文山壮族苗族自治州植保植检站2021年度部门决算报告

文山壮族苗族自治州植保植检站2021年度部门决算报告

目录

第一部分文山壮族苗族自治州植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

文山壮族苗族自治州植保植检站2021年度部门决算报告

第一部分文山壮族苗族自治州植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

委托执行植物检疫、农药监管、实施农作物保护工程的行政执法机构，内容包含较多的技术行为，与植保植检技术的研究、试验推广职能相一致，其工作职能和业务范围主要包括以下几项：（1）贯彻执行《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农药管理条例》、《植物检疫条例》、《云南省农药管理条例》、《植物检疫条例实施细则》（农业部分）、《中华人民共和国农业技术推广法》、《科学技术进步法》等法律法规，履行除行政执法外的相关职能职责。（2）组织实施全州农作物病虫草鼠害预测预报与综合防控。（3）开展农作物病虫草鼠害综合防治技术研究和应用推广。（4）组织全州植物有害生物调查，划定文山州植物检疫对象分布区域，开展对检疫对象的封锁、控制和扑灭工作。（5）组织实施植物产地检疫、调运检疫工作。（6）组织实施农药新品种和植保新技术的试验示范及推广应用。（7）开展农药残留监测和无公害农产品生产的研究。（8）负责全州农药经营使用监督调查，指导科学合理使用农药。文山州植保植检站内设机构：办公室、监测预警控制室、植物检疫室、农药监督管理室。加挂农药监督管理站和全国农作物病虫害预测预报区域站。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、开展农作物重大病虫草鼠害监测与预警，确保病虫害防治实效。

（1）大春作物种植及病虫草鼠害发生情况。

据州农情统计，全州完成大春作物栽种面积911.32万亩，占计划897万亩的101.6%，同比减少4.24万亩；其中：水稻104.63万亩，玉米290.25万亩，辣椒158.76万亩，甘蔗38万亩，蔬菜44.07万亩。其中：稻飞虱中等偏重发生，局部区域重发生，发生面积78.95万亩，累计实施防治185.15万亩次；稻纵卷叶螟中等发生，局部中等偏重发生，发生32.93万亩，累计防治53.85万亩次；水稻二、三化螟混合发生，以三化螟为主，中等发生，发生33.28万亩次，防治5779万亩次；稻瘟病中等发生，累计发生16.00万亩次（其中穗瘟5.44万亩，累计防治19.12万亩次），累计防治54.90万亩次；水稻纹枯病中等发生，发生27.51万亩，防治29.08万亩次；南方水稻黑条矮缩病中等偏轻发生，发生面积6.72万亩，累计防治21.24万亩次；稻曲病中等发生，发生20.13万亩，累计防治28.58万亩次；玉米大斑病、小斑病中等发生，发生65.81万亩，防治55.6万亩次；玉米锈病中等发生，局部区域偏重发生，发生42.12万亩次，累计防治42.56万亩次；玉米灰斑病轻发生，发生12.89万亩，防治16.43万亩次；玉米纹枯病中等发生，发生6.8万亩，防治9.6万亩次；玉米白斑病、云斑病中等发生，白斑病发生18.83万亩，云斑病发生4.41万亩；玉米螟中等发生，累计发生33.99万亩次，开展防治72.06万亩次；粘虫以二代粘虫为主，中等发生，局部区域点片中等偏重发生，累计发生面积10.06万亩次，累计防治16.48万亩次；玉米地下害虫中等发生，累计发生面积53.61万亩次，累计防治84.02万亩次；玉米蚜虫中等发生，局部区域中等偏重发生，累计发生30.34万亩次，累计防治46.21万亩次；蔬菜病虫害中等发生，累计发生173.22万亩次，累计防治244.96万亩次；甘蔗病虫害中等发生，以蔗螟、绵蚜、褐条病、锈病为主，累计发生面积31.49万亩次，累计防治36.62万亩次；草地贪夜蛾总体呈中等偏重发生，局部重发生；累计发生193.075万亩次，累计防治298.654万亩次；农田杂草总体中等发生，其中旱地中等偏重发生，发生面积433.66万亩次，累计防治427.63万亩次；农田鼠害：中等发生，发生面积125.50万亩，累计防治125.43万亩次。

（2）小春作物病虫草鼠害发生及防治情况。

据州农情统计，全州完成小春及冬农作物栽种面积360.56万亩。小春作物病虫草鼠害累计发生337.94万亩次，开展防治423.03万亩次，其中小麦病虫害总体呈中等发生，累计发生53.09万亩次，累计防治62.65万亩次；油菜病虫害总体发生程度中等，蚜虫和霜霉病发生突出，累计发生59.85万亩次，累计防治72.7万亩次；蔬菜病虫害累计发生150万亩次，防治185.5万亩次；草害累计发生32万亩次，防治44万亩次；鼠害累计发生43万亩次，防治52.5万亩次。

（3）强化有害生物预警与防控。

截至12月6日，全州累计发布病虫情报92期5520份，其中州站发布9期1350份；据测算，主要粮、经作物重大病虫害长期趋势预报准确率达91.5%。州本级本年度报送大、小春农作物重大病虫害发生防治信息周报表110期，草地贪夜蛾周报、专报及各种情况汇报108期（次），蔬菜半月报表、模式报表、统计报表、情况汇报、年报、工作信息等40余份。继续开展与越南跨境监测、防控稻飞虱合作项目，减少内迁虫源，减轻内地防控压力。积极开展植保实用技术培训，全州植保技术培训130期（次），9450人次，印发资料39610份。积极开展专业化统防统治，全州共有农作物病虫害专业化防治队伍55支（其中已在工商注册36支）、队员925人，拥有机动药械1510台、无人机65台；累计实施病虫害统防统治89.67万亩次，辐射带动面积591.34万亩次，统防统治覆盖率为46.08%；开展专业化统防统治培训12场次，1000余人，发放宣传资料2500余份；采购四氯虫酰胺、甲维·虫螨腈、氯虫苯甲酰胺等药剂，举办7期草地贪夜蛾识别与综合防治技术培训会，开展统防统治群防群治，较好完成3.5万亩草地贪夜应急防控工作。抓好绿色防控技术示范与推广，综合应用色板、杀虫灯、性诱剂、食诱剂、施用生物农药、多样性混栽等绿色防控技术，针对玉米、油菜、蔬菜、茶叶、柑橘、水稻等作物开展防控155.29万亩次，辐射带动289.34万亩次，全州主要作物绿色防控覆盖率为36.95%。承担并实施草地贪夜蛾监测预警及防控专项项目，草地贪夜蛾性诱监测点365个，建设草地贪夜蛾高空测报灯65台，定期开展监测数据采集，充分发挥害虫远程实时监测系统的作用，针对不同作物和靶标害虫全年开展监测，同时加强仪器维护和管理工作。

2、加强植物检疫工作，提高农业生产安全。

（1）产地检疫、调运检疫工作开展情况。据统计，全州出据产地检疫合格证43份，涉及17个单位，119个品种，8个作物，面积23540亩，预计产量13032056.4千克，8550055株；签发调运检疫证书877份，涉及392个调运单位，9个作物共364个品种，调运数量4560269千克，83389株。实施产地检疫200973亩，其中粮食作物42723亩，水果61053亩，蔬菜40810亩，其他56387亩；查验种子经营户528户，查验两杂种子561批次2868679公斤，查验马铃薯种薯经营户113户，马铃薯种薯种植户46户，查验种子植物检疫证书合格率达到100%，其中水稻种子388087公斤，玉米种子2480592公斤，共查验马铃薯种薯14批次共662000千克，出动检疫人员428人次，车辆233车次。

（2）植物外来有害生物的调查、监测和防控工作情况。全年按统一格式完成，植物外来有害生物的调查、监测和防控报告，完成疫情月报96期，年报8期，向省植保植检站报告月报12期，年报1期。开展红火蚁疫情调查，目前全州共发生面积33596亩，共开展防治26541亩次，同时开展3.5万亩红火蚁疫情监测防控项目，现已完成招投标工作；摸清我州香蕉枯萎病发生11551亩，柑橘黄龙病共发生117亩，防控面积111亩次，扶桑绵粉蚧发生面积5发生面积534亩，开展防治3205亩次，消毁处理49.16万苗，轮作其它作物36亩。

3、加强农药监督管理工作，推进农业绿色可持续发展。

（1）大力开展科学安全用药技术宣传、培训工作。共开展科学安全用药技术培训75期，培训人员5589人，并结合科技下乡宣传、环境日宣传、食品安全周宣传、6.16安全宣传日、农药市场监督检查等，大力开展《农药管理条例》等法律法规、禁限用农药名单、《农药包装废弃物回收处理管理办法》等宣传，在社会营造良好的舆论氛围。共开展宣传30期，发放宣传资料6330份，接受咨询1652人。开展安全教育培训1179个，培训人员1721人，发放资料6929份。

（2）持续开展农药经营许可。严格按照《农药经营许可管理办法》和《云南省农药经营许可实施办法》相关规定推进农药经营许可工作。一是组织开展农药经营人员56学时资质培训，提高农药经营人员的法律意识和服务水平，开展培训3期，培训农药经营人员378人。二是对申请单位开展农药经营许可工作，今年以来全州共受理一般农药经营许可申请139个，核发农药经营许可证133个，受理限制使用农药定点经营许可报省厅发证3个，力争做到应发尽发。

（3）结合“双随机、一公开”、农药市场专项整治行动，认真开展农药经营使用监督检查，农药产品监督抽查工作。重点检查农药经营单位证照是否齐全，进销货台账是否建立完善、是否经营禁用农药、过期农药、标签不合格农药、安全防护设施是否配备齐全、限制使用农药是否专柜销售、实名购买等，对发现安全隐患现场责令整改或限期进行整改，依法严厉查处违规经营使用行为，进一步规范农药市场经营秩序。共出动执法人员1223人次，检查农药经营单位2096家次，检查覆盖率达126.89%，经营台账规范率92%，发现一般问题隐患160起，完成整改160起；立案31件，办结25件，移送公安机关1件，罚没收入321755.7元，没收农药14448.22公斤。检查蔬菜、水果等生产基地等农药使用单位76个，发现一般问题隐患2起，完成整改2起；按照《云南省农业农村厅办公室关于开展2021年农药监督抽查工作的通知》要求，结合我州工作实际，制定2021年农药监督抽查工作通知下发，组织各县（市）按抽查任务分配表于6月30前完成41个农药产品监督抽查，经云南省化工产品检验检测站检测，合格产品40个，不合格产品1个，不合格产品还在查处中。

（4）开展农药减量示范。在文山市德厚镇大龙村委会实施3200亩水稻农药减量示范，完成示范区水稻稻瘟病、稻曲病、稻飞虱、稻螟虫、稻纵卷叶螟为主的病虫害性诱及田间踏查监测20次，无人机统防统治1次，防治面积3200亩；施药过程添加激健助剂，农药使用量减少30%，亩均节约用药成本5元；科学安全用药、农药减量技术、农药包装废弃物回收培训1期，培训农户118人次，通过走访调查农户满意度达90%以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州植保植检站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（文山州植保植检站）。我部门共设置4个内设机构，包括办公室、植物检疫室、农药监督管理室、预警测报室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州植保植检站2021年末实有人员编制17人。其中：事业编制17人；在职在编实有事业人员16人；离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：文山壮族苗族自治州植保植检站部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算

财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州植保植检站部门2021年度收入合计7,387,529.01元。其中：财政拨款收入7,387,101.72元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入427.29元，占总收入的0.01%。与上年对比增加3,642,320.96元，增长97.25%；主要原因是增加省级农业生产发展专项资金、中央农业生产救灾资金（第一批、第三批）项目经费和上年结转的项目经费。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州植保植检站部门2021年度支出合计7,387,101.72元。其中：基本支出3,106,127.72元，占总支出的42.05%；项目支出4,280,974元，占总支出的57.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加3,156,639.24元，增长74.62%，主要原因增加省级农业生产发展专项资金、中央农业生产救灾资金（第一批、第三批）项目经费和上年结转的项目经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,106,127.72元。与上年对比下降421,098.45元，减11.94%，主要原因2021年调出4人，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,860,314.34元，占基本支出的92.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费245,813.38元，占基本支出的7.91%。（人均保障机构正常运转支出194,132.98元）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,280,974.00元。与上年对比增长3,577,737.69元，增长508.79%，主要原因是增加省级农业生产发展专项资金、中央农业生产救灾资金（第一批、第三批）项目经费和上年结转的项目经费。具体项目开支及开展工作情况：上年结转文财农〔2020〕3号2019年中央农业生产救灾资金马铃薯疫情防控补助经费5,237.24元，资金主要用于差旅费1,337.24元，劳务费3,900.00元，合计支出5,237.24元；上年结转文财农〔2020〕50号马铃薯重大病虫害监测与防治专项经费153,841.00元，资金主要用于差旅费86,808.00元，培训费23,448.00元，专用材料费20,515.00元，委托业务费23,070.00元，合计支出153,841.00元；文财农〔2021〕28号2021年年初预算项目（农药减量增效）经费下达资金100,000.00元，资金主要用于项目实施劳务费59,190.00元、差旅费19,872.00元、培训费10,000.00元、宣传资料印刷费9,990.00元，合计支出99,052.00元。文财农〔2021〕42号2021年省级农业生产发展专项资金300,000.00元，资金主要用于项目实施印刷费5,000.00元，邮电费45.00元，差旅费28,118.76元，培训费33,680.00元，专用材料费80,000.00元，专用设备购置21,000.00元，合计支出167,843.76元，结余资金132,156.24元结转下年继续使用； 文财农〔2021〕45号2021年中央农业生产救灾资金（第一批）草地贪夜蛾防控项目经费下达资金700,000.00元，资金主要用于项目实施邮电费128.4元，培训费70,000.00元，专用材料费629,871.6元，合计支出700,000.00元；文财农〔2021〕84号2021年中央农业生产救灾资金（第三批）红火蚁疫情监测与防控项目经费，下达资金3,155,000.00元，资金主要用于项目实施专用材料费1,022,000.00元、培训费101,000.00元、委托业务费1,954,000.00元，办公设备购置78,000.00元，合计支出3,155,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州植保植检站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,387,101.72元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加3,183,090.18元，增长75.72%，主要原因是调出4人、新招聘1人、调入1人和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出307,598.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于基本养老保险缴费支218,653.76元，退休职工退休公用经费和福利费20,400.00元，退休职工死亡抚恤费68,544.4元。

9.卫生健康（类）支出194,116.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于事业医疗费127,284.35元，公务员医疗51,700.00元，其他事业单位医疗支出15,131.83元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出6,710,820.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.85%。主要用于事业运行2,429,846.38元，其中：工资福利支出2,204,313.00元，商品和服务支出225,413.38元，对个人和家庭的补助120.00元；项目支出4,280,974.00元，其中：上年结转马铃薯重大病虫害防控项目153,841.00元；2021年省级农业生产发展专项经费（粮食生产）167,843.76元；2021年农药减量增效项目经费99,052.00元；防灾救灾项目3,860,237.24元，其中包括：2021年中央农业生产救灾资金（第一批）草地贪夜蛾应急防控项目经费700,000.00元，2021年中央农业生产救灾资金（第三批）红火蚁监测与防控项目经费3,155,000.00元，上年结转2019年中央农业生产救灾资金马铃薯疫情防控补助经费5,237.24元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出174,567.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州植保植检站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72,000.00元，支出决算为72,787.5元，完成预算的101.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为71,687.5元，完成预算的102.43%；公务接待费支出决算为1,100.00元，完成预算的55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因增加公务用车运行维护费（安装公务用车北斗卫星定位系统维护费）；公务接待费严格执行中央八项规定，严格控制接待范围和标准，公务用车运行维护费严格控制车辆使用，合理安排车辆出行，提高车辆使用效率。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3,100.48元，增长4.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,050.48元，增长4.44%；公务接待费支出决算增加50元，增长4.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作中上下级业务对接。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出71,687.5元，占98.49%；公务接待费支出1,100.00元，占1.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出71,687.5元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出71,687.5元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于正常运转和业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,100.00元。其中：

国内接待费支出1,100.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于植保植检工作上下级往来业务联系发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州植保植检站部门2021年机关运行经费支出0元，与上年度机关运行经费0元对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州植保植检站部门资产总额2,054,543.07元，其中，流动资产226,861.13元，固定资产1,827,681.94元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少144,020.06元，其中固定资产减少100,798.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度无政府采购支出情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

五、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

文山壮族苗族自治州植保植检站

2022年9月20日

监督索引号53260000632600701111