文山州种子管理站2023年预算公开

文山州种子管理站2023年预算公开

目录

第一部分文山州种子管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州种子管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州种子管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》等法律法规，履行除行政执法外的相关职能职责，维护种子生产者、经营者、使用者的合法权益；

2、制订全州种业发展规划，拟定项目实施技术方案，并组织实施；

3、承担全国南方稻区国家水稻区域试验和云南省杂交水稻、杂交玉米区域试验、生产试验；

4、组织全州杂交水稻、杂交玉米等新品种的试验、示范，不断筛选和鉴定适宜我州区域内种植的高产、优质、多抗的新品种，加快文山州新品种更新、更换速度，促进我州农业可持续发展；

5、落实良种推广计划，开展技术培训，提高良种覆盖率，加快新品种示范推广步伐；

6、负责全州农作物种子质量检验检测工作及组织种子质量纠纷田间鉴定；

7、负责全州种子市场监管，保障我州粮食生产用种安全；

8、对品种实行登记管理，建立品种登记档案，保证使用品种合法有效，同时有利于销售数和调供数的信息统计及信息发布；

9、负责州级救灾备荒种子贮备的具体工作；

10、农作物种子生产许可证、经营许可证管理工作；

11、完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

文山州种子管理站隶属于文山壮族苗族自治州农业农村局。机构规格为正科级全额拨款公益一类事业单位。我部门共设置4个内设机构:办公室、行业管理室、品管室、检验室。文山州农作物种子质量检验检测中心挂靠在文山州种子管理站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、组织实施国家省级下达试验任务和自主试验。按照全国农技推广中心水稻品种区试试验方案要求，云南省种子管理站下达水稻、玉米、油菜、马铃薯品种区域试验和生产试验方案要求，单位与四川农业大学签订的“云南高原玉米新品种育种攻关联合体”合同内容，组织实施好各级下达的试验任务，按时将试验数据、图片、总结等材料上报试验主持单位。

2、继续实施水稻新品种展示评价与示范。在下达任务无项目资金的情况下，继续申报2023年国家水稻新品种展示评价与示范推广项目，整合“三区”科技人才服务、云南省科技特派员服务项目资金实施水稻新品种展示评价与示范，通过项目实施，为打造百万亩高端稻谷基地筛选推荐品种，加大新品种宣传推广力度，实现田间地头“看禾选种”，引导农民群众科学选种和安全用种。

3、做好种业监管工作。依据《中华人民共和国种子法》《农作物种子生产经营许可管理办法》《农作物种子质量监督抽查管理办法》《农作物种子标签和使用说明管理办法》《农业转基因生物安全管理条例》《云南省农作物种子条例》等法律法规，依法依规履行好种业监管工作，组织开展春季、秋季农作物种子市场监督检查和冬季种子企业监督检查、种子生产基地检查、农作物品种试验检查，做好农作物种子抽样检验检查工作，确保全州农业生产用种安全。

4、继续做好农作物种质资源普查与收集行动工作。

5、做好州级救灾备荒种子储备管理。按照《文山州州级救灾备荒种子储备管理暂行办法》和储备方案、储备合同的规定和要求，做好2023年州级救灾备荒种子储备管理，遇自然灾害发生时，严格按照调拨审批程序，及时将州级救灾备荒种子调拨到点，并对调拨的种子进行质量抽样检验，做好种子的使用跟踪工作。

6、做好种业信息统计工作。完成和指导各县（市）做好全国农作物种业统计系统、农作物品种推广情况统计等系统及农业用种备案、供需形势调度、种子生产信息、引种备案登记、主要农作物和非主要农作物推广面积、种子案件查处等种业信息统计工作，按时上报相关统计数据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入426.94万元，其中：一般公共预算421.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5.0万元。

与上年2022年部门财务总收入448.95万元对比减少22.01万元，下降4.9％。主要原因分析是人员退休减少在职人员经费投入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入421.94万元，其中:本年收入421.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款421.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2022年444.84万元对比减少22.9万元，下降5.15％。主要原因分析是人员退休减少了在职人员经费投入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出426.94万元。财政拨款安排支出421.94万元，其中：基本支出396.94万元，与上年419.84万元对比减少22.9万元，下降5.45%，主要原因分析在职人员减少，减少人员经费；项目支出25.0万元，与上年对比一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于：

1.行政事业单位养老支出（20805）108.69万元主要用于离退休人员工资、公用经费及在职人员单位应缴纳部分基本养老保险及职业年金缴费支出：

2.其他社会保障和就业支出（20899）1.29万元主要用于在职人员单位应缴部分失业保险；

3.行政事业单位医疗（21011）25.35万元主要用于在职人员单位基本医疗保险、公务员医疗保险及大病保险部分缴纳支出；

4.农业农村（21301）261.35万元主要用于保障州种子管理站正常运转、人员工资福利支出及州级备荒种子储备项目的实施。

5.住房保障支出（22102）25.26万元主要用于在职人员住房公积金单位应缴纳部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资72.81万元（其中：基本支出72.81万元，项目支出0万元）。

津贴补贴11.89万元（其中：基本支出11.89万元，项目支出0万元）。

奖金20.80万元（其中：基本支出20.80万元，项目支出0万元）。

绩效工资105.03万元（其中：基本支出105.03万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费30.36万元（其中：基本支出30.36万元，项目支出0万元）

职业年金缴费15.18万元（其中：基本支出15.18万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费16.53万元（其中：基本支出16.53万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费7.11万元（其中：基本支出7.11万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费3.0万元（其中：基本支出3.0万元，项目支出0万元）。

住房公积金25.26万元（其中：基本支出25.26万元，项目支出0万元）。

办公费3.02万元（其中：基本支出3.02万元，项目支出0万元）。

水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

电费1.0万元（其中：基本支出1.0万元，项目支出0万元）。

邮电费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）。

差旅费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）。

维修（护）费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）。

培训费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元）。

福利费6.42万元（其中：基本支出6.42万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费7.0万元（其中：基本支出7.0万元，项目支出0万元）。

工会经费2.91万元（其中：基本支出2.91万元，项目支出0万元）。

退休费61.0万元（其中：基本支出61.0万元，项目支出0万元）。

专用材料费21.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出21.60万元）。

劳务费3.80万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出3.40万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.60万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算5.0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州种子管理站部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.60万元，较上年7.70万元减少0.10万元，下降1.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州种子管理站部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

文山州种子管理站部门2023年公务接待费预算为0.60万元，较上年0.70万元减少0.10万元，下降14.29%。国内公务接待批次为6次，共计接待26人次。

减少变化原因是执行中央八项规定精神，逐年减少不必要的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州种子管理站部门2023年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年预算一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.0万元，较上年度一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州种子管理站部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年一致。我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，州种子管理站部门资产总额898.41万元，其中，流动资产0.69万元，固定资产886.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产11.5万元。与上年度985.22万元相比，本年资产总额减少86.81万元，其中固定资产减少29.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入31.55万元，其中出租资产6790平方米，资产出租收入31.55万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000632600800111