文山州动物卫生监督所2023年预算公开

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文山州动物卫生监督所2023年预算公开

目录

第一部分文山州动物卫生监督所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州动物卫生监督所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州动物卫生监督所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责全州动物、动物产品的检疫。

2、负责全州动物、动物产品检疫申报点的建设和管理。

3、负责拟定全州检疫技术人员的发展规划、管理办法，制订动物、动物产品检疫管理相关制度，加强检疫从业人员管。

4、负责全州跨省、州引进乳用、种用动物及精液、胚胎、种蛋的检疫审批。

5、负责全州动物卫生信息化、动物标识及疫病可追溯体系建设，动物检疫电子出证工作。

6、负责全州动物检疫证明、检疫标志、检疫印章、畜禽标识等证章标识的订购、发放和管理。

7、负责全州检疫不合格动物、动物产品无害化处理的技术指导。

8、负责全州动物、动物产品检疫技术培训。

9、负责全州屠宰环节动物产品品质检验的技术指导。

10、完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

文山州动物卫生监督所共设置3个内设机构，包括：办公室、信息室、检疫室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、继续推进动物卫生监督站点规范化建设工作。2023年，在目前建成的27个站点的基础上，2023年计划建设20个，争取5年内完成全州144个站点建设。

2、推广应用无纸化出具动物检疫合格证明（动物B证）工作。2023年，在全州所有动物产地检疫申报点推广应用无纸化出证工作，完善养殖、屠宰、运输等环节的基础数据库建设，最大程度体现便捷化、智能化。

3、加强官方兽医动态管理和队伍建设工作：一是按规定做好资格确认、任命、注销等工作。二是督促县、乡明确动物卫生监督机构和人员配备。三是抓好官方兽医能力素质建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入271.89万元，其中：一般公共预算271.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入258.96万元对比增加12.93万元,上升4.99%，主要原因是在职人员社保、医保、住房公积金缴存技术增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入271.89万元，其中:本年收入271.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款预算收入258.96万元对比增加12.93万元,上升4.99%，主要原因是在职人员社保、医保、住房公积金缴存技术增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出271.89万元。财政拨款安排支出271.89万元，其中：基本支出266.89万元，与比上年基本支出258.96万元对比增加7.93万元，上升了3.06%，主要原因是在职人员社保、医保、住房公积金缴存技术增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；项目支出5万元，与上年项目支出0万元对比增加5万元，上升100%，主要原因是今年本级财政增加项目支出预算。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能分类情况

1、社会保障和就业支出58.75万元，其中：

社会保障和就业支出-事业单位离退休支出24.5万元，主要用于退休人员工资和工作经费开支；

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.21万元，主要用于在职人员养老保险缴纳开支；

社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出11.1万元，主要用于在职人员职业年金缴纳开支；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.94万元，主要用于事业人员其他社会保障和就业保险缴纳开支。

2、卫生健康支出17.16万元，其中：

卫生健康支出-事业单位医疗支出12.11万元，主要用于事业人员医疗保险缴纳开支；

卫生健康支出-公务员医疗补助支出4.01万元，主要用于公务员医疗补助保险缴纳开支；

卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出1.05万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。

3、农林水支出177.46万元，其中：

农林水支出-事业运行支出172.46万元，主要用于文山州动物卫生监督所职工工资福利，日常工作开支；

农林水支出-病虫害控制支出5万元，主要用于病死畜禽无害化监管工作开支。

4、住房保障支出18.53万元。

住房保障支出-住房公积金18.53万元，主要用于在职人员主公公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资支出51.51万元（其中基本支出51.51万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本工资支出；

津贴补贴支出9.61万元（其中基本支出9.61万元，项目支出0万元），主要用于在职人员津贴补贴支出；

奖金支出15.6万元（其中基本支出15.6万元，项目支出0万元），主要用于在职人员奖金支出；

绩效工资支出77.67万元（其中基本支出77.67万元，项目支出0万元），主要用于在职人员绩效工资支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出22.21万元（其中基本支出22.21万元，项目支出0万元）；主要用于在职人员养老保险缴纳开支；

职业年金缴费支出11.1万元（其中基本支出11.1万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职业年金缴纳开支；

职工基本医疗保险缴费支出12.11万元（其中基本支出12.11万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本医疗保险缴纳开支；

公务员医疗补助缴费支出4.01万元（其中基本支出4.01万元，项目支出0万元），主要用于公务员医疗补助缴纳开支；

其他社会保障缴费支出1.99万元（其中基本支出1.99万元，项目支出0万元），主要用于在职人员其他社会保障缴纳开支；

住房公积金支出18.53万元（其中基本支出18.53万元，项目支出0万元），主要用于在职人员主公公积金缴费开支；

生活补助支出3万元（其中基本支出3万元，项目支出0万元），主要用于驻村工作队员生活补助支出；

邮电费支出0.96万元（其中基本支出0.96万元，项目支出0万元），主要用于办公网络缴费支出；

水费支出0.15万元（其中基本支出0.15万元，项目支出0万元），主要用于办公用水缴费支出；

电费支出0.35万元（其中基本支出0.35万元，项目支出0万元），主要用于办公用点缴费支出；

办公费支出1.4万元（其中基本支出1.4万元，项目支出0万元），主要用于办公耗材支出；

其他商品和服务支出0.94万元（其中基本支出0.94万元，项目支出0万元），主要用于其他商品和服务支出；

劳务费支出2.05万元（其中基本支出2.05万元，项目支出0万元），主要用于公益性岗位支出；

公务接待费支出0.2万元（其中基本支出0.2万元，项目支出0万元），主要用于公务接待支出；

福利费支出4.33万元（其中基本支出4.33万元，项目支出0万元），主要用于职工节日和生日福利支出；

公务用车运行维护费支出3.4万元（其中基本支出3.4万元，项目支出0万元），主要用于公务用车运行维护支出；

工会经费支出2.11万元（其中基本支出2.11万元，项目支出0万元），主要用于工会经费缴纳开支；

退休费支出23.66万元（其中基本支出23.66万元，项目支出0万元），主要用于退休人员工资支出；

专用材料费支出5万元（其中基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于购买专用材料支出。

五、州对下专项转移支付情况

我单位2023年没有对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州动物卫生监督所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，与上年三公经费预算3.9万元减少0.3万元，下降7.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州动物卫生监督所2023因公出国（境）费预算为0万元，与上年度一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州动物卫生监督所2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年公务接待费预算0.5万元减少0.3万元，下降60%，主要原因：根据相关要求厉行节俭，三公经费支出逐年减少，国内公务接待批次为8批次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州动物卫生监督所2023公务用车购置及运行维护费为3.4万元，与上年度一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年度一致；公务用车运行维护费3.4万元，与上年度一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年度没有重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

3、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州动物卫生监督所2023年机关运行经费安排0元，与上年度机关运行经费0元对比无变动，主要原因是本部门为公益类事业单位，没有机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州动物卫生监督所资产总额27.75万元，其中，流动资产20.54万元，固定资产7.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额比上年度31.05万元减少3.3万元，下降10.63%，其中固定资产7.21万元比上年度10.44万元减少3.23万元，下降30.94%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53260000632601000111