文山州土壤肥料工作站2023年预算公开

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文山州土壤肥料工作站2023年预算公开

目录

第一部分文山州土壤肥料工作站2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州土壤肥料工作站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州土壤肥料工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农技推广法》、《肥料登记管理办法》、《基本农田保护条例》、《云南省基本农田保护条例》以及配套的法律、法规，维护农业生产者的合法权益；

2、制定文山州土壤改良、科学施肥、节水农业技术工作发展规划、目标及计划任务，为提高全州土壤、肥料、水资源利用率提供技术保障；

3、制定全州中低产田地改造工作规划，并组织实施全州中低产田地改造工作任务，努力改善农田生态条件；

4、负责新型肥料的引进、试验、示范、推广；

5、负责节水农业技术的引进、试验、示范和推广工作；

6、负责推广应用测土配方施肥技术，提高肥料利用率，降低农业生产成本，减少土壤污染；

7、组织实施全州土壤资源、有机肥资源调查和耕地质量监测、保护与评估、土壤培肥、改良与利用工作；

8、指导开展土壤肥力和土壤墒情动态监测等土、肥、水监测体系建设，并组织实施国家级耕地质量监测点建设；

9、负责开展土肥水技术培训、咨询和技物配套，强化农业社会化服务；

10、负责全州耕地地力分等定级、补划基本农田质量验收的技术性工作；

11、协同有关部门开展肥料质量监测工作；

12、协助省级人民政府农业行政主管部门做好本行政区域内肥料临时登记证、肥料登记证，以及组织实施省级下达办理肥料登记证需要进行的田间试验、示范试验；

13、完成州农业农村局和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

文山州土壤肥料工作站，是经文山州人民政府办公室（1982）15号文件批准，于1983年成立的正科级农业事业单位，隶属于文山州农业农村局，是财政全额拨款的公益1类事业单位。我单位内设机构4个，包括办公室、农田节水与耕地保护室、肥料技术室、质量监测室，所属单位0个。现有在编实有车辆数1辆。

（三）重点工作概述

1、持续抓好化肥减量增效工作。牢固树立新发展理念、突出重点作物、重点区域、重点环节、持续推广测土配方施肥、有机肥替代化肥等化肥减量增效技术，确保完成本年化肥减量任务；

2、完善耕地质量监测与评价体系，为粮食安全保驾护航。紧盯全州100个耕地质量监测点建设、945个耕地质量调查点取样和轮作试点监测工作，及时完成耕地质量等级评价，为全面保护和提升全州耕地质量提供决策依据，为保障粮食安全保驾护航；

3、强化责任担当，高质量做好第三次土壤普查工作。根据省三普办的安排部署，遵循全面性、科学性、专业性原则，按照“统一领导、分工协作、分级负责、共同参与”的要求，成立普查工作领导小组，明确工作职责，将任务分解落实到部门、到人头，确保思想认识、工作举措等到位；组建第三次土壤普查工作专班，整合各级工作力量，确保第三次土壤普查高质量推进；

4、抓严肥料登记与证后监管，确保农民用上放心肥。一是积极配合州内肥料生产企业办理相关证件，严格现场考核工作，做到服务对象满意，上报资料真实。二是严把肥料质量关，根据上级安排部署，开展抽检监督；

5、抓好宣传培训工作。根据土肥水的工作特点，应用网络、自媒体、广播电视等方式，广泛开展科学施肥技术和耕地质量保护的宣传工作，深入农业生产一线，做好业务培训和指导服务工作，为全州实施以绿色食品为代表的农业现代化和实施乡村振兴战略作出土肥人的奉献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入604.41万元，其中：一般公共预算596.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8.00万元。

与上年2022年部门财务总收入556.50万元对比增加了47.91万元，增长8.61％，主要原因是人员工资调整和项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入596.41万元，其中:本年收入596.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款596.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2022年部门财政拨款收入556.50万元对比增加了39.91万元，增长7.17％，主要原因是人员工资调整和项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出604.41万元。财政拨款安排支出596.41万元，其中：基本支出584.41万元，与上年551.50万元对比增加32.91万元，增长5.97%，主要原因是人员工资调整；项目支出12.00万元，与上年5.00万元对比增加7.00万元，增长140%，主要原因是项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出146.31万元，占总支出24.53%，主要用于：离退休人员工资支出73.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出47.32万元，机关事业单位职业年金缴费支出23.66万元，其他社会保障和就业支出2.01万元。

卫生健康支出37.95万元，占总支出6.36%，主要用于：事业单位医疗支出25.75万元，公务员医疗补助支出9.81万元，其它行政事业单位医疗支出2.39万元。

农林水支出380.92万元，占总支出63.87%，主要用于事业运行支出368.92万元，农业资源保护修复与利用项目12.00万元，主要用于项目的专用材料费、委托业务费、差旅费等。

住房保障支出39.23万元，占总支出6.58%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本工资115.46万元（其中：基本支出115.46万元，项目支出0万元）。

津贴补贴19.94万元（其中：基本支出19.94万元，项目支出0万元）。

绩效工资160.37万元（其中：基本支出160.37万元，项目支出0万元）。

奖金31.20万元（其中：基本支出31.20万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费47.32万元（其中：基本支出47.32万元，项目支出0万元）

职业年金缴费23.66万元（其中：基本支出23.66万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费25.75万元（其中：基本支出25.75万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费9.81万元（其中：基本支出9.81万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费4.39万元（其中：基本支出4.39万元，项目支出0万元）。

住房公积金39.24万元（其中：基本支出39.24万元，项目支出0万元）。

办公费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）。

水费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。

电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

邮电费1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元）。

差旅费8.04万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出3.84万元）。

维修（护）费4.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出2.00万元）。

公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

劳务费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

福利费9.09万元（其中：基本支出9.09万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）。

生活补助（驻村队员）1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）。

物业管理费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

工会经费4.57万元（其中：基本支出4.57万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元）。

退休费70.80万元（其中：基本支出70.80万元，项目支出0万元）。

委托业务费3.96万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.96万元）。

专用材料费2.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.20万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.90万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算2.70万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州土壤肥料工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，与上年4.00万元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州土壤肥料工作站2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

文山州土壤肥料工作站2023年公务接待费预算为0.50万元，与上年持平，国内公务接待批次为15次，共计接待50人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州土壤肥料工作站2023年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.50万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州土壤肥料工作站为公益一类事业单位,2023年机关运行经费为0万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州土壤肥料工作站资产总额9.84万元，其中，流动资产4.09万元，固定资产5.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年14.29万元相比，本年资产总额减少4.45万元，下降31.14%，其中固定资产减少1.49万元，流动资产减少2.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000632601400111