文山州绿色食品发展中心2021年度部门决算

文山州绿色食品发展中心2021年度部门决算

目录

第一部分  文山州绿色食品发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州绿色食品发展中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州绿色食品发展中心根据《中共文山州委机构编制委员会办公室关于印发文山州农业农村局所属事业单位机构编制方案的通知》（文编办〔2020〕34号）和机构改革要求，文山州绿色食品发展中心承担的职责职能为：

1、宣传贯彻与农产品质量安全有关的法律、法规和标准。

2、负责组织农产品绿色生产标准和技术规范研究；指导农产品绿色生产；承担全州无公害农产品、绿色食品、有机食品、农产品地理标志产品（简称“三品一标”）的认证登记初审、现场检查、复查换证、续展认证、保持认证及证后监管等工作。

3、按照农产品质量安全相关法律、法规、标准和技术规范，对州域内农产品、农业投入品和产地环境开展质量安全监测（风险监测和监督抽查）、复检工作，承担上级主管部门下达的农产品质量安全检测任务工作及州域内农产品质量安全突发事件应急检测工作。

4、依法对全州开展相关农产品质量安全风险评价、风险预警、风险提示、风险交流和科学研究等工作。

5、负责县乡农产品检测机构、农业生产组织、农产品流通组织（含批发市场和配送中心）的技术指导、技术培训、技术咨询和技术服务等工作。

6、完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、2021年农产品质量安全监测及“三品一标”。一是组织申报“三品一标”认证产品数70个；二是开展种植业农产品质量安全监测定量检测240批次，对检测结果进行统计分析，形成总结报告，按时上报州局；

2、2021年省级农产品质量安全例行监测项目。承担完成2021年度省级农产品质量安全例行监测涉及临沧、曲靖、昭通三个地州共计380批次种植业、畜禽产品的抽样、制样及检测工作任务，并按时报送检测结果，为省厅提供及时精准的监管决策依据，进一步提升农产品质量安全水平；

3、2021年省级“治违禁 控药残 促提升”行动食用农产品质量安全风险项目。承担完成2021年度州级“治违禁 控药残 促提升”行动农产品质量安全风险监测共计322个/批次产品的抽样、制样及检测工作任务，并按时报送检测结果；

4、文山州绿色食品发展中心关于2021年农产品质量安全监测及“三品一标”认证项目。根据文山州农业农村局下达目标任务要求，2021年内计划完成“三品一标”新获证产品数70个以上；完成农产品质量安全种植业蔬菜水果风险监测240批次产品检测任务。提升全州农产品质量安全水平、促进以绿色食品为代表的现代农业发展；

5、2021年省级食用农产品专项监测和农产品监督抽查项目。承担完成2021年省级下达的农产品质量安全省级农产品质量安全专项监测935批次样品的采样、制样、送样及监督抽查37批次样品购买、制样、送样工作任务；

6、2021年省级“治违禁、控药残、促提升”行动食用农产品质量安全监督抽查项目。承担完成2021年度省级安排340批次“治违禁 控药残 促提升”行动专项监督抽查样品检测工作任务，为农产品质量安全监管执法提供数据支撑，进一步提升农产品质量安全水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州绿色食品发展中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位0个；

2.参照公务员法管理的事业单位0个；

3.事业单位1个（文山州绿色食品发展中心）。我部门共设置4个内调机构，包括：党政办、三品一标室、业务室、检测室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州绿色食品发展中心部门2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

文山州绿色食品发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

文山州绿色食品发展中心没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州绿色食品发展中心部门2021年度收入合计5,260,115.01元。其中：财政拨款收入5,260,115.01元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比3,553,150.25元，增加1,706,964.76元，增长48.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入5,260,115.01元，与上年对比3717104.66元，增加1,543,010.35元，增长41.51%；非财政拨款（其他收入）0元与上年对比    2,120.01元，减少2,120.01元，下降100%。主要原因分析2021年度新增项目，导致本年收入有所增加。

二、支出决算情况说明

文山州绿色食品发展中心部门2021年度支出合计5,260,115.01元。其中：基本支出3,330,900.87元，占总支出的63.32%；项目支出1,929,214.14元，占总支出的36.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比3,738,404.66元，增加1,521,710.35元，增长40.7%。其中：基本支出3,330,900.87元，与上年对比3,122,769.95元，增加208,130.92元，增长6.66%；项目支出1,929,214.14元，与上年对比615,634.71元，增加1,313,579.43元，增长213.38%。主要原因分析因为本年度项目经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州绿色食品发展中心正常运转的日常支出3,330,900.87元。与上年对比3,122,769.95元，增加208,130.92元，增长6.66%。增加主要原因分析为基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,138,127.64元，占基本支出的94.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192,773.23元，占基本支出的5.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州绿色食品发展中心，用于专项业务工作的经费支出1,929,214.14元。与上年对比615,634.71元，增加1,313,579.43元，增长213.38%。主要原因分析因为本年度项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：

1、根据《文山州财政局 关于下达2021州本级预算安排农业产业发展专项资金的通知》（文财农〔2021〕37号）。2021年农产品质量安全目标任务要求，2021年该项目实施主要内容为：一是组织申报“三品一标”认证产品数70个；二是开展种植业农产品质量安全监测定量检测240批次，对检测结果进行统计分析，形成总结报告，按时上报州局。项目资金严格依照项目任务要求及项目预算明细进行使用，实际到位资金100,000.00元，资金实际合计使用94,005.40元。主要用于列支差旅费（三品一标现场检查及农产品抽样）36,972.40元；专用材料费(抽检样品购买费、检测用耗材费)24,653.00元；维修（护）费（检测仪器维修维护费）20,000.00元；邮电费（信息平台维护费、样品及材料邮寄费）29.00元；印刷费（三品一标统计手册及宣传资料等）12,351.00元。

2、根据《文山州财政局 文山州农业农村局关于下达省级农业发展专项资金的通知》（文财农〔2021〕42号）文件下达，该项目实施主要内容为以曲靖市主要产销的蔬菜水果产品，曲靖市、昭通市和临沧市畜禽产品为重点，以禁限用农药、禁用兽药和非法添加物为重点，对象以种养殖基地、农产品生产企业、农民专业合作经济组织、屠宰厂（场）为重点，同时兼顾小农散户，我中心作为昭通市、曲靖市和临沧市蔬菜水果和畜禽产品例行监测的抽检承担单位，全年完成四次例行监测抽检工作380个/批次样品（蔬菜水果个/140批次，畜禽产品240个/批次），抽检工作任务，并分季度按时报送例行监测结果及报告。实际到位资金510,000.00元，资金实际合计使用509,500.00元，用于其他交通费（抽样租车费）67,654.00元；差旅费34,263.00元；专用材料费（抽检样品购买费、检测用耗材费）238,083.00元；维修（护）费（检测设备维修维护费）80,000.00元；劳务费10,000.00元；资本性支出（检测设备购置）79,500.00元。

3、根据《文山州财政局关于下达2021第二批农业产业发展专项资金的通知》（文财农〔2021〕59号）下达，2021年该项目实施主要内容为完成2021年度文山州“治违禁 控药残 促提升”行动食用农产品质量安全风险监测共计322个/批次种植业产品的抽样、制样及检测工作任务，并按时报送检测结果。实际到位资金390,000.00元，资金实际合计使用333,620.12元（用于抽检样品购买费、检测用耗材费250,691.32元；检测设备维修维护费82,928.8元）。

4、根据《文山州财政局关于下达2021州级农业产业发展专项资金的通知》（文财农〔2021〕108号）下达，2021年农产品质量安全目标任务要求，2021年该项目实施主要内容为：一是组织申报“三品一标”认证产品数70个以上；二是开展种植业农产品质量安全监测定量检测240批次，对检测结果进行统计分析，形成总结报告，按时上报州局。实际到位资金25,8419.10元，资金实际合计使用258,419.1元。主要用于列支专用材料费(抽检样品购买费、检测用耗材费)47,669.10元；维修（护）费（检测仪器维修维护费）20,000.00元；印刷费（三品一标统计手册及宣传资料等）5,000.00元；资本性支出（检测用仪器设备购置）183,550.00元。

5、根据文财行﹝2021﹞95号文件和上级主管部门项目资金分配意见下达，一是根据《云南省农业农村厅关于印发2021年农产品质量安全专项监测工作实施方案的通知》（云农办质〔2021〕30号）和《文山州农业农村局关于印发《文山州开展2021年省级农产品质量安全专项监测工作实施方案》（文农通〔2021〕28号）通知要求，该项目实施主要内容之一为完成2021年文山州食用农产品质量安全专项监测共计935批次以上种植业产品送样工作（送由第三方实验室承担检测）。二是根据《云南省农业农村厅办公室关于印发2021年农产品质量安全监督抽查工作实施方案的通知》（云农办质﹝2021﹞31号）、《云南省农业农村厅办公室关于进一步做好农产品质量安全监督抽查工作的补充通知》、《云南省农业农村厅办公室关于组织开展2021年第三次农产品质量安全监督抽查工作的通知》（云农办质﹝2021﹞54号）《云南省农业农村厅办公室关于开张2021年第4次农产品质量安全监督抽查工作的通知》和州局相关通知要求，该项目实施主要内容之二为完成2021年文山州农产品质量安全监督抽查共计37批次以上种植业、畜禽产品抽样组织、样品采购、制样和送样工作（送由省农科院质标所承担检测）。实际到位资金70,000.00元，资金实际合计使用20,391.20元，其中：专用材料费（抽样制样用耗材费、抽样费）14,522.20元，邮电费（寄送样品）5,869.00元。

6、依据文财行〔2021〕115号文件和文山州农业农村局资金分配意见下达任务资金，一是建议财政部门合理规划，确保资金尽早、及时保障跟进，每年3月前能将当年专项资金及时下拨至项目承担单位，保障项目工作能及时开展和顺利实施。二是根据《国家农产品质量安全监督抽查实施细则》《云南省监督抽查工作管理办法》等法规规范要求，为确保监督抽查执法工作主体和程序合法，执法有效，监管有力，建议监督抽查项目专门由执法支队负责组织实施。实际到位资金136,000.00元，实际合计使用133,870.80元，用于专用材料费（检测用耗材费）77,420.80元；资本性支出（检测设备购置费）56,450.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州绿色食品发展中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,260,115.01元，占本年支出合计的100%。与上年对比3,717,104.66元，增加1,543,010.35元，增长41.51%。主要原因分析本年度项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出389,330.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于项目支出。其中，食品安全监管支出389,330.69元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出249,834.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于事业单位离退休支出2,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出247,434.08元；

9.卫生健康（类）支出190,195.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于事业单位医疗支出143,877.00元、公务员医疗补助支出34,662.00元、其他行政事业单位医疗支出11,656.56元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出4,238,006.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.57%。主要用于事业运行支出2,698,123.23元，科技转化与推广服务支出346,538.83元，农产品质量安全支出1,193,344.62元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出192,748元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于住房公积金支出192748.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州绿色食品发展中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41,800.00元，支出决算为36,730.00元，完成预算的87.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,730.00元，完成预算的25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度接待次数与人数少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,966.09元，下降5.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,268.09元，下降6.09%；公务接待费支出决算增加302.00元，增长21.15%。增长的主要原因本年项目多各县到本单位送样品多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35,000.00元，占95.29%；公务接待费支出1,730.00元，占4.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出35,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于抽样、业务指导相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,730.00元。其中：

国内接待费支出1,730.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于抽样送本单位相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州绿色食品发展中心部门2021年机关运行经费支出0元，与上年度机关运行经费0元对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州绿色食品发展中心部门资产总额8,877,198.22元，其中，流动资产1,367.22元，固定资产8,875,831.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加750,990.11元，其中固定资产764,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额17,200.00元，其中：政府采购货物支出17,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（四）项目支出：单位为完成特定事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000632600901111