文山州畜牧站部门2023年预算公开

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文山州畜牧站部门2023年预算公开

目录

第一部分文山州畜牧站部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州畜牧站部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州畜牧站部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共文山州委机构编制委员会办公室关于州农业农村局所属事业单位优化整合的通知》（文编办〔2020〕16号）精神，为适应社会公益服务事业发展需要，按照文山州畜牧站机构编制方案规定，明确文山州畜牧站主要职责任务为：

1、推广畜牧标准化生产和畜禽粪污资源化利用技术，做好畜禽污染防治工作。

2、承担畜牧业良种和配套技术推广，配合做好畜禽遗传资源保护和开发工作。

3、负责畜禽生产及饲草饲料技术指导，牧草种质资源保护及开发利用。

4、指导全州饲料及添加剂规范化生产。

5、承担农村畜禽实用技术培训和科普宣传，参与政府及相关部门组织的与畜牧业相关的工作调研，负责全州畜牧科技干部专业技术培训。

6、负责全州畜禽养殖粪污资源化利用技术推广工作。

7、完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、饲草饲料室、遗传资源保护室、畜禽品种改良室 。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、突出重点，全面协同推进优质肉牛基地建设。

2、强化种畜禽生产经营指导服务，加强畜禽良种繁育体系建设。

3、抓好优质牧草种植、加工、利用技术推广，为草食畜牧业发展提供物质保障。

4、全面完成第三次全国畜禽遗传资源普查年度工作任务。

5、积极做好地方畜禽遗传资源保护和开发利用工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入373.17万元，其中：一般公共预算363.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入10万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年收入373.11万元对比增加0.06万元，增长0.02%，主要原因分析：人员公务费及工资变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入363.17万元，其中:本年收入363.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款363.17万元，（本级财力363.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年收入373.11万元对比减少9.94万元，下降2.66%，主要原因分析：本年度项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 373.17万元。财政拨款安排支出 363.17万元，其中：基本支出363.17万元，与上年收入345.11万元对比增加18.06万元，增长5.23%，主要原因分析：人员公务费及工资变动；项目支出10万元（上级补助收入,单位自有资金），与上年项目支出28万元对比减少18万元，减少64.28%，主要原因分析：2023年项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

1、行政事业单位养老支出（20805）98.08万元，主要用于本部门退休人员工作经费、在职人员单位应缴纳部分养老保险及职业年金缴费支出。

2、其他社会保障和就业支出（20899）1.20万元，主要用于缴纳职工失业保险。

3、行政事业单位医疗支出（21011）23.35万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位应缴纳部分，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出的经费支出。

4、农业农村支出（21301）217.01万元。主要用于保障单位正常运转及人员工资福利支出。

5、住房保障支出（22102）23.53万元，主要用于在职事业人员住房公积金单位应缴纳部分的支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于。

基本工资72.78万元（其中：基本支出72.78万元，项目支出0万元）。

津贴补贴9.99万元（其中：基本支出9.99万元，项目支出0万元）。

奖金18.20万元（其中：基本支出18.20万元，项目支出0万元）。

绩效工资6.06万元（其中：基本支出6.06万元，项目支出0万元）。

绩效工资33.60万元（其中：基本支出33.60万元，项目支出0万元）。

绩效工资19.81万元（其中：基本支出19.81万元，项目支出0万元）。

绩效工资35.62万元（其中：基本支出35.62万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费28.46万元（其中：基本支出28.46万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费14.23万元（其中：基本支出14.23万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费15.46万元（其中：基本支出15.46万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费6.35万元（其中：基本支出6.35万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费1.02万元（其中：基本支出1.02万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）。

住房公积金23.53万元（其中：基本支出23.53万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费1.0万元（其中：基本支出1.0万元，项目支出0万元）。

邮电费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。

水费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。

电费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

办公费5.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出0万元）。

其他商品服务支出3.0万元（其中：基本支出3.0万元，项目支出0万元）。

福利费4.2万元（其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元）。

工会经费2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0万元）。

福利费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）。

退休费53.47万元（其中：基本支出53.47万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州畜牧站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少14.5万元，减少78.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州畜牧站部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

文山州畜牧站2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年0.5万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待50人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州畜牧站2023公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年减少14.5万元，下降80.56%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加3.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变动原因是，减少了公务用车购置费，增加了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

4、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州畜牧站部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年一致。我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州畜牧站部门资产总额114.89万元，其中，流动资产4.58万元，固定资产110.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年111.14万元相比，本年资产总额增加3.75万元，增长3.37%。其中固定资产增加3.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原2.67万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53260000632601100111