文山州农业机械安全监理所2022年预算公开

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文山州农业机械安全监理所2022年

预算公开目录

第一部分 文山州农业机械安全监理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州农业机械安全监理所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州农业机械安全监理所2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于深化文化市场综合行政执法改革的实施意见〉等五个综合行政执法改革实施意见的通知》（云办发〔2019〕29 号），《中共文山州委办公室 文山州人民政府办公室印发〈文山州关于深化农业综合行政执法改革的实施方案〉的通知》（文办发〔2019〕125 号）精神，整合组建文山壮族苗族自治州农业综合行政执法支队（简称：州农业综合行政执法支队），与州农业机械安全监理所（参照公务员法管理）实行“两块牌子，一套人员”体制，以文山州农业农村局的名义统一行使行政执法职权。州农业综合行政执法支队主要职责是：

1、宣传贯彻执行宪法、法律、法规和规章以及自治州自治条例、单行条例等；

2、负责制定综合执法规划、提出年度执法与监督计划并组织实施，拟定农业综合行政执法管理制度并督促执行；

3、负责查处跨区域和重大复杂案件、组织协调和处理跨部门的案件、承办上级指办交办督办的案件和有关执法机关转办协办案件；

4、组织教育培训和管理全州农业行政执法人员，不断提高行政执法素质和能力；开展对行政管理相对人法律法规规章的宣传普及；

5、负责与行政执法相关的投诉举报和行政调解工作；

6、负责法律、法规、规章和有关政策的咨询服务；

7、负责行政执法监管能力建设和农业行政执法规范化建设，指导县（市）级农业综合行政执法体系建设和监督农业综合行政执法工作；

8、负责农业综合行政执法信息化建设；

9、负责文山州农业机械安全监理所承担的职能职责。具体负责农机安全监理员、教练员、考验员、检验员、事故处理员资格的申报、培训、考核和管理工作；负责农机监理统计和组织开展农机安全宣传和教育培训工作；受理和上报农机事故，调查和处理较大农机事故；指导县级开展一般农机事故调查处理，协助上级开展重大和特别重大农机事故的调查和处理工作；检查和指导县级开展拖拉机和联合收割机登记、年度安全技术检验、驾驶（操作）证申领等工作；完成上级交办的农机监理的工作任务；

10、负责本行业的安全执法检查工作；

11、完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

文山州州农业综合行政执法支队（农业机械安全监理所）属于参照公务员管理的公益一类的正科级事业单位，隶属于文山州农业农村局。内部设置7个机构，分别是：办公室、法制大队、农业大队、农地大队、农机大队、畜牧大队、渔业大队，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、农业行政执法办案取得新突破。州支队切实履行职责，办案实现零的突破，截至目前，支队组织查处案件25件（直接办理14件，转交县级办理11件），罚款33.03万元，没收违法所得3610元，没收非法财物种子1055.47千克，农药878瓶，移送司法机关1件：该案涉案21个不同批次19701瓶违法农药产品，约21.67吨，货值金额67.36万元，案情特别重大。

2、强化外籍变型拖拉机管理，推动农机安全监管秩序好转。文山州各级农机管理部门将强化对外籍变型拖拉机的管理，作为农机安全工作的重要内容加以安排部署，一是全面建立了外籍变型拖拉机的“一机一档案”管理制度，使外籍变型拖拉机基本和本地籍拖拉机一样，达到了底子清、情况明的要求，方便各级农机安全及公安交通管理部门开展常态化的监管和安全教育，从而扭转了过去外籍变型拖拉机情况不明、底子不清，失管、漏管的无序状态；二是加大宣传教育和执法检查工作力度，有效降低了群众的购买欲；同时，通过举报，有效控制了外地农机主管部门违规在我州境内开展的跨地区登记行为。目前，相关工作取得了初成效，涉及外籍变型拖拉机的农机安全形势和农机安全监管秩序已有了初步好转，全州连续7年未发生较大以上相关事故。

3、抓实农机事故应急管理，提升应急能力。一是通过近1个月积极筹备，全省农机安全事故应急演练、全省农机监理人员业务培训、全省变型拖拉机专项整治工作推进会在我州顺利召开，这是文山州有史以来承办的规格高、规模大、人数多的农机会议，达到预期效果，圆满顺利完成省上交给文山的任务，交上一份满意的答卷，展示了在文山州农业农村局领导下的农业综合行政执法支队全体同志团结协作，不怕吃苦的精神。二是健全和完善相应的农机安全突发事件应急处理预案，建立统一指挥、职责明确、规范有序、反应灵敏、运转高效的工作机制；三是落实农机事故应急处理工作责任制，与安监、交警、交通等部门密切配合，确保发生突发事件能够迅速响应。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年文山州农业机械安全监理所财务总收入661.59万元，其中：一般公共预算661.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年354.83万元对比增加306.76万元，增长86.45%，主要原因是：整合组建文山壮族苗族自治州农业综合行政执法支队，与州农业机械安全监理所实行“两块牌子，一套人员”体制，根据文人社发〔2020〕221号文件，调入20人，人员增加，工资、社保等费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年文山州农机安全监理所财政拨款收入 703.52万元，其中:本年收入661.59万元，上年结转收入41.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款661.59万元，（本级财力661.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资产（资源）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年354.83万元对比增加348.69万元，增长98.27%，主要原因是：整合组建文山壮族苗族自治州农业综合行政执法支队，与州农业机械安全监理所实行“两块牌子，一套人员”体制，根据文人社发〔2020〕221号文件，调入20人，人员增加，工资、社保等费用增加。

四、预算单位支出情况

2022年文山州农业机械安全监理所预算总支出 661.59万元。财政拨款安排支出 661.59万元，其中：基本支出651.59万元，与上年325.83万元对比增加325.76万元，增长99.98%，主要原因是：整合组建文山壮族苗族自治州农业综合行政执法支队，与州农业机械安全监理所实行“两块牌子，一套人员”体制，根据文人社发〔2020〕221号文件，调入20人，人员增加，工资、社保等费用增加。项目支出10万元，与上年29万元对比减少19万元，下降65.52%，主要原因是：2021年有执法服装采购项目资金19万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、社会保障和就业支出105.01万元，主要用于单位退休人员工资、公用经费及需要交纳的单位部分养老保险、职业年金。。

2、卫生健康支出34.62万元，主要用于缴纳职工医疗保险费支出。

3、农林水支出491.79万元，主要用于在职职工工资及保障农业综合行政执法工作经费支出。

4、住房保障支出30.17万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1、行政基本工资49.98万元（其中:基本支出49.98万元，项目支出0万元）

2、事业基本工资65.27万元（其中:基本支出65.27万元，项目支出0万元）

3、行政津贴补助67.36万元（其中:基本支出67.36万元，项目支出0万元）

4、事业津贴补助13.94万元（其中:基本支出13.94万元，项目支出0万元）

5、机关工作人员年终一次性奖金4.17万元（其中:基本支出4.17万元，项目支出0万元）

6、年度12月一个月基本工资额度5.44万元（其中:基本支出5.44万元，项目支出0万元）

7、行政绩效考核奖励随月发放部分31.20万元（其中:基本支出31.20万元，项目支出0万元）

8、事业绩效考核奖励随月发放部分48.00万元（其中:基本支出48.00万元，项目支出0万元）

9、效考核奖励年终发放部分58.00万元（其中:基本支出58.00万元，项目支出0万元）

10、基础性绩效工资25.45万元（其中:基本支出25.45万元，项目支出0万元）

11、奖励性绩效工资44.11万元（其中:基本支出44.11万元，项目支出0万元）

12、养老保险45.95万元（其中:基本支出45.95万元，项目支出0万元）

13、职业年金22.97万元（其中:基本支出22.97万元，项目支出0万元）

14、基本医疗保险-行政单位医疗11.59万元（其中:基本支出11.59万元，项目支出0万元）

15、基本医疗保险-事业单位医疗13.39万元（其中:基本支出13.39万元，项目支出0万元）

16、公务员医疗补助7.35万元（其中:基本支出7.35万元，项目支出0万元）

17、工伤保险0.83万元（其中:基本支出0.83万元，项目支出0万元）

18、大病医疗保险1.46万元（其中:基本支出1.46万元，项目支出0万元）

19、失业保险1.04万元（其中:基本支出1.04万元，项目支出0万元）

20、住房公积金30.17万元（其中:基本支出30.17万元，项目支出0万元）

21、办公费3万元（其中:基本支出3万元，项目支出0万元）

22、电费0.70万元（其中:基本支出0.70万元，项目支出0万元）

23、邮电费4.00万元（其中:基本支出4.00万元，项目支出0万元）

24、会议费2.00万元（其中:基本支出2.00万元，项目支出0万元）

25、维修（护）费0.50万元（其中:基本支出0.50万元，项目支出0万元）

26、培训费2.00万元（其中:基本支出2.00万元，项目支出0万元）

27、公务接待费0.65万元（其中:基本支出0.65万元，项目支出0万元）

28、福利费9.90万元（其中:基本支出9.90万元，项目支出0万元）

29、水费0.40万元（其中:基本支出0.40万元，项目支出0万元）

30、差旅费14.23万元（其中:基本支出13.23万元，项目支出1.00万元）

31、劳务费3.50万元（其中:基本支出3.50万元，项目支出0万元）

32、其他商品和服务支出2.00万元（其中:基本支出2.00万元，项目支出0万元）

33、生活补助费3.00万元（其中:基本支出3.00万元，项目支出0万元）

34、工会经费5.03万元（其中:基本支出5.03万元，项目支出0万元）

35、行政单位离退休福利费0.90万元（其中:基本支出0.90万元，项目支出0万元）

36、车辆运行维护费7.50万元（其中:基本支出7.50万元，项目支出0万元）

37、行政人员公务交通补贴11.46万元（其中:基本支出11.16万元，项目支出0万元）

38、退休公用经费0.30万元（其中:基本支出0.30万元，项目支出0万元）

39、退休费33.85万元（其中:基本支出33.85万元，项目支出0万元）

40、委托业务费9.00万元（其中:基本支出0万元，项目支出9.00万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州农机安全监理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.15万元，较上年11.16万元减少3.01万元，下降26.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州农机安全监理所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

文山州农机安全监理所2022年公务接待费预算为0.65万元，较上年0.66减少0.01万元，下降1.5%，国内公务接待批次为13次，共计接待65人次。

减少的主要原因是坚决执行了中央八项规定，厉行节约，严格控制了收支。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州农机安全监理所2022年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年10.50万元减少3万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费7.5万元，较上年减少3万元，下降28.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是2022年车辆运行维护费，由以前的每辆3.5万元调整到每辆2.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州农业机械安全监理所2022年机关运行经费安排67.07万元，与上年40.51万元对比增加26.56万元。增长65.56%，主要原因是：整合组建文山壮族苗族自治州农业综合行政执法支队，与州农业机械安全监理所实行“两块牌子，一套人员”体制，根据文人社发〔2020〕221号文件，调入20人，运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州农业机械安全监理所资产总额246.29万元，其中，流动资产42.01万元，固定资产180.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.51万元，其他资产0万元。与上年215.48万元相比，本年资产总额增加30.81万元，增长14.30%，其中，流动资产与上年0.52万元相比增加41.49万元，增长7978.85%，增加的主要原因是有预付账款；固定资产与上年191.05万元相比减少10.28万元，下降5.38%，减少的主要原因是计提固定资产折旧；无形资产与上年23.91万元相比减少0.40万元，下降1.67%，减少的主要原因是计提无形资产摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000632600100111