文山壮族苗族自治州种子管理站2021年度部门决算

文山壮族苗族自治州种子管理站2021年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州种子管理站负责全州农作物新品种试验示范推广、农作物种子质量检验检测及种业发展规划等工作。

1.根据《中华人民共和国种子法》《云南省农作物种子条例》等法律法规，履行除行政执法外的相关职能职责。维护种子生产者、经营者、使用者的合法权益。

2.制订全州种业发展规划，拟定项目实施技术方案，并组织实施。

3.承担全国南方稻区国家水稻区域试验和云南省杂交水稻、杂交玉米区域试验、生产试验。

4.组织全州杂交水稻、杂交玉米等新品种的试验、示范，不断筛选和鉴定适宜我州区域内种植的高产、优质、多抗的新品种，加快文山州新品种更新、更换速度，促进我州农业可持续发展。

5.落实良种推广计划，开展技术培训，提高良种覆盖率，加快新品种示范推广步伐。

6.负责全州农作物种子质量检验检测工作及组织种子质量纠纷田间鉴定。

7.负责全州种子市场监管，保障我州粮食生产用种安全。

8.对品种实行登记管理，建立品种登记档案，保证使用品种合法有效，同时有利于销售数和调供数的信息统计及信息发布。

9.负责州级救灾备荒种子贮备的具体工作。

10.农作物种子生产许可证、经营许可证管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真做好农作物种子生产经营和引种备案工作

⑴农作物种子销售备案。全州备案登记1094户，备案8214单，备案稻、杂交玉米品种768个727.96万公斤，销售706.82万公斤。

⑵农作物种子生产备案。2021年，全州共有16家生产企业备案生产种子22180亩（稻品种3个、玉米品种41个、玉米亲本材料繁殖21个）。

⑶农作物品种引种备案。2021年，统计在全州开展引种备案的申请单位32家，开展引种备案适应性试验品种74个，其中：杂交水稻15个、杂交玉米56个、小麦3个。

⒉依法依规开展监督抽查工作

⑴农作物品种试验监督抽查。全州辖区内开展的农作物新品种联合体试验、自主试验进行监督检查，共检查农作物品种试验294组，其中：稻试验52组，玉米试验242组，做到全覆盖检查。

⑵农作物种子质量监督抽查。按照春季、秋季农作物种子市场监管工作的要求，开展监督检查，完成种子质量监督抽样检验样品32份。

⑶农作物种子生产基地监督抽查。按照种子生产经营管理的要求，完成对9家企业24个品种15720亩种子生产基地进行监督抽查，占全州种子生产面积的71.52%。

⑷完成省级下达的监督抽查任务。按照云南农业农村厅的要求，报送81份样品清单，寄送样品7份，其中：2021年春季种子市场监督抽查报送66份、秋季种子市场监督抽查报送8份，省级未要求寄送样品；2020—2021年冬季种子企业监督抽查报送7份，按省级要求寄送样品7份。

⒊圆满完成国家省级下达和州级自主开展的试验任务

共承担实施国家、省级下达和州级自主开展的水稻、普通玉米、鲜食糯玉米、鲜食甜玉米、青贮玉米品种试验20组205个品种。

⒋超指标完成农作物新品种展示评价和示范推广任务

⑴按照全国农业技术推广服务中心下达实施国家水稻新品种展示评价与示范推广任务和文山州财政局、文山州农业农村局下达云南省2021年农业生产发展专项文山州鲜食玉米绿色高质高效示范项目的要求，共展示水稻新品种29个，配套技术措施示范推广水稻和玉米新品种4个1014亩。

⑵鲜食玉米绿色高质高效示范。实施绿色高质高效示范618亩，超计划3%，其中：马夹冲村民委512亩、大栗树乡和平村民委106亩。经文山州农业农村局组织专家组测产，带苞叶鲜穗亩产1651.7公斤，较我州农户冬季种植面积较大的品种“万糯2000”亩产1280.1公斤增29.03%，病虫害粮食损失率不高于4.23%，节本增效10.7%。

⑶普通玉米新品种示范。在文山市德厚镇朝阳村民委独山村示范杂交玉米品种川单99共50亩，经测产，川单99亩产761.7公斤，较对照品种红单6号亩产581.4公斤增31.70%。

⒌做好州级救灾备荒种子储备管理工作

根据我州是农业灾害频发的地区，作为受到干旱洪涝等自然灾害，结合本地实际情况，有针对性和代表性地选择储备品种红单6号20000公斤，所储备种子质量符合国家种子质量标准，储备时间从2021年12月开始储备，2022年5月下旬全州普遍持续强降雨，局部暴雨，造成全州农作物不同程度受灾，特别是丘北“5.27”特大洪灾，造成重大损失，经文山州农业农村局批准，给予安排杂交玉米种子2万公斤作为灾后恢复生产用种。备荒种子已经在6月1-5日分两批发放到丘北，已经做好应急救灾种子的调供等相关手续，及时帮助灾区群众恢复生产。

⒍完成农作物种质资源普查与收集行动工作任务

全州共对93个乡（镇）403个行政村进行了普查，走访群众3475人次，采集数据信息496条，完成征集送样280份，其中：文山市22份、砚山县33份、西畴县47份、麻栗坡县64份、马关县27份、丘北县22份、广南县41份、富宁县24份。按作物种类可分为粮食作物106份、经济作物47份、蔬菜42份、果树76份、牧草绿肥9份。

⒎完成种业信息统计工作

完成种子备案销售动态信息统计10期、种子管理机构报表、春季和秋季农作物种子供需形势调度汇总表、全州主要农作物和非主要农作物推广面积报表等种业信息统计工作，指导各县（市）做好种业信息统计工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州种子管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。文山壮族苗族自治州种子管理站内设办公室、品管室、行业管理室、检验室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州种子管理站2021年末实有人员编制19人。其中：事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开07表无数据。

2.本单位无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开08表无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州种子管理站2021年度收入合计4,498,898.03元。其中：财政拨款收入4,446,724.42元，占总收入的98.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入52,173.61元，占总收入的1.16%。与上年对比，比上年4,226,289.04元增加272,608.99元，增长6.45%。其中：财政拨款收入4,446,724.42元，比上年4，167,489.04元增加279,235.38元,增长6.7%；其他收入52,173.61元，比上年度58,800.00元减少6,626.39元,下降11.27%。财政拨款收入增加的主要原因增加了省级项目资金的投入及人员调资。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州种子管理站2021年度支出合计4,479,758.92元。其中：基本支出3,509,404.92元，占总支出的78.34%；项目支出970,354.00元，占总支出的21.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年支出与上年对比，比上年4,830,496.64元减少350,737.72元、下降7.26%。其中:基本支出3,509,404.92元比上年3,516,071.64元减少了6,666.72元、下降0.19％；项目支出970,354.00元比上年项目支出1,314,425.00元，减少344,071.00元,下降26.18％。按支出经济分类工资福利支出3,207,288.81元，比上年度3,174,520.22元增加32,768.59元，增长1.03％；商品和服务支出1,265,720.11元，比上年度1,623,856.42元减少358,136.31元，减22.05％；对个人和家庭支出6,750.00元，比上年度27,120.00元减少20,370.00元，下降75.11％。项目支出比上年度支出小是因为2019年度州级备荒种子储备资金在2020年度结算及另预算调整项目增加，导致与2021年项目支出相比过大，差异率26.18%。对个人和家庭支出上下年对比减75.11%，原因是单位派驻的驻村工作队员在5月撤回，不再发放生活补助。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州种子管理站正常运转的日常支出3,509,404.92元。与上年对比，比上年度3,516,071.64元减少了6,666.72元，下降0.19％，主要原因是人员调动，经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,214,038.81元，占基本支出的91.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费295,366.11元，占基本支出的8.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州种子管理站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出970,354.00元。与上年对比，比上年度项目支出1,314,425.00元，减少344,071.00元，下降26.18％。主要原因是2019年度州级备荒种子储备资金在2020年度结算及另预算调整项目增加，导致差异率过大。

2021年具体项目开支及开展情况：1、2021年鲜食玉米绿色高质高效示范项目根据文财农〔2021〕42号文件下达省级项目资金300,000.00元，实际支出228,703.00元，用于实施鲜食玉米绿色高质高效示范600亩，实际完成618亩；2、文山州州级备荒种子储备项目根据文财农〔2021〕27号文件下达资金500,000.00元，实际支出500,000.00元，储备了杂交玉米种红单6号20000公斤，用于自然灾害发生时，满足对种子的需求，达到稳定粮食播种面积。3、农作物种子质量检验检测及田间质量控制项目根据文财农〔2021〕27号文件下达资金50,000.00元，实际支出49,790.00元，对全州入县市进行种子质量指标，对进入的农作物种子进行抽检，对联合体试验进行检查等，强化农作物种子质量监管；4、农作物新品种试验项目根据文财农〔2021〕27号文件下达资金50,000.00元，实际支出49,671.00元。开展农作物新品种试验6组，筛选出性状优良新品种6个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出4,448,354.42元，占本年支出合计的99.3%。与上年对比，比上年度4,759,715.64元，减少311,361.22元，下降6.54％。主要原因2019年州级备荒种子储备项目资金在2020年进行结算，导致2021年与上年度对比差异过大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出268,066.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于事业单位离退休支出18,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出250,066.56元；

9.卫生健康（类）支出210,631.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于事业单位医疗支出143,271.00元、公务员医疗补助支出51,027.00元、其他行政事业单位医疗支出16,333.25元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出3,771,261.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.78%。主要用于事业运行支出2,800,907.61元、科技转化与推广服务支出470,354.00元、其他农业农村支出500,000.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出198,395元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77,600.00元，支出决算为71,250.92元，完成预算的91.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为69,825.92元，完成预算的99.71%；公务接待费支出决算为1,425.00元，完成预算的18.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执照公务接待制度，压缩不必要的开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,505.31元、下降2.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加165.69元，增长0.24%；公务接待费支出决算减少1,671.00元，下降53.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是严格三公经费支出规定，厉行节约，压缩不必要的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出69,825.92元，占98%；公务接待费支出1,425.00元，占2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出69,825.92元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出69,825.92元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于试验示范工作及市场监管工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,425.00元。其中：

国内接待费支出1,425.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县对接业务工作及种业工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州种子管理站2021年机关运行经费支出0元，与上年度机关运行经费0元对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州种子管理站资产总额13,563,169.13元，其中，流动资产234,317.30元，固定资产12,868,848.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产460,000.00元（政府储备物资）。与上年相比，本年资产总额增加176,160.44元，其中固定资产增加0元，流动资产增加207,144.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋6790平方米，账面原值9,281,516.99元，实现资产使用收入187,721.43元。

三、政府采购支出情况

2021年度，我单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000632600801111