文山壮族苗族自治州植保植检站2023年预算公开

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文山壮族苗族自治州植保植检站2023年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州植保植检站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州植保植检站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山壮族苗族自治州植保植检站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农药管理条例》、《植物检疫条例》、《云南省农药管理条例》、《植物检疫条例实施细则》（农业部分）、《中华人民共和国农业技术推广法》、《科学技术进步法》等法律法规，履行除行政执法外的相关职能职责。

2、组织实施全州农作物病虫草鼠害预测预报与综合防控。

3、开展农作物病虫草鼠害综合防治技术研究和应用推广。

4、组织全州植物有害生物调查，划定文山州植物检疫对象分布区域，开展对检疫对象的封锁、控制和扑灭工作。

5、组织实施植物产地检疫、调运检疫工作。

6、组织实施农药新品种和植保新技术的试验示范及推广应用。

7、开展农药残留监测和无公害农产品生产的研究。

8、负责全州农药经营使用监督调查，指导科学合理使用农药。

9、完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

文山壮族苗族自治州植保植检站内设机构4个。分别是办公室、预警监测控制室、植物检疫室、农药监督管理室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、认真贯彻部署中央、省、州文件精神，严格按照局机关党委部署持续扛牢党建及党风廉政建设主体责任。

2、认真开展农作物重大病虫害监测预警及防治工作，扎实筑牢粮食生产安全防线。

一是持续开展大春作物种植及病虫草鼠害监测与预警，及时发布预警预报，统计防治情况。针对大春作物水稻、玉米、辣椒、甘蔗、蔬菜，开展病虫草鼠害监测。二是持续开展小春作物病虫草鼠害监测与预警及时发布预警预报，统计防治情况。针对大春作物小麦、油菜、冬玉米、蔬菜，开展病虫草鼠害监测。三是按时收集上报有害生物预警与防控半月报表、年报、统计报表等模式报表，及时发布病虫趋势预报、情报。四是积极开展植保实用技术培训，组织开展农作物病虫害统防统治。

3、加强植物检疫工作，提高农业生产安全

一是持续开展产地检疫、调运检疫工作；二是全国农业植物检疫性有害生物的调查、监测和防控工作情况；三是认真落实中央救灾资金项目，确保项目实施取得成效。

4、加强农药监督管理工作，推进农业绿色可持续发展。

一是持续开展科学安全用药技术宣传、培训工作，农药使用量调查、农药使用监测调查工作；二是持续协助种植业与农药管理科开展农药经营许可相关工作；三是结合“双随机、一公开”、农药市场专项整治行动，认真开展农药经营使用监督检查，农药产品监督抽查工作。

5、持续落实农药减量相关工作。

二、预算单位基本情况

文山壮族苗族自治州植保植检站2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入465.33万元，其中：一般公共预算465.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2022年部门财务总收入407.16万元对比增加58.17万元，增长14.29%，主要原因是退休人员增加，养老保险、医疗保险、人员经费、公积金经费增加，2023年增加州本级项目1个。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入465.33万元，其中:本年收入465.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款465.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2022年部门财务总收入407.16万元对比增加58.17万元，增长14.29%，主要原因是退休人员增加，养老保险、医疗保险、人员经费、公积金经费增加，2023年增加州本级项目1个。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出465.33万元。财政拨款安排支出465.33万元，其中：基本支出457.33万元，与上年407.16万元对比增加50.17万元，增长12.32%。主要原因是退休人员增加，养老保险、医疗保险、人员经费、公积金经费增加；项目支出8万元，与上年0万元对比增加8万元，增长100%，主要原因是增加州本级项目1个。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休90.35万元，主要用于单位退休人员工资和退休人员公用经费、福利费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.85万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.93万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.43万元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗－事业单位医疗18.38元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.13万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出1.77万元，主要用于单位在职人员工伤、生育保险、大病保险支出；

农林水支出-农业农村-事业运行266.61万元，主要用于事业单位人员工资、福利及公用经费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.88万元，主要用于上缴单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资87.8万元（其中：基本支出87.8万元，项目支出0万元）；

津贴补贴13.06万元（其中：基本支出13.06万元，项目支出0万元）；

奖金20.8万元（其中：基本支出20.8万元，项目支出0万元）；

绩效工资110.71万元（其中：基本支出110.71万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险33.85万元（其中：基本支出33.85万元，项目支出0万元）；

职业年金缴费16.93万元（其中：基本支出16.93万元，项目支出0万元）；

职工医疗保险18.38万元（其中：基本支出18.38万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助8.13万元（其中：基本支出8.13万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费3.2万元（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）；

住房公积金27.88（其中：基本支出27.88万元，项目支出0万元）；

办公费0.93万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元）；

印刷费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

邮电费2.81万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出0万元）；

物业管理费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

维修（护）费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）；

公务接待费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

办公设备购置3.04万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出0万元）；

福利费6.42万元（其中：基本支出6.42万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）；

专用材料费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）；

工会经费3.32万元（其中：基本支出3.32万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）；

退休费88.19万元（其中：基本支出88.19万元，项目支出0万元）；

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.84万元，其中：政府采购货物预算0.14万元、政府采购服务预算5.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州植保植检站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.15万元，较上年7.2万元减少0.05万元，下降0.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州植保植检站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州植保植检站2023年公务接待费预算为0.15万元，较上年0.2万元减少0.05万元，下降25%，国内公务接待批次为2次，共计接待22人次。

根据中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州植保植检站2023年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州农作物外来入侵病虫害普查项目经费8万元，通过普查，了解和掌握农作物外来入侵病虫害的区域分布、发生面积、危害程度及发展趋势等基本情况，全面摸清我州农作物外来入侵病虫害概况。建立农作物外来入侵病虫害资料档案、完善数据库，为科学防控农作物外来入侵病虫害提供基础数据支撑。开展外来入侵物种普查技术培训2期，参训人员满意度达90%以上，基本调查清楚我州境内外来入侵物种数量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州植保植检站2023年机关运行经费安排0万元，与上年一致。我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州植保植检站资产总额130.82万元，其中，流动资产32.73万元，固定资产98.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年度129.25万元相比，本年资产总额增加1.57万元，增长1.21%，其中固定资产减少8.47万元，流动资产增加10.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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