文山州农业农村局2023年预算公开

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文山州农业农村局2023年预算公开

目录

第一部分文山州农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州农业农村局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业，乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产和生物资源开发。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。负责三七产业管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。承担农业综合整治、农田整治和农田水利建设项目管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，具体执行有关农业对外项目。

14、完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室，法规与行政审批科，农办秘书科，农村社会事业与环境资源科，发展规划与乡村产业科，计划财务科，农产品质量安全与绿色食品科，科教信息科，种植业与农药管理科，畜牧兽医与渔业科，农业机械化管理科，农田建设管理科和局直属机关党委。

所属单位14个，分别是：

1、文山州农业技术推广中心

2、文山州农业环境保护与农村能源管理站

3、文山州经济作物工作站

4、文山州绿色食品发展中心

5、文山州土壤肥料工作站

6、文山州植保植检站

7、文山州种子管理站

8、文山州农村经济经营管理站

9、文山州水产技术推广站

10、文山州农业机械技术推广站

11、文山州农业机械安全监理所（文山州农业综合行政执法支队）

12、文山州动物疫病预防控制中心

13、文山州动物卫生监督所

14、文山州畜牧站

（三）重点工作概述

1、主要目标

2023年，实现农牧渔产值475亿元，同比增长13%；农产品产地初加工和精深加工水平进一步显著提升，重点产业农产品加工业产值与农业总产值之比达到1.8∶1以上；完成农业投资82亿元，同比增长16%；农村居民人均可支配收16900元，同比增长16%。

2、重点工作安排

紧扣绿色高效，做优一产；做实“双绑”利益联结机制，促进脱贫人口持续增收；推进绿美乡村建设，全面提升农村人居环境；持续深化农业农村综合改革，增强农村发展活力。

3、工作抓手

（1）紧扣绿色高效，做优一产。

全力抓好粮食等重要农产品供给。坚持“稳”字当头，实现稳中求进，强化农业科技和设施装备支撑，引导农业资源优先保障粮食生产，确保2023年全州粮食播种面积稳定在670万亩，总产量达175万吨以上。突出抓好生猪稳产保供，加快推进100万头肉牛基地建设，兼顾发展奶牛、肉羊、家禽产业，满足人民群众多元化畜禽产品消费需求。以100万亩绿色有机蔬菜基地建设为抓手，打造粤港澳大湾区“菜篮子”产业化基地，做好“菜篮子”供给。

加快现代农业发展步伐。依托“一县一业”、产业强镇、“一村一品”、优势产业集群和高标准农田建设等项目建设，推进“6个百万”现代农业基地建设，推动蔬菜、药材、水果、肉牛和生猪等高原特色农业发展，2023年，以“绿色食品牌”为代表的现代农业综合产值达1200亿元，积极开展州级名品名企评选活动，新增“三品一标”认证产品达60个以上，入选省级名品名企称号3个、“绿色云品”品牌目录30个，累计培育农业产业龙头企业412个。

加大招商引资力度。以“6个百万”基地建设为抓手，聚焦农业产能配套和产业链延伸，补齐不强产业链上的短板和弱项，充分挖掘特色产业优势包装项目，加大要素保障力度，大力营造低税赋成本、低物流成本、低要素成本、低融资成本的营商环境，极力将企业往农业园区引、往示范基地带、往重点支持的业态发展，力促更多国内知名、行业领军的龙头企业到文山考察、投资。同时，积极做好项目谋划、储备和申报工作，加强与向上汇报对接，争取文山更多特色产业项目纳入省级“一县一业”、产地初加工、数字农业等项目盘子。

着力推动重大项目建设。大力推进高标准农田建设，保护好坝区耕地，着力提升山区半山区耕地（园地）质量。加快推进“粤港澳大湾区菜篮子”基地现代农业产业化项目、年出栏50万头肉牛基地、丘北普黑国际农产品商贸港（冷链物流中心）项目建设，重点做好已签约项目的服务保障工作，争取与广东“菜亿车”集团、北京宏福集团、云南鹏欣富盛农业公司等签约的合作项目启动建设，细化宏福现代农业产业园、丘北县大肥牛超级牧场项目建设内容，加快推进马关县万头能繁母牛标准养殖场落地建设。  

（2）做实“双绑”利益联结机制，促进脱贫人口持续增收。认真贯彻落实省委省政府3个三年行动方案要求，紧盯“农村常住居民人均可支配收入年均增速居全国前列，到2024年接近全国平均水平”和“脱贫人口人均纯收入年均增速18%以上，到2024年达到2万元以上”的目标，全力推动全州特色产业稳步发展助农增收，2023年，农村居民人均可支配收16900元，同比增长16%。持续加大涉农整合资金对产业发展的投入力度，确保投入产业发展资金不低于涉农整合资金的50%以上，加大新型经营主体引进和培育力度，做实“双绑”利益联结机制，持续巩固和提升“双绑”覆盖率和带动效益，确保利益联结机制对有产业发展条件和意愿的脱贫户及“三类人员”全覆盖。

（3）推进绿美乡村建设，全面提升农村人居环境。按照全州农村人居环境整治提升五年行动方案，深化“厕所革命”，坚持数量服从质量，进度服从实效，加强改厕技术培训，持续开展专项服务指导，全力推进农村“厕所革命”。强化“两污”治理，深入推进农村生活污水治理，加强生活污水源头减量和尾水回收利用，加快配齐垃圾处理设施，建立健全农村垃圾清运机制，加快补齐农村人居环境突出短板，深入推进村庄清洁和绿化美化行动，把文山全域建得美美的，让美成为文山的代名词，彻底撕掉文山“脏乱差”的标签，贴上绿美标签，推动文山不断向上、向善、向美、向好，使整个文山成为世界的“世外桃源”。

（4）持续深化农业农村综合改革。巩固和完善农村基本经营制度，深化农村土地制度改革和农村集体产权制度改革，完善农业支持保护制度，着力构建系统完备、科学规范、运行有效的体制机制，持续增强农业农村发展活力。督促各县（市）加快推进农业综合行政执法改革，全面加强农业执法队伍建设，持续提升执行能力，充分发挥农业综合行政执法队伍主力军作用，加强农村乱占耕地建房排查整治，巩固农村违规无序建房“零容忍”工作成效。加大农村合理建房需求保障力度，全面建立联审联管制度机制，推动农村宅基地审批和管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位13个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制329人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制300人。在职实有300人，其中：财政全额保障300人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员213人，其中：离休3人，退休210人。

车辆编制27辆，实有车辆27辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7748.31万元，其中：一般公共预算7657.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入22.50万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入68.00万元。

与上年7363.49万元对比增加384.82万元，增长5.23%，主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7657.81万元，其中:本年收入7657.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7657.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年7358.38万元对比增加299.43万元，增长4.07%，主要原因是项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7748.31万元。财政拨款安排支出7657.81万元，其中：基本支出7331.81万元，与上年7052.38万元对比增加279.43万元，增长3.96%，主要原因是人员工资调整；项目支出326.00万元，与上年306.00万元对比增加20.00万元，增长6.54%，主要原因是项目数量增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出5.00万元，占总支出0.06%，主要用于：派驻纪检机构日常办公经费。

社会保障和就业支出1692.22万元，占总支出21.84%，主要用于：离退休人员工资支出212.18万元， 事业单位离退休工资支出579.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出586.64万元，机关事业单位职业年金缴费支出293.32万元， 其他社会保障和就业支出20.81万元。

卫生健康支出457.84万元，占总支出5.91%，主要用于：行政单位医疗支出51.41万元，事业单位医疗支出267.50万元，公务员医疗补助支出110.92万元，其他行政事业单位医疗支出28.01万元。

农林水支出5105.38万元（一般公共预算5014.88万元和单位资金90.50万元），占总支出65.89%，主要用于行政运行支出1133.50万元，事业运行支出3658.30万元，科技转化与推广服务项目35.00万元，病虫害控制项目5.00万元，农产品质量安全项目15.00万元，执法监管项目25.00万元，统计监测与信息服务项目18.08万元，行业业务管理项目39.00万元，农业资源保护修复与利用项目20.00万元，农田建设项目100.00万元，其他农业农村支出项目56.50万元，主要用于项目的印刷费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

住房保障支出487.87万元，占总支出6.30%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本工资、津贴补贴、绩效工资等4153.37万元（其中：基本支出4153.37万元，项目支出0万元）。

养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费等1358.61万元（其中：基本支出1358.61万元，项目支出0万元）

住房公积金487.87万元（其中：基本支出487.87万元，项目支出0万元）。

在职公用经费559.14万元（其中：基本支出559.14万元，项目支出0万元）。

离退休公用经费6.66万元（其中：基本支出6.66万元，项目支出0万元）。

离退休费766.16万元（其中：基本支出766.16万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出326.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出326.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

农田建设管护专项资金100.00万元，属于按既定政策标准测算补助事项，主要用于各县（市）农田建设管护，其中：文山市11.00万元，砚山县15.00万元，西畴县4.00万元，麻栗坡县16.00万元，马关县15.00万元，丘北县14.00万元，广南县14.00万元，富宁县11.00万元。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目83个，政府采购预算总额78.94万元，其中：政府采购货物预算12.99万元、政府采购服务预算65.95万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102.55万元，较上年103.79万元减少1.24万元，下降1.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州农业农村局2023年公务接待费预算为9.15万元，较上年10.39万元减少1.24万元，下降11.93%，国内公务接待批次为190次，共计接待679人次。

减少原因：严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，严格控制和压缩公务接待费，公务接待费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为93.40万元，与上年持平。其中：公务用车购置费15.00万元，较上年18.00万元减少3.00万元，下降16.67%；公务用车运行维护费78.40万元，较上年75.40万元增加3.00万元，增长3.98%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为27辆。

公务用车购置费减少的原因：本年度公务用车购置费较上年减少。公务用车运行维护费增加的原因：车辆维修和保养费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

6、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州农业农村局2023年机关运行经费安排51.18万元，与上年57.18万元对比减少6.00万元，下降10.49%，主要原因是比去年减少设备购置费。机关运行经费包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、福利费、其他交通费用（租车费）等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州农业农村局资产总额3706.64万元，其中，流动资产457.49万元，固定资产3047.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产149.44万元，其他资产52.55万元。与上年3778.51万元相比，本年资产总额减少71.87万元，其中固定资产减少130.93万元。处置房屋建筑物1718.85平方米，账面原值49.74万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值2.67万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入31.55万元，其中出租资产6790平方米，资产出租收入31.55万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000632600111