文山壮族苗族自治州农业机械安全监理所2021年度部门决算

文山壮族苗族自治州农业机械安全监理所2021年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州农业机械安全监理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

文山壮族苗族自治州农业机械安全监理所2021年度部门决算报告

第一部分文山壮族苗族自治州农业机械安全监理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于深化文化市场综合行政执法改革的实施意见〉等五个综合行政执法改革实施意见的通知》（云办发〔2019〕29号），《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室印发〈文山州关于深化农业综合行政执法改革的实施方案〉的通知》（文办发〔2019〕125号）精神，整合组建文山壮族苗族自治州农业综合行政执法支队（简称：州农业综合行政执法支队），与州农业机械安全监理所（参照公务员法管理）实行“两块牌子，一套人员”体制，以文山州农业农村局的名义统一行使行政执法职权。州农业综合行政执法支队主要职责是：

（1）宣传贯彻执行宪法、法律、法规和规章以及自治州自治条例、单行条例等；

（2）负责制定综合执法规划、提出年度执法与监督计划并组织实施，拟定农业综合行政执法管理制度并督促执行；

（3）负责查处跨区域和重大复杂案件、组织协调和处理跨部门的案件、承办上级指办交办督办的案件和有关执法机关转办协办案件；

（4）组织教育培训和管理全州农业行政执法人员，不断提高行政执法素质和能力；开展对行政管理相对人法律法规规章的宣传普及；

（5）负责与行政执法相关的投诉举报和行政调解工作；

（6）负责法律、法规、规章和有关政策的咨询服务；

（7）负责行政执法监管能力建设和农业行政执法规范化建设，指导县（市）级农业综合行政执法体系建设和监督农业综合行政执法工作；

（8）负责农业综合行政执法信息化建设；

（9）负责文山州农业机械安全监理所承担的职能职责。具体负责农机安全监理员、教练员、考验员、检验员、事故处理员资格的申报、培训、考核和管理工作；负责农机监理统计和组织开展农机安全宣传和教育培训工作；受理和上报农机事故，调查和处理较大农机事故；指导县级开展一般农机事故调查处理，协助上级开展重大和特别重大农机事故的调查和处理工作；检查和指导县级开展拖拉机和联合收割机登记、年度安全技术检验、驾驶（操作）证申领等工作；完成上级交办的农机监理的工作任务；

（10）负责本行业的安全执法检查工作；

（11）完成上级交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）农业行政执法办案取得新突破。州支队切实履行职责，办案实现零的突破，截至目前，支队组织查处案件25件（直接办理14件，转交县级办理11件），罚款33.03万元，没收违法所得3610元，没收非法财物种子1055.47千克，农药878瓶，移送司法机关1件：该案涉案21个不同批次19701瓶违法农药产品，约21.67吨，货值金额67.36万元，案情特别重大。

（2）强化外籍变型拖拉机管理，推动农机安全监管秩序好转。文山州各级农机管理部门将强化对外籍变型拖拉机的管理，作为农机安全工作的重要内容加以安排部署，一是全面建立了外籍变型拖拉机的“一机一档案”管理制度，使外籍变型拖拉机基本和本地籍拖拉机一样，达到了底子清、情况明的要求，方便各级农机安全及公安交通管理部门开展常态化的监管和安全教育，从而扭转了过去外籍变型拖拉机情况不明、底子不清，失管、漏管的无序状态；二是加大宣传教育和执法检查工作力度，有效降低了群众的购买欲；同时，通过举报，有效控制了外地农机主管部门违规在我州境内开展的跨地区登记行为。目前，相关工作取得了初成效，涉及外籍变型拖拉机的农机安全形势和农机安全监管秩序已有了初步好转，全州连续7年未发生较大以上相关事故。

（3）抓实农机事故应急管理，提升应急能力。一是通过近1个月积极筹备，全省农机安全事故应急演练、全省农机监理人员业务培训、全省变型拖拉机专项整治工作推进会在我州顺利召开，这是文山州有史以来承办的规格高、规模大、人数多的农机会议，达到预期效果，圆满顺利完成省上交给文山的任务，交上一份满意的答卷，展示了在文山州农业农村局领导下的农业综合行政执法支队全体同志团结协作，不怕吃苦的精神。二是健全和完善相应的农机安全突发事件应急处理预案，建立统一指挥、职责明确、规范有序、反应灵敏、运转高效的工作机制；三是落实农机事故应急处理工作责任制，与安监、交警、交通等部门密切配合，确保发生突发事件能够迅速响应。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州农业机械安全监理所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（文山州农业机械安全监理所）。我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法制大队、农机大队、农业大队、畜牧大队、渔业大队、农地大队。其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州农业机械安全监理所部门2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：文山壮族苗族自治州农业机械安全监理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州农业机械安全监理所部门2021年度收入合计6,053,800.46元。其中：财政拨款收入6,053,482.78元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入317.68元，占总收入的0.01%。与上年2,944,548.81元对比，收入增加3,109,251.65元，增长105.59%。增加原因是：整合组建文山壮族苗族自治州农业综合行政执法支队，与州农业机械安全监理所实行“两块牌子，一套人员”体制，根据文人社发〔2020〕221号文件，调入20人，人员增加，工资、社保等费用增加。增加了农业综合行政执法设备配置项目经费、执法服装项目经费等。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州农业机械安全监理所部门2021年度支出合计5,638,981.69元。其中：基本支出5,174,997.09元，占总支出的91.77%；项目支出463,984.60元，占总支出的8.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年3,017,960.71元对比总支出增加2,621,020.98元，增长86.85%。其中：基本支出5,174,997.09元，与上年2,968,825.41元对比增加2,206,171.68元，增长74.31%；项目支出463,984.60元，与上年49,135.30元对比增加414,849.30元，增长844.30%。增加原因是：整合组建文山壮族苗族自治州农业综合行政执法支队，与州农业机械安全监理所实行“两块牌子，一套人员”体制，根据文人社发〔2020〕221号文件，调入20人，人员增加，工资、社保等费用增加。增加了农业综合行政执法设备配置项目经费、执法服装项目经费等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州农业机械安全监理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,174,997.09元，与上年2,968,825.41元对比，支出增加2,206,171.68元，增长74.31%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,631,116.18元，占基本支出的89.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费543,880.91元，占基本支出的10.51%。增加原因是：调入20人，人员增加，工资、社保等费用增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州农业机械安全监理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出463,984.60元。与上年49,135.30元对比，项目支出增加414,849.30元，增长844.30%。增加原因是：增加了农业综合行政执法设备配置项目经费、执法服装项目经费等，为执法人员配置了执法服装及执法装备。项目支出包括：差旅费156,000.00元；会议费100,000.00元；专用材料费（执法服装）109,164.60元；专用材料费（农产品抽样样品费）18,000.00元；办公设备购置80,820.00元。项目开展情况：一是为在职职工33人配置了农业综合行政执法服装；二是在砚山县成功举办了2021年全省农机安全事故应急处置演练；三是开展了农产品监督抽样340个；四是购置了一批办公设备；五是保障了农业综合行政执法工作正常开展的差旅费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州农业机械安全监理所2021年度一般公共预算财政拨款支出5,638,664.01元，占本年支出合计的99.99%。与上年3,016,389.55元对比支出增加2,622,274.46元，增长86.93%。增加原因是：调入20人，人员增加，工资、社保等费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出34,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%，主要用于农产品质量抽样、制样。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出404,906.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%，主要用于单位退休人员福利费及办公经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出307,131.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%，主要用于事业单位医疗费、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出4,613,769.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.82%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出278,856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，主要用于为在职人员缴纳的住房公积金

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州农业机械安全监理所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为111,550.00元，支出决算为111,003.79元，完成预算的99.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为105,202.19元，完成预算的100.19%；公务接待费支出决算为5,801.60元，完成预算的88.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,147.13元，增长1.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,614.47元，下降2.42%；公务接待费支出决算增加4,761.60元，增长457.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2020年因新冠肺炎疫情影响，不能正常开展工作，2021年组建文山州农业综合行政执法支队，业务增加，导致公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出105,202.19元，占94.77%；公务接待费支出5,801.60元，占5.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出105202.19元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出105202.19元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展农业综合行政执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.58万元。其中：

国内接待费支出5801.60元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展农业综合行政执法工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州农业机械安全监理所部门2021年机关运行经费支出543,563.23元，与上年490,343.48元对比增加53,219.75元，增长10.85%。主要原因是：调入20人，运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出58,057.01元，占总支出的10.68%；水电费支出9,465.98元，占总支出的1.74%；邮电费支出21,600.00元，占总支出的3.97%；差旅费支出20847.00元，占总支出的3.84%；维修维护费支出10,310.35元，占总支出的1.90%；公务接待费支出5,801.60元，占总支出的1.07%；专用材料费支出561.30元，占总支出的0.1%；劳务费支出29,030.00元，占总支出的5.34%；工会经费支出21,192.00元，占总支出的3.9%；福利费支出108,200.00元，占总支出的19.91%；公务用车运行维护费105,202.19元，占总支出的19.35%；其他交通费用127,860.00元，占总支出的23.52%；其他商品服务支出25,435.80元，占总支出的4.68%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州农业机械安全监理所部门资产总额4,535,334.70元，其中，流动资产420,128.98元，固定资产3,831,486.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产283,719.49元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年4,039,562.07元相比，本年资产总额增加495,772.63元，其中固定资产增加80,820.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额68,710.00元，其中：政府采购货物支出68,710.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额68,710.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明：无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（六）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

文山州农业机械安全监理所

2022年9月20日

监督索引号53260000632600101111