文山州农业机械安全监理所2023年预算公开

文山州农业机械安全监理所2023年预算公开

目录

第一部分文山州农业机械安全监理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州农业机械安全监理所2023年年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州农业机械安全监理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于深化文化市场综合行政执法改革的实施意见〉等五个综合行政执法改革实施意见的通知》（云办发〔2019〕29 号），《中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室印发〈文山州关于深化农业综合行政执法改革的实施方案〉的通知》（文办发〔2019〕125 号）精神，整合组建文山壮族苗族自治州农业综合行政执法支队（简称：州农业综合行政执法支队），与州农业机械安全监理所（参照公务员法管理）实行“两块牌子，一套人员”体制，以文山州农业农村局的名义统一行使行政执法职权。州农业综合行政执法支队主要职责是：

1、宣传贯彻执行宪法、法律、法规和规章以及自治州自治条例、单行条例等；

2、负责制定综合执法规划、提出年度执法与监督计划并组织实施，拟定农业综合行政执法管理制度并督促执行；

3、负责查处跨区域和重大复杂案件、组织协调和处理跨部门的案件、承办上级指办交办督办的案件和有关执法机关转办协办案件；

4、组织教育培训和管理全州农业行政执法人员，不断提高行政执法素质和能力；开展对行政管理相对人法律法规规章的宣传普及；

5、负责与行政执法相关的投诉举报和行政调解工作；

6、负责法律、法规、规章和有关政策的咨询服务；

7、负责行政执法监管能力建设和农业行政执法规范化建设，指导县（市）级农业综合行政执法体系建设和监督农业综合行政执法工作；

8、负责农业综合行政执法信息化建设；

9、负责文山州农业机械安全监理所承担的职能职责。具体负责农机安全监理员、教练员、考验员、检验员、事故处理员资格的申报、培训、考核和管理工作；负责农机监理统计和组织开展农机安全宣传和教育培训工作；受理和上报农机事故，调查和处理较大农机事故；指导县级开展一般农机事故调查处理，协助上级开展重大和特别重大农机事故的调查和处理工作；检查和指导县级开展拖拉机和联合收割机登记、年度安全技术检验、驾驶（操作）证申领等工作；完成上级交办的农机监理的工作任务；

10、负责本行业的安全执法检查工作；

11、完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法制大队、农业大队、农地大队、农机大队、畜牧大队、渔业大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在州农业农村局带领下，在省级业务部门精心指导下，州农业综合行政执法支队聚焦农业投入品、农产品质量安全、农村宅基地、动物卫生、渔业、农机安全等重点领域，充分利用“双随机”、监督抽查、投诉举报等手段，严厉打击各领域违法行为。2022年以来共立案12件（其中普通程序8件，简易程序4件），结案11件。罚款155700.00万元；没收违法所得206269.00元；没收种子1.48吨；没收农药0.21吨。全州农机安全形势运行平稳，未发生较大以上农机安全事故。

1、以党建工作为引领，全面筑牢思想防线。坚持把党对一切工作的领导贯穿到农业行政执法工作各方面和全过程，认真履行全面从严治党主体责任，及时调整充实工作领导小组，制定印发了党建、党风廉政工作方案，并按计划高质量高标准完成各阶段工作任务。严格落实“三会一课”、谈心谈话等制度，做到党建与执法工作“两抓实、两促进、两不误”，充分发挥党建铸魂补钙、强身健体重要作用，为执法工作提供政治思想和纪律作风保障。2022年以来，召开支部委员会11次，党员大会11次，职工会10次，开展主题党日活动19次，支部书记上党课3次、廉政党课2次；开展廉政谈话1次、谈心谈话2次、节前提醒谈话7次。组织学习通报文件24个，案例97起，先进典型案例9起，纪律作风文件18个，观看警示教育片7部，参加实地警示教育基地3次。

2、以学习培训为保障，全面提升执法能力。为切实加强农业行政执法人员培训，做到内强素质、外塑形象，州农业综合行政执法支队紧扣习近平法治思想、行政处罚法亮点与适用、行政规范性文件的制作与管理等内容，通过日常学习、集中培训和参加省、州培训相结合的方式，使执法人员了解和掌握本部门、本岗位执行的法律法规和规章，不断提高执法人的素质和执法能力。2022年，共组织参加州级以上培训29 期，累计受训人数174人次。

3、以执法监管为关键，全面规范市场秩序。严格按照“双随机、一公开”的要求，对种子、农药、肥料、兽药、饲料等农业投入品进行专项整治行动，执法严格规范，无随意执法、选择性执法和执法不公现象，农业违法案件得到及时有效查处。

4、以案卷评查为导向，全面规范执法行为。2022年，采取各县市互评、有关单位和人员、法律顾问参评等方式对抽取的州县两级2021年度适用普通程序办理的27件行政许可、行政处罚（行政强制）案卷进行评查。经评查，优秀案卷4件，合格案卷15件，不合格案卷8件；其中：行政处罚优秀案卷3件（州支队1件）、合格11件、不合格案卷5件。本年度共向省厅推荐优秀案卷13件（州支队2件）。

5、以普法宣传为抓手，全面营造法制氛围。按照“谁执法谁普法”的要求，充分利用“3·15”消费者权益日、依法行政宣传月、“12.4”国家宪法日、“放心农资下乡进村宣传周”等活动广泛开展法律法规宣传，大力推动普法向基层和农村延伸，推动法律法规进乡村、进企业、进园区、进社区、进厂区，向广大农民群众普及农业法律法规知识以及识假辨假知识，引导群众依法按程序表达诉求，维护自身合法权益，营造人人学法、人人懂法、人人守法的浓厚法治氛围，为乡村振兴提供法治保障。2022年全州共开展法治宣传115场（次），发放宣传资料26282份（件），8000多名群众参与。

6、以其他工作为重点，全面履行社会责任。一是积极助力疫情防控工作。今年以来，我单位以高度的责任感和实际行动彰显执法支队的担当，严格执行疫情防控措施，积极动员单位职工、德厚镇朝阳村花菜种植户及爱心人士向马关县、麻栗坡疫情防控及强边固防和疫情指挥部捐款、捐物，累计援助物资折合9万余元，并派出1人到疫情防控隔离区参与隔离工作1月余。二是持续助力创文创卫工作。根据社区工作要求，定期不定期组织单位职工开展志愿者服务活动，通过卫生清扫、清除小广告、文明劝导、法律法规宣传、入户调查等举措，责任网格区环境卫生整洁、绿化、亮化效果明显。2022共开展活动80余次，出动人员1300余人次，发放宣传资料6000余份，投入经费11000元。三是每月按时抓好反诈宣传、民族团结进步示范创建、健康知识宣讲等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入675.09万元，其中：一般公共预算675.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年661.59万元对比增加13.5万元，增长2.04%，主要原因是：项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入675.09万元，其中:本年收入675.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款675.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年703.52万元对比减少28.43万元，下降4.04%，主要原因是：上年度无结余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出675.09万元。财政拨款安排支出675.09万元，其中：基本支出650.09万元，与上年651.59万元对比减少1.5万元，下降0.23%，主要原因是：人员减少；项目支出25.00万元，与上年10万元对比增加15万元，增长150%，主要原因是：增加执法车辆购置项目经费15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、社会保障和就业支出114.89万元，主要用于单位退休人员工资、公用经费及需要交纳的单位部分养老保险、职业年金。

2、卫生健康支出39.12万元，主要用于缴纳职工医疗保险费支出。

3、农林水支出476.80万元，主要用于在职职工工资及保障农业综合行政执法工作经费支出。

4、住房保障支出44.27万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1、行政基本工资56.60万元（其中:基本支出56.60万元，项目支出0万元）

2、事业基本工资70.32万元（其中:基本支出70.32万元，项目支出0万元）

3、行政津贴补助67.97万元（其中:基本支出67.97万元，项目支出0万元）

4、事业津贴补助13.72万元（其中:基本支出13.72万元，项目支出0万元）

5、机关工作人员年终一次性奖金4.72万元（其中:基本支出4.72万元，项目支出0万元）

6、年度12月一个月基本工资额度5.86万元（其中:基本支出5.86万元，项目支出0万元）

7、绩效奖（行政）25.44万元（其中:基本支出25.44万元，项目支出0万元）

8、绩效奖（事业）45.60万元（其中:基本支出45.60万元，项目支出0万元）

9、基础绩效年度考核奖（行政）16.90万元（其中:基本支出16.90万元，项目支出0万元）

10、基础绩效年度考核奖（事业）27.40万元（其中:基本支出27.40万元，项目支出0万元）

11、基础性绩效工资24.20万元（其中:基本支出24.20万元，项目支出0万元）

12、奖励性绩效工资27.84万元（其中:基本支出27.84万元，项目支出0万元）

13、养老保险52.38万元（其中:基本支出52.38万元，项目支出0万元）

14、职业年金26.19万元（其中:基本支出26.19万元，项目支出0万元）

15、基本医疗保险-行政单位医疗12.16万元（其中:基本支出12.16万元，项目支出0万元）

16、基本医疗保险-事业单位医疗16.35万元（其中:基本支出16.35万元，项目支出0万元）

17、公务员医疗补助8.23万元（其中:基本支出8.23万元，项目支出0万元）

18、工伤保险0.95万元（其中:基本支出0.95万元，项目支出0万元）

19、大病医疗保险1.43万元（其中:基本支出1.43万元，项目支出0万元）

20、失业保险1.27万元（其中:基本支出1.27万元，项目支出0万元）

21、住房公积金44.27万元（其中:基本支出44.27万元，项目支出0万元）

22、办公费3万元（其中:基本支出3万元，项目支出0万元）

23、水费0.40万元（其中:基本支出0.40万元，项目支出0万元）

24、电费0.70万元（其中:基本支出0.70万元，项目支出0万元）

25、邮电费2.20万元（其中:基本支出2.20万元，项目支出0万元）

26、会议费1.00万元（其中:基本支出1.00万元，项目支出0万元）

27、公务接待费0.64万元（其中:基本支出0.64万元，项目支出0万元）

28、差旅费14.18万元（其中:基本支出14.18万元，项目支出0万元）

29、福利费9.60万元（其中:基本支出9.60万元，项目支出0万元）

30、培训费2.00万元（其中:基本支出2.00万元，项目支出0万元）

31、维修（护）费0.50万元（其中:基本支出0.50万元，项目支出1.00万元）

32、劳务费3.50万元（其中:基本支出3.50万元，项目支出0万元）

33、其他商品和服务支出2.00万元（其中:基本支出2.00万元，项目支出0万元）

34、生活补助费3.00万元（其中:基本支出3.00万元，项目支出0万元）

35、其他交通费0.30万元（其中:基本支出0.30万元，项目支出0万元）

36、其他商品和服务支出2.00万元（其中:基本支出2.00万元，项目支出0万元）

37、专用材料费0.50万元（其中:基本支出0.50万元，项目支出0万元）

38、工会经费4.91万元（其中:基本支出4.91万元，项目支出0万元）

39、行政单位离退休福利费0.90万元（其中:基本支出0.90万元，项目支出0万元）

40、车辆运行维护费7.50万元（其中:基本支出7.50万元，项目支出0万元）

41、行政人员公务交通补贴12.00万元（其中:基本支出12.00万元，项目支出0万元）

42、退休公用经费0.30万元（其中:基本支出0.30万元，项目支出0万元）

43、退休费33.85万元（其中:基本支出33.85万元，项目支出0万元）

44、委托业务费10.00万元（其中:基本支出0万元，项目支出10.00万元）

45、公务用车购置费15.00万元（其中:基本支出0万元，项目支出15.00万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.40万元，其中：政府采购货物预算5.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州农业机械安全监理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.14万元，较上年8.15万元增加14.99万元，增长183.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州农业机械安全监理所2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

文山州农业机械安全监理所2023年公务接待费预算为0.64万元，较上年0.65减少0.01万元，下降1.54%，国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。

减少的主要原因是：坚决执行了中央八项规定，厉行节约，严格控制了收支。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州农业机械安全监理所2023年公务用车购置及运行维护费为22.50万元，较上年7.50万元增加15万元，增长200.00%。其中：公务用车购置费15万元，较上年0万元增加15万元，增长100.00%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年7.5万元增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的主要原因是：2023年度增加购买执法车辆1辆项目经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

6、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州农业机械安全监理所2023年机关运行经费安排66.13万元，与上年67.07万元对比减少0.94万元，下降1.40%，主要原因是：人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州农业机械安全监理所资产总额235.54万元，其中，流动资产16.44万元，固定资产196.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.10万元，其他资产0万元。与上年246.29万元相比，本年资产总额减少10.75万元，其中固定资产增加15.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000632600100111