文山州土壤肥料工作站2021年度部门决算

文山州土壤肥料工作站2021年度部门决算

目录

第一部分文山州土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农技推广法》、《肥料登记管理办法》、《基本农田保护条例》、《云南省基本农田保护条例》等法律法规，履行除行政执法外的相关职能职责，维护农业生产者的合法权益。

2、制定文山州土壤改良、科学施肥、节水农业技术工作发展规划、目标及计划任务，为提高全州土壤、肥料、水资源利用率提供技术保障。

3、制定全州中低产田地改造工作规划，并组织实施全州中低产田地改造工作任务，努力改善农田生态条件。

4、负责农田整治项目管理工作。开展农田建设管理、耕地土壤改良、地力培育、治理修复、耕地质量监测保护等工作；

5、负责新型肥料的引进、试验、示范、推广。

6、负责节水农业技术的引进、试验、示范和推广工作。

7、负责推广应用测土配方施肥技术，提高肥料利用率，降低农业生产成本，减少土壤污染。

8、组织实施全州土壤资源、有机肥资源调查和耕地质量监测、保护与评估、土壤培肥、改良与利用工作。

9、指导开展土壤肥力和土壤墒情动态监测等土、肥、水监测体系建设，并组织实施国家级耕地质量监测点建设。

10、负责开展土肥水技术培训、咨询和技物配套，强化农业社会化服务。

11、负责全州耕地地力分等定级、补划基本农田质量验收的技术性工作。

12、协同有关部门开展肥料质量监测工作。

13、协助农业行政主管部门做好本行政区域内肥料登记证审核发放工作，以及组织实施省级下达办理肥料登记证需要进行的田间试验、示范试验。

14、完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．切实抓好生态环保督察反馈问题的整改。2021年，根据《云南省农业农村厅关于认真开展生态环境安全隐患排查整治工作的通知》（云农环〔2021〕3号）要求，由州农业农村局牵头组织制定了《文山州农业农村局关于中央生态环境保护督察指出化肥、农药减量化要求落实不严不实、减量成效不明显问题整改方案》，文山州土壤肥料工作站根据方案内容认真开展了收集整理工作，形成了2015-2020年化肥用量分析报告。

2．化肥减量增效技术推广持续推进。（1）化肥使用量达到负增长。全州化肥用量（折纯量）为16.76万吨，较2020年减少0.65万吨，化肥用量较2015年18.86万吨减少11.13%。全州推广配方肥（实物量）14.75万吨。（2）多措并举，抓好化肥减量增效工作。①抓好测土配方施肥技术推广。测土配方施肥技术749.07万亩，覆盖率达92.14%。技术推广涉及到的作物主要有水稻、玉米、小麦、豆类、薯类、花生、油菜、烤烟、蔬菜、甘蔗等。②抓好有机肥的应用推广。一是抓好绿肥种植。2021年全州推广种植绿肥91.48万亩，完成计划面积94万亩的97.32%，主要推广的绿肥有苕子、肥用马芽花、蚕豆、豌豆、大豆等，主要采用净种、间套种等方式，充分发挥绿肥在改土培肥和减少化肥使用上的作用，促进全州绿肥稳定发展，确保化肥用量减少和地力提升。二是抓好农家肥、商品有机肥的推广应用。2021年，全州共推广施用有机肥610.92万亩，完成计划面积235万亩的259.97%，其中商品有机肥120.42万亩，农家肥490.50万亩。三是继续抓好秸秆还田利用工作。2021年共完成秸秆还田240.41万亩，完成计划面积210万亩的114.48%。主要通过推广翻压还田、过腹还田及其他还方式等技术措施减少秸秆的焚烧，改良土壤，培肥地力，同时也保护了生态环境。③推广应用水肥一体化技术。2021年，全州推广水肥一体化技术18.12万亩，完成计划面积18万亩的100.67%，主要涉及蔬菜、水果、马铃薯、花卉以及中药材等。通过水肥一体化技术的推广应用，节约了资源，降低了水资源、化肥的投入，同时还减少了杂草及一些土传病害。

3．突出抓好主要粮食生产示范。聚焦重点区域，抓好0.6万亩测土配方施肥示范和0.2万亩化肥减量增效示范。截至目前，州级0.1万亩测土配方施肥示范已收获测产完毕，相关台账资料在进一步的完善当中，文山市、砚山县0.2万亩测土配方施肥示范在实施当中，丘北县、广南县、富宁县正在开展前期工作。

4．田间试验有序推进。2021年，全州开展中的田间试验共64组（其中2021年化肥减量增效田间试验39组，2020年化肥减量增效田间试验23组，重金属污染种植结构调整试验2组）。2021年田间试验39组中，已完成28组、正在实施的11组。

5．耕地质量监测保护扎实有效。一是耕地质量等级调查评价工作有序推进。积极开展调查点土壤样品取样工作，在取样过程中，严格按照耕地质量等级评价点位布设的技术规范要求，落实质量控制，保证样品的代表性，数据调查规范严谨。2021年文山州耕地质量等级评价调查点任务945个。目前已采集土样945个，填写《耕地质量等级调查内容》945份。二是耕地质量监测点建设稳步推进。根据《云南省农业农村厅办公室关于全面布局耕地质量监测点的通知》要求，扎实推进耕地质量监测点田间试验及各项检测化验工作，目前，100个监测点中，已建成监测点100个，田间基础设施建设完成48个，开展试验48个。三是耕地轮作制度试点工作扎实开展。2021年，省厅下达我州耕地轮作制度试点面积14万亩，其中：文山市、砚山县、马关县、丘北县各3万亩，广南2万亩。目前，面积已按任务完成落实，物资采购发放基本结束。四是绿色种养循环农业试点有序推进。我站对绿色种养循环试点开展指导工作，目前丘北县绿色种养项目成立了工作专班，召开了绿色种养循环农业试点项目启动会，摸清了目前粪污资源现状，落实地块7万亩，堆沤粪肥3.5万吨。

6．抓好培训、指导。2021年，全州积极组织土肥科技人员深入到田间地头，围绕测土配方施肥、化肥减量增效、科学施肥、耕地质量提升等技术开展科学施肥技术培训83期，培训4804人次，发放施肥建议卡、测土配方施肥宣传资料及其他宣传资料8万余份。

7．安全生产工作有序推进。认真落实安全生产“一岗双责”制度，成立了安全工作小组，制定了2021年年度安全生产工作计划和方案，与文山市西华派出所签订了《消防安全责任书》和《治安管理责任书》等，同时按照上级党组织要求扎实抓好各项安全生产工作。2021年，我单位辖区内未发生安全事故。一年来，我站充分利用例会、节假日前会议对职工进行安全生产教育12余次；共开展12次安全检查，主要检查消防器材是否在正常状态，对过期及不能正常使用的消防器材进行更新；开展应急演练2次。2021年对分管领域的企业和合作社进行肥料存储及使用环节安全生产检查并宣传相关法律法规6次，检查过程中未发现涉及肥料领域的相关安全隐患。2021年9月我站充分结合对辖区肥料生产企业帮扶机会，向肥料生产企业开展了安全生产检查及隐患排查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州土壤肥料工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个(文山州土壤肥料工作站），我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、农田节水与耕地保护室、肥料技术室、质量监测室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州土壤肥料工作站2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州土壤肥料工作站2021年度收入合计5,612,897.47元。其中：财政拨款收入5,555,210.54元，占总收入的98.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入57,686.93元，占总收入的1.03%。与上年对比，比上年4,867,201.6元增加745,695.87元，增长15.32%，增加原因是2021年项目经费比2020年项目经费增加，本年增加了测土配方施肥项目和七乡科技人才培养项目。

二、支出决算情况说明

文山州土壤肥料工作站部门2021年度支出合5,592,129.82元。其中：基本支出4,574,342.32元，占总支出的81.80%；项目支出1,017,787.50元，占总支出的18.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，比上年5,093,678.86元增加498,450.96元，增长9.79%，其中：基本支出4,583,668.86元减少9,326.54元，下降0.20%；项目支出510,010元增加507,777.50元，增长99.56%。基本支出减少原因是在职职工死亡1人；项目支出增加原因是本年增加了测土配方施肥项目和七乡科技人才培养项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州土壤肥料工作站正常运转的日常支出4,574,342.32元。与上年对比，比上年4,583,668.86元减少9,326.54元，下降0.20%，支出减少主要原因是在职职工死亡1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支4,256,049.78元，占基本支出的93.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费318,292.54元，占基本支出的6.96%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州土壤肥料工作站为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,017,787.50元。与上年对比，比上年510,010.00元增加507,777.50元，增长99.56%。主要原因是2021年项目经费比2020年项目经费增加，所以本年项目经费支出增加。具体项目开支情况：七乡科技人才培养项目支出95,852.00元，测土配方施肥项目支出236,780.90元，耕地保护与质量提升项目支出685,154.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州土壤肥料工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出5,558,840.54元，占本年支出合计的99.40%。与上年对比，比上年5,046,657.62元增加512,182.92元，增长10.15%。2021年项目经费比2020年项目经费增加，主要原因本年项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出95,852.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于发放科技人才队伍建设支出95,852.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出403,816.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于事业单位离退休支出20,750.20元、机关事业单位基本养老保险缴费支338,213.22元、死亡抚恤支出44853.40元；

9.卫生健康（类）支出284,157.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于事业单位医疗支出193,242.00元、公务员医疗补助支出69,195.00元、其他行政事业单位医疗支出21,720.16元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出4,512,223.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.17%。主要用于事业运行支出3,590,288.06元、科技转化与推广服务支出236,780.90元、农业资源保护修复与利用支出685,154.60元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出262,791.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于住房公积金支出262,791.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州土壤肥料工作站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41,000.00元，支出决算为35,634.00元，完成预算的86.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为634.00元，完成预算的10.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照公务接待制度，压缩不必要的开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,012.00元，下降2.76%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少1,012.00元，下降61.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格按照公务接待制度，压缩不必要的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35,000.00元，占98.22%；公务接待费支出634.00元，占1.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出35,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关业务工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出634.00元。其中：

国内接待费支出634.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门和各县土壤肥料工作机构的公务接待等产生的费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州土壤肥料工作站部门2021年机关运行经费支出0元，与上年度机关运行经费0元对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州土壤肥料工作站部门资产总额1,829,119.45元，其中，流动资产70,535.45元，固定资产1,758,583.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少197,866.84元，其中固定资产增加11,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（六）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000632601401111