文山州经济作物工作站部门2023年预算公开

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文山州经济作物工作站部门2023年预算公开

目录

第一部分文山州经济作物工作站部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州经济作物工作站部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州经济作物工作站部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定全州经济作物生产、科研发展规划和年度工作计划。

2.负责全州热区资源调查、提出热区开发利用的中长期规划和年度计划。

3.组织全州经济作物品种选育，栽培技术创新研究，生产经验交流和重点科技项目协作攻关。

4.引进国内外先进生产技术和加工设备，开展对外项目合作研究。

5.承担全州辣椒、甘蔗、蔬菜、水果、茶叶、花卉等经济作物栽培技术试验、示范和推广，技术培训和技术咨询服务等。

6.探索优质农产品贮藏、保鲜和加工技术，实现农产品增值。

7.完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

文山州经济作物工作站隶属于文山壮族苗族自治州农业农村局。机构规格为正科级全额拨款公益一类事业单位。我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、热作室、经作室、水果室、蔬菜室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

针对我州经济作物生产实际及存在问题，以农民增产增收为目标，市场需求为导向，科技为动力，组织协调各县（市）经济作物科技推广部门，对我州辣椒、甘蔗、蔬菜、水果、茶叶、花卉等经济作物新品种、新材料、新技术进行引进、试验、示范和推广，并开展技术指导和服务工作。2023年经作工作重点是：

一是紧盯优良品种，抓新品种试验。围绕州以绿色食品为代表的特色经作生产，在全州组织蔬菜、辣椒、水果、花生、甘蔗、油菜等作物试验，筛选适宜我州种植的优良品种，探索绿色技术集成。完成《冬播油菜示范样板创建》《高原低纬特色辣椒品种筛选及绿色高产栽培技术示范》项目。

二是抓品牌和基地建设。锚定“三品一标”和八有三挡基地建设任务，以企业为主体，加强地理标志用标频率，组织指导开展好“绿色食品牌”产业基地申报认定管理工作。

三是紧盯田头生产，抓实一线工作指导和培训。围绕全州特色经作产业绿色、有机和产业发展需要，从种苗选择、绿色有机技术模式应用、绿色防控、整形修剪、清园管理等开展指导培训，加快提高全州绿色经作产业种植水平。

四是紧盯产业，抓信息监测调度。按时完成蔬菜、水果、甘蔗、茶叶等各类经济作物数据统计审核上报；定期开展经作产品基地、销售市场的价格检测。

五是抓实党建引领，强干事能力。继续转变工作作风，主动服务和融入新发展格局，抓好现代农业三年行动和打造现代农业示范基地建设目标任务落实，推动绿色有机经作高质量跨越式发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入581.23万元，其中：一般公共预算546.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入35.00万元。

与上年504.22万元对比增加77.01万元，增长15.27%，主要原因是人员工资、 事业单位医疗、公务员补助、住房公积金等费用增加，《高原低纬特色辣椒品种筛选及绿色高产栽培技术示范》项目纳入州本级预算，承担省甘科所蔗糖产业科技特派团服务项目，其他收入经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入546.23万元，其中:本年收入546.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款546.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年504.22万元对比增加42.01万元，增长8.33%，主要原因是人员工资、事业单位医疗、公务员补助、住房公积金等费用增加，《高原低纬特色辣椒品种筛选及绿色高产栽培技术示范》项目纳入州本级预算，经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出581.23万元。财政拨款安排支出546.23万元，其中：基本支出531.23万元，与上年484.22万元对比增加47.01万元，增长9.71%，主要原因是人员工资、 事业单位医疗、公务员补助、住房公积金等增加；项目支出15.00万元，与上年20.00万元对比减少5.00万元，下降25.00%，主要原因是纳入州本级项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.行政事业单位养老支出（20805）127.84万元，主要用于本部门退休人员工资和公用经费、在职人员单位应缴纳部分基本养老保险及职业年金缴费支出。

2.其他社会保障和就业支出（20899）1.84万元，主要用于缴纳职工失业保险。

3.行政事业单位医疗（21011）34.41万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位应缴纳部分的经费支出。

4.农业农村（21301）346.17万元，主要用于在职人员工资、福利、公用经费及项目支出。

5.住房改革支出（22102）35.98万元，主要用于在职人员住房公积金单位应缴纳部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本工资109.10万元（其中：基本支出109.10万元，项目支出0万元）。

津贴补贴13.57万元（其中：基本支出13.57万元，项目支出0万元）。

绩效工资148.57万元（其中：基本支出148.57万元，项目支出0万元）。

奖金28.60万元（其中：基本支出28.60万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费43.40万元（其中：基本支出43.40万元，项目支出0万元）

职业年金缴费21.70万元（其中：基本支出21.70万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费23.59万元（其中：基本支出23.59万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费8.67万元（其中：基本支出8.67万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费3.99万元（其中：基本支出3.99万元，项目支出0万元）。

住房公积金35.98万元（其中：基本支出35.98万元，项目支出0万元）。

办公费5.18万元（其中：基本支出5.18万元，项目支出0万元）。

水费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。

电费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元）。

邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

维修（护）费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。

福利费8.22万元（其中：基本支出8.22万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出2.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出0万元）。

生活补助2.60万元（其中：基本支出2.60万元，项目支出0万元）。

劳务费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

办公设备购置0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0万元）。

工会经费4.19万元（其中：基本支出4.19万元，项目支出0万元）。

退休费60.58万元（其中：基本支出60.58万元，项目支出0万元）。

租赁费0.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.60万元）。

培训费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。

专用材料费8.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.40万元）。

劳务费5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

文山州经济作物工作站部门无州对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额4.13万元，其中：政府采购货物预算4.13万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州经济作物工作站部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.90万元，较上年3.98万元减少0.08万元，下降2.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州经济作物工作站部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化原因是2023年无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

文山州经济作物工作站部门2023年公务接待费预算为0.40万元，较上年0.48减少0.08万元，下降16.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待23人次。

减少原因是严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州经济作物工作站部门2023年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年3.50万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.50万元，较上年3.50万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减无变化原因是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州经济作物工作站为公益一类事业单位，2022年机关运行经费安排为0元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州经济作物工作站部门资产总额90.36万元，其中，流动资产8.79万元，固定资产81.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.13万元，其中固定资产增加1.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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