文山州水产技术推广站2023年预算公开

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文山州水产技术推广站2023年预算公开

目录

第一部分文山州水产技术推广站2023部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州水产技术推广站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州水产技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责全州渔业科技试验、示范、推广工作；全州渔业养殖技术培训及指导。

2、指导全州水产投入品的使用，开展水产品质量安全技术培训。

3、指导全州水生动物疫病防控。

4、负责渔业科技动态、科技信息、市场信息的收集整理。

5、完成上级业务主管部门交办的其他工作任务

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、资源环境室、生产科技办、实验室。所属单位0个

（三）重点工作概述

1.实施稻渔综合种养试验示范。2022年，我州集成了稻田工程建设、土壤肥力及水质监测、水稻绿色高产栽培、水稻绿色防控、稻田生态养殖、全程机械化生产等技术开展稻渔综合种养试验示范1900亩。实施“洒嘎竜红色旅游+绿色农业”的农旅结合模式，席草寨结合民俗传统文化，渔旅融合推动稻渔综合种养。通过示范示范，稻渔综合种养水稻平均单产500公斤以上，鲜鱼亩产93公斤，亩均增收1500元，实现农药减量40%、化肥减量30%。

2.推动土著鱼资源保护、利用和开发。在2021年获得省级原良种场的基础上，收集驯养野生土著鱼品种43个，保有软鳍新光唇鱼、西畴金线鲃、光倒刺鲃等土著鱼类的亲本5000余组，可实现年产苗种1000万尾以上，苗种生产能力初具规模。2022年7月，软鳍新光唇鱼（墨龙1号）获农业农村部水产新品种认定，这是多年来云南省获得国家级认定的第二个水产新品种。建立杨君兴专家工作站，以土著鱼驯养繁殖和新品种创制为主，开展流水、高位圆桶养殖、池坝塘、稻渔综合种养等不同养殖模式的土著鱼养殖试验示范，逐步掌握不同养殖模式下的土著鱼养殖技术数据。

3.渔业安全生态形式平稳。一年来，渔业安全生产事故零发生，水产品质量安全全年四个季度的产地例行抽检合格率达100%。

4.探索大水面生态养殖模式，推进渔业绿色生态开发。积极谋求大水面发展路径，在砚山县浴仙湖、听湖水库，马关县马鞍山水库等大水面实施生态养殖示范近10000亩，突出“以渔养水、以渔净水”的渔业生态功能，推动我州大水面生态渔场建设。

5.抓实“五大行动”，推动水产绿色发展。根据农业农村部和省厅政策导向，制定《发文山州 2022年水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”实施方案》，开展了以稻渔综合种养、大水面增养殖技术模式的推广，以及圆桶循环水养殖技术模式的探索试验，开展养殖尾水治理和水产养殖用药减量行动。

6.摸清渔业资源家底，开展水产养殖种质资源调查。对全州重点水域、特色品种养殖地开展水产养殖种质资源调查、标本采集。今年来，重点抓好种质资源项目落实，在2021年开展的基础上，完成全州普查数据准确性审核问题3117个、主体信息2个，确保去年普查的1560个渔业养殖主体的种质资源种类、地理分布、养殖群体数量、区域分布和保护利用等情况更准完善。

7.是打造休闲渔业，促进产业融合。围绕民族特色、现代农业、农家乐、垂钓休闲、丰收节、摸鱼节等主题，不断丰富渔业内涵，延伸渔业链条，吸引民间资金的投入，促进渔业发展良性循环，推动我州休闲渔业发展。

8.强化安全监管，保障渔业生产安全。

高度重视渔业安全工作，强化渔业安全组织领导，制定渔业安全工作实施方案，签订渔业安全生产责任书。一年来梳理全州渔业养殖合作社、养殖场（户）909个，渔业船舶390艘，渔港1个全部登记造册，实行清单管理。厘清渔业安全生产职责，进一步明确渔业安全监管部门职能职责。抓住春季渔业生产、珠江禁渔期制度、六月渔业安全生产月、渔政亮剑专项执法行动以及各大节假日等关键期，强化对我州辖区内渔业生产安全、渔业船舶安全、水产品质量安全三大安全开展安全隐患大排查、大整治活动，一年来全州未发生渔业安全事故。配合省级农产品质量安全例行监测（风险监测）4次抽检32个样品（草鱼、罗非鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳙鱼、鲟鱼），快检17次，所测样品合格率达100%。

9.党建业务融合发展，推动渔业重点工作取得成效。在党建的引领下，干事创业内驱力逐步形成。秉着让党旗高高飘扬在田间地头的信念，积极深入生产一线，结合渔业行业特点，提升服务能力和水平，切实开展“我为群众办实事”和发挥作风革命效能革命，践行“文山之干”，助力渔业生产。一年来，举办渔业专业技术提升培训班3期，全州上下累计开展水产绿色健康养殖、疫病防控、饲养管理、渔业发展前景等渔业科技服务69期。以“三区人才”、科技特派员项目、科技下乡以及种质资源普查等为契机，将水产技术推广到群众中，共培训人员1750余人次，发放资料5280余份。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入359.29万元，其中：一般公共预算359.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

部门财务总收入359.29万元与上年2022年部门财务总收入334.51万元对比，增加24.78万元，增长了7.41%，主要原因分析是社会保障和就业支出增加了11.20万元、卫生健康支出增加了5.12万元、农林水支出增加了0.04万元、住房保障支出增加了8.42万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入359.29万元，其中:本年收入359.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2022年部门财务总收入334.51万元对比财政拨款收入增加24.78万元，增长了7.41%，主要原因分析是社会保障和就业支出增加了11.20万元、卫生健康支出增加了5.12万元、农林水支出增加了0.04万元、住房保障支出增加了8.42万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出359.29万元。财政拨款安排支出359.29万元，其中：基本支出349.29万元，与上年334.51万元对比增加14.78万元，增长4.42%，主要原因分析是人员工资调整；项目支出10万元，与上年15万元对比减少了5万元，下降33.33%主要原因分析是减少了项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.社会保障和就业支出79.49万元，主要用于退休人员工资及福利支出34.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出29.04万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.52万元。其他社会保障和就业支出1.23万元。

2.卫生健康支出22.61万元，主要用于事业单位医疗15.80万元，公务员医疗补助5.43万元，其他行政事业单位医疗支出1.38万元。

3.农林水支出233.07万元，主要用于事业运行支出223.07万元（主要是在职人员工资及保机构运转的费用）、项目支出10万元（主要用于科技转化与推广服务10万元）。

4.住房保障支出24.12万元，主要用于在职人员住房公积金单位应缴纳部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资71.14万元（其中：基本支出71.14万元、项目支出0万元）。

津贴补贴10.58万元（其中：基本支出10.58万元，项目支出0万元）。

奖金19.50万元（其中：基本支出19.50万元，项目支出0万元）。

绩效工资99.76万元（其中：基本支出99.76万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费29.04万元（其中：基本支出29.04万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费14.52万元（其中：基本支出14.52万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费15.80万元（其中：基本支出15.80万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费5.43万元（其中：基本支出5.43万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费2.61万元（其中：基本支出2.61万元，项目支出0万元）。

住房公积金24.12万元（其中：基本支出24.12万元，项目支出0万元）。

办公费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

印刷费2.20万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出1.50万元）。

水费0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）。

电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。

邮电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）。

差旅费4.10万元（其中：基本支出3.10万元，项目支出1.00万元）。

维修（护）费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。

培训费2.20万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出1.0万元）。

专用材料费6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）。

公务接待费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）。

劳务费1.70万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.50万元）。

福利费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.30万元（其中基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

工会经费2.79万元（其中：基本支出2.79万元，项目支出0万元）。

退休费33.50万元（其中：基本支出33.50万元，项目支出0万元

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.80万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州水产技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.82万元，较上年2.83万元减少0.01万元，下降0.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州水产技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州水产技术推广站2023年公务接待费预算为0.32万元，较上年0.33万元减少0.01万元，下降3.03%，国内公务接待批次为6次，共计接待32人次。减少变化原因：主要是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增要求，对公务接待支出预算进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州水产技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州水产技术推广站部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年一致。我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州水产技术推广站资产总额259.66万元，其中，流动资产0.12万元，固定资产259.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年273.33万元相比，本年资产总额减少13.67万元，下降5.00％，其中固定资产减少13.68万元,流动资产减少0.01万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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