,304元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于职工住房公积金（单位部分）支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为82,000元，支出决算为76,436元，完成年初预算的93.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算70,000元，占总支出决算的91.58%；公务接待费支出决算6,436元，占总支出决算的8.42%，具体是国内接待费支出决算6,436元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为82,000.00元，支出决算为76,436.00元，完成年初预算的93.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为70,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为6,436.00元，完成年初预算的53.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、减少开支,严格预算执行，结合工作业务实际情况，公务接待费较上年相对减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年55,454.00元对比增加20,982.00元，增长37.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加26,404.00元，增长60.57%；公务接待费支出决算减少5,422.00元，下降45.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公务用车2022年有大修情况，所以公务用车较2021年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工作人员下乡指导基层所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。（备注：实有车辆3辆，其中1辆不属于编制内车辆，经费由单位自有资金保障。）

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县对接业务工作及基层送样工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州动物疫病预防控制中心部门资产总额13,340,220.20元，其中，流动资产529,268.79元，固定资产11,409,094.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,401,857.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年资产总额13,989,858.42相比，本年资产总额减少650,638.22元，其中流动资产减少49,196.19元，固定资产减少54,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。(备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年度，部门政府采购支出总额7,066,992.5元，其中：政府采购货物支出6,980,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出86,992.5元。授予中小企业合同金额5,986,992.5元，占政府采购支出总额的84.72%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（六）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000632601201111