文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站2023年预算公开

监督索引号53260000632600500000

文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站2023年预算公开

目录

第一部分文山州农村经济经营管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州农村经济经营管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责农民负担监督管理。负责落实农民负担监管制度，承担农民负担检查和调研，涉农负担专项治理、涉及农民负担信访处理，承担农村公益事业建设一事一议筹资筹劳监管指导，各项强农惠农政策监管，参与农村综合改革和农村社会事务工作。

2.负责农村土地承包管理。指导农村土地承包合同管理；指导农村土地承包经营权确权登记颁证和管理；指导农村土地承包经营权流转、发展农业适度规模经营的管理和服务；指导农村土地承包经营纠纷调解仲裁；监督和指导农村土地承包经营权证抵（质）押融资工作。

3.负责农村集体资产与财务管理。研究提出农村集体产权制度改革的政策建议，经批准后组织实施；指导村集体经济组织发展集体经济、建立健全各项规章制度和管理服务；开展村级会计委托代理服务工作；开展农村集体资金资产资源清产核资及信息化管理；开展农村集体经济组织赋码登记；指导农村集体资产所有权界定、登记和变更审核，监督农村集体资产评估和交易；清理核实村组债务和其他公益性村级债务；开展村干部任期离任经济审计和农村审计工作；组织开展相关业务培训。

4.负责农经项目管理。组织申报和实施扶持发展壮大农村集体经济项目、扶持农民专业合作组织发展项目和村容村貌整治工程建设项目；组织申报和实施农村土地承包经营权确权登记颁证推进项目；组织申报和实施农村土地承包纠纷仲裁庭建设项目；组织申报和实施农经体系建设项目；探索财政投入形成资产由合作社管护办法，发展股份合作经济。

5.负责新型农业经营主体培育管理。指导培育农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，开展相关服务和监督，组织开展农民专业合作社示范社、示范家庭农场的评定和运行监测工作，组织开展新型农业经营主体相关业务培训，指导农民专业合作社、家庭农场财务会计和审计，做好规范化建设；指导农业产业化经营、一村一品、家庭农场、农民专业合作组织建设发展和农村社会化服务体系建设。

6.负责农经统计与信息管理。研究提出农经统计工作计划建议；负责组织实施农村经营管理情况统计调查制度；组织开展和指导农村经济基本情况、农村土地承包经营及管理情况、农业农村部门认定家庭农场情况、村集体经济组织收益分配、村集体经济组织资产负债情况和农村集体产权制度改革情况调查统计分析；组织开展和指导农业社会化服务情况、农民专业合作社情况、农村集体经济财务会计管理和审计情况、农民负担情况、农经机构队伍情况、农村宅基地管理利用情况和乡村治理情况调查统计分析；组织开展农村固定观察点调查分析；组织开展和指导农村经营管理情况半年报和年终预报及农业社会服务情况年终预报调查统计分析；组织开展统计业务培训和指导；拟订农经统计信息化体系建设规划，管理农经统计信息数据，整理和编纂有关资料。承担数字乡村网站的管护及日常管理，监督指导报表数据、图片的更新和视频制作及信息发布服务工作。

7.负责宅基地管理。严格落实“一户一宅”的基本管理制度；严格落实土地用途管制；鼓励盘活利用闲置宅基地和闲置住宅，探索自愿有偿退出宅基地；推进改革试点，积极争取承担国家新增宅基地改革试点任务，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”；依法保护农民合法权益，严禁城镇居民到农村购买宅基地，严禁利用宅基地建设别墅大院和私人会馆，严禁借流转之名违法违规圈占、买卖宅基地；开展法律政策培训，强化工作队伍建设；充分发挥村民自治作用，指导村级组织完善宅基地民主管理程序，探索设立村级宅基地协管员，加强村民自我管理、监督和约束，对违建行为早发现、早制止；加强调查研究，全面摸清宅基地规模、布局和利用情况，及时研究解决宅基地管理和改革过程中出现的新情况新问题，总结基层和农民群众创造的好经验好做法；推动建立农村宅基地统计调查制度，组织开展宅基地和农房利用现状调查，逐步建立宅基地基础信息数据库和管理信息系统，推进信息化建设，严格监督管理。

8.承担乡村振兴有关工作。督促、检查、指导全州乡村治理工作。贯彻落实乡村治理有关政策；配合开展乡村治理示范村镇创建工作；负责撰写乡村治理相关材料；负责收集、总结宣传乡村治理示范创建的经验和模式及典型案例；完成乡村治理日常工作任务。

9.完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站隶属于文山壮族苗族自治州农业农村局。机构规格为正科级全额拨款公益1类事业单位。内设六室：即办公室、农民负担监督管理室、农村土地承包管理室、农村集体资产与财务管理室、农民专业合作社指导管理室、农村经济统计分析室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步持续巩固集体资产制度改革成果。一要利用全国农村集体资产监管平台，推进资产管理规范化、信息化。二要强化集体经济组织负责人任期和离任审计制度，规范农村会计委托代理服务工作；三要强化集体经济组织登记赋码信息年检工作。四要集体经济组织成员身份去重工作高效落实，切实维护农村妇女成员权益。

2.研究政策，攻坚克难，推动农村土地管理权益得以保障。一是在乡（镇、街道）级无农经机构、人员，农经工作“线断、人散”的情况下，加强对接指导业务完成好各项工作；二是积极请示，设立专项资金助推农业适度规模经营，对农村土地管理工作经费给予补助，确保土地经营权流转、纠纷调处、宅基地审批工作正常开展；三是提升宣传力度，有序开展业务培训，为农民群众申请权益保障提供便捷通道；积极开展业务培训，不断提高业务素质和能力；四是畅通渠道，对符合“一户一宅”的农户，依法予以审批，严禁无合理理由停批宅基地或者拖延审批，保障好农村群众合理的建房需求。

3.统筹发展，示范带动，提升新型经营主体培育。一是新培育农民合作社80个，培育家庭农场80个；二是建强一批合作社示范社、示范家庭农场，力争评定州级示范社30个，认定州级示范家庭农场30个；三是打造一批农民合作社、家庭农场安全生产典型；四是健全完善一批保障制度，选树一批典型案例。

4.围绕制度，规范落实，确保各项惠农政策执行到位。继续抓好“五项制度”，认真开展减轻农民负担专项治理工作，严肃整治村级组织乱收费乱摊派问题，让惠农政策家喻户晓，确保政策在执行过程中公开化和透明化。

5.统筹谋划，加强协同，强化农经统计数据共享。加大与统计部门的联络沟通解决统计方法、统计口径，数据不统一的现象，按程序逐级请示报告，建立数据资源网络平台共享，以便工作得以高效开展，确保数据精准统一。

6.周密部署，预防到位，安全生产领域不松手。不断完善和细化安全管理，完善安全生产管理的规章制度，消除各种事故隐患，维护好正常的安全生产秩序，确保全年零事故目标实现。

7.系统梳理，有条不紊，统筹抓实各项工作。有序推进农村土地承包经营纠纷调解仲裁、普法宣传、控烟禁烟、工会、妇女、老干部等工作，使农经各项工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入469.48万元，其中：一般公共预算469.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入442.57万元对比，增加26.91万元，增长6.08%，主要原因：工资标准调整，基数增加所以收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入469.48万元，其中:本年收入469.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款469.48万元（一般公共预算财政拨款469.48万元，其中：本级财力469.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入442.57万元对比，增加26.91万元，增长6.08%，主要原因：工资标准调整，基数增加所以收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出469.48万元。财政拨款安排支出469.48万元，其中：基本支出460.48万元，与上年422.57万元对比增加37.91万元，增长8.97%，主要原因分析工资标准调整，基数增加所以支出相应增加；项目支出9万元，与上年20万元对比减少11万元，主要原因：项目设立更加科学，支出计算更合理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出100.78万元，主要用于离退休人员工资费用及福利费41.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出38.69万元，机关事业单位职业年金缴费支出19.34万元，其他社会保障和就业支出1.64万元。

2.卫生健康支出28.64万元，主要用于事业单位医疗21.03万元，公务员医疗补助5.96万元，其他行政事业单位医疗1.65万元。

3.农林水支出307.77万元，主要用于事业运行支出298.77万元主要用于在职人员工资、保机构运转公用经费及福利费用等费用，其他农业农村支出9万元，主要用于农经项目支出。

4.住房保障支出32.29万元。全部用于职工住房公积金的缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资98.02万元（其中：基本支出98.02万元，项目支出0万元）。

津贴补贴5.83万元（其中：基本支出5.83万元，项目支出0万元）。

奖金27.30万元（其中：基本支出27.30万元，项目支出0万元）。

绩效工资137.93万元（其中：基本支出137.93万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费38.69万元（其中：基本支出38.69万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费19.34万元（其中：基本支出19.34万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费21.03万元（其中：基本支出21.03万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费5.96万元（其中：基本支出5.96万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费3.29万元（其中：基本支出3.29万元，项目支出0万元）。

住房公积金32.29万元（其中：基本支出32.29万元，项目支出0万元）。

办公费4.90万元（其中：基本支出4.90万元，项目支出0万元）。

印刷费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

电费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）。

差旅费5.80万元（其中：基本支出5.80万元，项目支出0万元）。

维修（护）费6.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出5.00万元）。

公务接待费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）。

其他交通费用1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）。

办公设备购置2.75万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出0万元）。

福利费7.02万元（其中：基本支出7.02万元，项目支出0万元）。

工会经费3.66万元（其中：基本支出3.66万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

离休费16.28万元（其中：基本支出16.28万元，项目支出0万元）。

退休费23.73万元（其中：基本支出23.73万元，项目支出0万元）。

培训费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

劳务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

2023年州级财政未安排文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站对下专项转移支付预算，文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站不涉及州对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额3.75万元，其中：政府采购货物预算1.75万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.85万元，较上年2.90万元减少0.05万元，下降1.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站部门2023年公务接待费预算为0.35万元，较上年0.40万元减少0.05万元，下降12.5%，国内公务接待批次为10次，共计接待35人次。

减少变化原因：严格执行中央八项规定和公务接待管理要求，并对接待人员按规定标准收取伙食费。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年2.50万元无增减，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年度一致；公务用车运行维护费2.50万元，与上年度一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

3.其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站属公益一类事业单位，故本年机关运行经费为0万元，与上年度一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州农村经济经营管理站资产总额136.43万元，其中，流动资产0.15万元，固定资产136.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额163.34万元相比，本年资产总额减少26.91万元，其中固定资产减少26.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53260000632600500111