文山州农业机械技术推广站2023年预算公开

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文山州农业机械技术推广站2023年预算公开

目录

第一部分文山州农业机械技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州农业机械技术推广站2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州农业机械技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共文山州委机构编制委员会办公室关于印发文山州农业农村局所属事业单位机构编制方案的通知》（文编办〔2020〕34号）和机构改革要求，文山州农业机械技术推广站承担的职责职能为：

1.宣传贯彻和执行国家有关农业、农业机械化技术发展的方针、政策、法律、法规和标准。

2.参与制定全州农机化技术推广规划、计划并组织实施，负责全州农机化新成果、新技术、新机具的引进、试验、示范、推广。

3.组织农机化技术推广培训，组织全州农机管理干部培训，开展农机化科普宣传和技术交流工作，提供技术咨询、信息服务。

4.受理农机消费者投诉，维护农机消费者合法权益。

5.组织文山州农机购置补贴项目实施，并对项目的实施管理工作进行监督、检查、考核验收。

6.制定农机作业服务规范，指导农机社会化服务。

7.对下级农机技术推广、培训、投诉机构进行业务指导。

8.定期统计、汇总、上报全州农机化推广工作情况。

9.完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

文山州农业机械技术推广站（文山州农机产品质量投诉站）是文山壮族苗族自治州农业农村局管理的公益一类事业单位。机构规格为正科级，内设4个科室：党政办公室、农机科技推广室、农机技术培训室、农机购置补贴及农机产品质量投诉室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推广适应文山农业机械化发展和农机装备转型升级的农机具配置结构，改善农业作业条件

文山州农业机械技术推广站持续贯彻执行《文山州关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级实施方案》要求，引导文山州各县（市）农机推广部门以服务“六个百万基地”建设为核心，积极推广适应文山农业机械化发展和农机装备转型升级的农机具配置结构，改善农业作业条件，确保到2023年底，全州农机总动力增增加5万千瓦特以上，增加到229万千瓦特左右，增长2%；主要农作物耕种收综合机械化率增长1%以上，达到52%。

（1）持续贯彻落实国家农机购置补贴政策

加强农机购置补贴政策宣传，提高群众的购机积极性，推动全州农机总量和质量的提升。积极向上级争取农机购置补贴资金2000万元以上，解决好农民购机资金缺口；加大购机补贴检查督导力度，确保补贴政策实施有序、规范、安全，使农民真正获得实惠；开展农机购置补贴工作培训，提升农机购置补贴工作人员能力，促进农机购置补贴及时有效补贴到购机人员账户。

（2）积极引进和推广先进农业机械和农机技术

围绕农业供给侧结构性改革和推进绿色发展，结合“6个百万工程”开展好农机推广和农机培训工作，突显农机科技力量。一是引导促进植保无人飞机做好中耕管理工作；随着时节变迁，利用植保无人飞机做好水稻、玉米主要粮食作业的病虫害的统防统治工作。二是水稻、玉米的机械化收获工作。继续探索中耕管理机械化和机械收获水稻方法，以现场培训会方式，指导各县农机推广科技人员、合作社带头人、农机大户，落实好中耕管理机械化和机械化收获水稻示范推广工作，做到早计划、早安排、早准备。争取做到中期管理机械化、收获机械化。

（3）强化农机化人才培养。

依托现有的农机社会化培训机构，加大拖拉机、联合收割机驾驶人才的培训力度；开展“耕”“种”“管”“收”现场培训会，提升农机操作人员操作技能；开展新型农民培训，提高农民农机专业技术知识。通过各项培训，计划2023年培训5000余人，促进农机化实用人才队伍不断壮大。

2.加强党的建设，发挥党建引领作用

一是持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想的学习、把学习贯彻党的二十大精神作为当前及今后一个时期工作的重中之重，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、忠诚拥护“两个确立”。二是认真落实全面从严治党主体责任及“一岗双责”，落实主要负责人对党风廉政建设重要工作的“四个亲自”、“四个不直接分管”、“三重一大”，抓好党风廉政建设和反腐败斗争工作。三是坚决贯彻执行党中央决策部署，认真落实省、州及州农业农村局党组的工作安排，不打折扣，不走过场。四是以“清廉文山”建设为契机，认真纠治“四风”，肃清流毒思想影响，提振队伍干事创业的精气神，构建风清气正的政治生态。五是持以“文山之干”的革命举措，推动作风革命效能革命，把为民办实事体现到农机事业上来，不断推进农机化发展和农机装备转型升级。六是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入研究党建和党风廉政建设，科学谋划2023党建和党廉政建设工作，不断促进单位各项工作的开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入464.85万元，其中：一般公共预算464.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年431.34万元对比，增加33.51万元，增长7.77%，主要原因分析：一是正常增加人员经费；二是项目经费增加10万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入464.85万元，其中:本年收入464.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款464.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年431.34万元对比增加33.51万元，增长7.77%，主要原因分析：一是正常增加人员经费；二是项目经费增加10万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出464.85万元。财政拨款安排支出 464.85万元，其中：基本支出454.85万元，与上年431.34万元对比，增加23.51万元，增长5.45%，主要原因分析：正常增加人员经费；项目支出10万元，与上年为0万元对比，增加10万元，增长100%，主要原因分析：新增农机技术推广项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出95.3万元，占总支出20.5%，主要用于：单位离休费、退休费（社保统筹外待遇）、离退休人员的福利费和公用经费支出35.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出39.05万元，机关事业单位职业年金缴费支出19.52万元，其他社会保障和就业支出1.65万元。

2.卫生健康支出28.44万元，占总支出6.12%，主要用于：事业单位医疗支出21.22万元，公务员医疗补助支出5.66万元，其它行政事业单位医疗支出1.56万元。

3.农林水支出308.7万元，占总支出66.41%，主要用于保障文山州农机推广站机构正常运转、人员工资福利等事业运行支出298.7万元，科技转化与推广服务支出10万元（其中，文山州大豆玉米带状复合种植全程机械化项目专项资金支出10万元）。

4.住房保障支出32.41万元，占总支出6.97%，主要用于在职人员住房公积金单位应缴纳部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资99.1万元（其中：基本支出99.1万元，项目支出0万元）。

津贴补贴11.92万元（其中：基本支出11.92万元，项目支出0万元）。

奖金26万元（其中：基本支出26万元，项目支出0万元）。

绩效工资133.03万元（其中：基本支出133.03万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费39.05万元（其中：基本支出39.05万元，项目支出0万元）

职业年金缴费19.52万元（其中：基本支出19.52万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费21.22万元（其中：基本支出21.22万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费5.66万元（其中：基本支出5.66万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费3.21万元（其中：基本支出3.21万元，项目支出0万元）。

住房公积金32.41万元（其中：基本支出32.41万元，项目支出0万元）。

办公费4.88万元（其中：基本支出4.88万元，项目支出0万元）。

水费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

电费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）。

邮电费2.1万元（其中：基本支出2.1万元，项目支出0万元）。

物业管理费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）。

差旅费2.46万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0.96万元）。

维修（护）费0.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.12万元）。

专用材料费7.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.02万元）。

专用燃料费0.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.9万元）。

专用设备购置费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

福利费6.54万元（其中：基本支出6.54万元，项目支出0万元）。

公务接待费1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）。

工会经费3.76万元（其中：基本支出3.76万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）。

驻村生活补助2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）。

离休费17.43万元（其中：基本支出17.43万元，项目支出0万元）。

退休费16.77万元（其中：基本支出16.77万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.15万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算3.15万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州农业机械技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.72万元，与上年4.87万元相比，减少0.15万元，下降3.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州农业机械技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

文山州农业机械技术推广站2023年公务接待费预算为1.22万元，与上年1.37万元相比减少0.15万元，下降10.95%，国内公务接待批次为22次，共计接待90人次。

增减变化原因：严格遵守中央八项规定精神，认真落实《文山州财政局关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（文财行〔2020〕128 号）文件要求，在上一年度年初预算基础上按照不低于 3%比例压减本年度接待经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州农业机械技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州农业机械技术推广站2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比一致。我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州农业机械技术推广站资产总额70.50万元，其中，流动资产15.73万元，固定资产54.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年103.87万元相比，本年资产总额减少33.37万元，下降32.13%。其中，流动资产增加14.84万元，固定资产减少48.21万元。处置房屋建筑物1718.85平方米，账面原值49.74万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，无处置收入原因主要是处置房屋建筑物为已经达到使用年限的简易房，存在安全隐患，没有了可利用价值，需要及时拆除，且我单位没有资金支付房屋建筑物拆除费用，拆卸下来的尚可利用建筑材料仅够用于抵销拆除工时费，故资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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