文山州植保植检站2022年预算公开

文山州植保植检站2022年预算公开

目录

第一部分文山州植保植检站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州植保植检站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州植保植检站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农药管理条例》、《植物检疫条例》、《云南省农药管理条例》、《植物检疫条例实施细则》（农业部分）、《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国科学技术进步法》等法律法规，履行除行政执法外的相关职能职责。

2、组织实施全州农作物病虫草鼠害预测预报与综合防控。

3、开展农作物病虫草鼠害综合防治技术研究和应用推广。

4、组织全州植物有害生物调查，划定文山州植物检疫对象分布区域，开展对检疫对象的封锁、控制和扑灭工作。

5、组织实施植物产地检疫、调运检疫工作。

6、组织实施农药新品种和植保新技术的试验示范及推广应用。

7、开展农药残留监测和无公害农产品生产的研究。

8、负责全州农药经营使用监督调查，指导科学合理使用农药。

9、完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

文山壮族苗族自治州植保植检站内设机构4个。分别是办公室、预警监测控制室、植物检疫室、农药监督管理室。

（三）重点工作概述

1、加强党建及党风廉政建设工作，坚持不断夯实党建工作责任机制，认真逐项梳理党建及党风廉政建设工作任务，创新工作思维，增强支部活力，确实做到着力补短板、扬优势，重考核、强问责，抓两头、全覆盖，成常态、上台阶，进一步提升党支部建设力、创新力、工作力、组织力。

2、加强监测预警及防控工作，统筹抓好粮食作物和高原特色经济作物病虫草鼠害监测预警与综合防控，完善专业化统防统治队伍管理制度，加强队伍建设，进一步加大病虫害专业化统防统治与绿色防控融合技术推进力度和集成模式推广应用，积极做好引导、技术指导与服务工作。

3、继续加大植物检疫及植物检疫宣传力度，严格产地检疫证明编号的规范编写与发放，提高植物及其产品调运的带证率，继续做好红火蚁、香蕉枯萎病、柑桔黄龙病、扶桑绵粉蚧、水稻细菌性条斑病等的监测和防控工作。

4、协调做好全州农药经验人员上岗培训，完成农药使用调查监测点系统填报工作，指导农户科学安全合理使用农药，加强对农药经营户云南省农药数字监管平台的使用指导，完善电子台账记录推进农药经营许可工作，做好证后监管工作。

5、针对2021年中央救灾资金（第三批）红火蚁监测防控项目，持续开展红火蚁监测防控工作，按时按质完成3.5万亩红火蚁监测防控工作，并做好项目审计验收工作。

6、交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

文山州植保植检站2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入407.16万元，其中：一般公共预算407.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2021年部门财务总收入435.1万元对比减少27.94万元，减6.42%，主要原因是人员减少，养老保险、医疗保险、人员经费、公积金经费减少，州级项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入407.16万元，其中:本年收入407.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款407.16万元（本级财力407.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2021年部门财务总收入435.1万元对比减少27.94万元，减6.42%，主要原因是人员减少，养老保险、医疗保险、人员经费、公积金经费减少，州级项目减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出407.16万元。财政拨款安排支出407.16万元，其中：基本支出407.16万元，与上年425.1万元对比减少17.94万元，减4.22%。主要原因是人员减少，养老保险、医疗保险、人员经费、公积金经费减少；项目支出0万元，与上年10万元对比减少10万元，减少100%，主要原因是2022年预算项目评审未达标通过，支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休72.92万元，主要用于单位退休人员工资和退休人员公用经费、福利费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.08万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出13.04万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.1万元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗－事业单位医疗14.08元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.53万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出1.59万元，主要用于单位在职人员工伤、生育保险、大病保险支出；

农林水支出-农业农村-事业运行253.05万元，主要用于事业单位人员工资、福利及公用经费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.78万元，主要用于上缴单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资78.42万元（其中：基本支出78.42万元，项目支出0万元）；

津贴补贴13.06万元（其中：基本支出13.06万元，项目支出0万元）；

奖金70.54万元（其中：基本支出70.54万元，项目支出0万元）；

绩效工资64.98万元（其中：基本支出64.98万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险26.08万元（其中：基本支出26.08万元，项目支出0万元）；

职业年金缴费13.04万元（其中：基本支出13.04万元，项目支出0万元）；

职工医疗保险14.08万元（其中：基本支出14.08万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助6.53万元（其中：基本支出6.53万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费2.69万元（其中：基本支出2.69万元，项目支出0万元）；

住房公积金18.78（其中：基本支出18.78万元，项目支出0万元）；

办公费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

印刷费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

电费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；

邮电费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

物业管理费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

维修（护）费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）；

公务接待费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

办公设备购置1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

福利费6.32万元（其中：基本支出6.32万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）；

专用材料费2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）；

工会经费3.13万元（其中：基本支出3.13万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出0.51万元（其中：基本支出0.51万元，项目支出0万元）；

退休费70.88万元（其中：基本支出70.88万元，项目支出0万元）；

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.1万元，其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州植保植检站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.2万元，较上年增加0万元，下降0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州植保植检站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年我单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

文山州植保植检站2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，下降0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费较

文山州植保植检站2022年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州植保植检站部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年一致。我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州植保植检站资产总额129.25万元，其中，流动资产22.69万元，固定资产106.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年度121.38万元相比，本年资产总额增加7.87万元，增6.48％，其中固定资产减少0.42万元，流动资产增加8.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值5.4万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000632600700111