文山州农业农村局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业，乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产和生物资源开发。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。负责三七产业管理。
6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。承担农业综合整治、农田整治和农田水利建设项目管理。
11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12、指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13、开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，具体执行有关农业对外项目。
14、完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室，法规与行政审批科，农办秘书科，农村社会事业与环境资源科，计划财务科，农产品质量安全与绿色食品科，科教信息科，种植业与农药管理科，畜牧兽医与渔业科，农业机械化管理科，农田建设管理科和机关党委。
所属单位14个，分别是：
1、文山州农业技术推广中心（云南省农业广播电视学校文山州分校）
2、文山州农业环境保护与农村能源管理站
3、文山州经济作物工作站
4、文山州绿色食品发展中心
5、文山州土壤肥料工作站
6、文山州植保植检站
7、文山州种子管理站
8、文山州农村经济经营管理站
9、文山州水产技术推广站
10、文山州农业机械技术推广站
11、文山州农业机械安全监理所（文山州农业综合行政执法支队）
12、文山州动物疫病预防控制中心
13、文山州动物卫生监督所
14、文山州畜牧站
（三）重点工作概述
1、有效保障粮食等重要农产品供给。一是坚定不移抓好粮食生产。严格落实耕地占补平衡责任，牢牢守住全州758.85万亩永久基本农田红线，确保永久基本农田数量不减、质量不降。坚持“稳”字当头，实现稳中求进，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，大力推广使用良田、良种、良技、良机，牢固树立抗灾夺丰收思想和“减灾就是增产”的理念，加强灾情监测预警，提高抵御自然灾害能力，确保2022年全州粮食播种面积稳定在670万亩，实现粮食产量173万吨以上。二是全力抓好畜禽产品稳产保供。突出抓好生猪稳产保供，加快推进100万头肉牛基地建设，兼顾发展奶牛、肉羊、家禽产业，稳产能、增效益，逐步提高综合生产能力和市场竞争力，满足人民群众多元化畜禽产品消费需求，确保2022年全州肉蛋奶总产量达到32.5万吨。抓实非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病防控，强化动物卫生监督，确保不发生区域性重大动物疫情和畜产品安全事件。三是以100万亩绿色有机蔬菜基地建设为抓手，打造“粤港澳大湾区菜篮子”产业化基地，做好“菜篮子”供给。
2、加快现代农业发展步伐。一是研究制定《“西畴精神”在高原特色现代农业上发扬光大实施方案》和《文山州现代农业三年行动计划》。二是全力推进“6个百万”现代农业示范基地建设。按照“八有三档”标准，聚焦高端稻谷、蔬菜、中药材、辣椒、肉牛5大重点产业，以建基地、育龙头、创品牌为抓手，引导龙头企业和吸引社会资本加大投入，不断提升“6个百万”产业基地规模化水平，着力打造一批以高端稻谷、蔬菜、中药材、辣椒等为主的1000亩以上连片种植区和1000头以上肉牛、5000头以上生猪及万羽以上禽饲养场（小区）。实施市场主体倍增计划，加快市场主体培育，积极培育链主企业，做好州级以上龙头企业申报认定和到期监测工作，引导龙头企业、合作社和农户强化利益共享和风险防范化解，建立产业风险防范机制，围绕“6个百万”基地建设、地方优势特色产业发展定期开展风险评估，及时研判和规避风险。持续推进砚山阿舍、平远回龙片区现代农业产业园和丘北普者黑国际农产品商贸港（冷链物流中心）项目建设，让更多文山农产品进入大湾区市场。三是扎实推进“一县一业”创建。围绕最具优势、最具发展潜力的产业确定主导产业，对标“五化”（规模化、专业化、绿色化、组织化、市场化）要求，制定完善各县（市）工作方案，集中资源和力量加快推进“一县一业”创建，力争更多的县进入省级“一县一业”示范县创建名单。
3、加大农业投资促进产业转型升级。坚持以新发展理念为引领，加快调整农业投入、农业补贴等政策体系，着力将扶持重点向绿色发展、质量提升、效益提高等方面倾斜，全面推进现代农业由产业增收向提质增效转变，促进农业产业转型升级。依托“6个百万”基地建设，聚焦农业产能配套和产业链延伸，精准谋划、包装一批链条型、基地型、龙头型高端项目，通过平台招商、资源招商、产业链招商等方式，力促更多国内知名、行业领军的龙头企业到文山考察、投资。同时，积极做好项目谋划、储备和申报工作，加强与向上汇报对接，争取我州更多特色产业项目纳入省级“一县一业”、产地初加工、数字农业等项目盘子。强化项目调度，加快构建“全州一盘棋”的资源调度与统筹管理机制，实现全州涉农政策、资金、项目等资源的统一归集、统一调配、统一管理，打通“州—县（市）—乡（镇）—基地”的一体化要素保障通道，全面推进“粤港澳大湾区菜篮子”基地现代农业产业化项目、年出栏50万头肉牛基地项目、200万亩辣椒基地建设项目落地建设。
4、加快推进高标准农田建设。坚持将高标准农田建设作为稳定提升农业综合产能、保障国家粮食安全、推动现代农业高质量发展的重大基础工程来抓，按照统一规划布局、统一建设标准、统一组织实施、统一验收考核、统一上图入库的要求，加快编制“十四五”高标准农田建设规划，全力推进2022年第一批14.49万亩高标准农田建设任务，加强组织领导和统筹谋划，提前部署推进，细化政策措施，将建设任务分解到县（市），落实到地块。全面开展高标准农田建设项目信息在线填报，严把项目质量关，实行全程动态监测监管。
5、持续巩固拓展脱贫攻坚成果。用好“一平台”、健全“三机制”，统筹整合财政涉农资金支持产业发展达55%以上，积极支持“双绑”龙头企业、合作社参加农业保险，提高风险防范化解能力，培育“双绑”新型经营主体1200户以上，带动农户年均产业增收3000元以上，“双绑”覆盖率达100%。推荐省州“10大名品”“10强企业”“20佳创新企业”2户以上，完成“双绑”新型经营主体“三品一标”产品认证 15 个以上，不断提升“双绑”质量。不断壮大村集体经济实力，按照“七个一批”要求，深入实施农村集体经济强村工程，引导村级集体经济组织将集体土地向产业大户、驻村企业集中流转，并通过存量资产发包、租赁经营、作股量化等方式，有效盘活闲置的办公用房、养畜温棚、蔬菜大棚、空闲场地等各类集体资产，增加集体收入，实现资源变资产、资金变股金、农民变股东，2022年，全州村级集体经济经营性收入5万元以上的行政村（社区）占比达到90%以上，实现全州村级集体经济经营性收入稳定增收，发展壮大。
6、加强农产品质量安全监管。以全国食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动为突破口，坚持“产”“管”并举，加强农产品质量监管执法，持续严打禁限用药物使用，严控常规药物残留超标，积极推动农产品检验检测体系建设，加快构建州、县、乡三级农产品质量安全检测检验体系，扎实开展有机认证产品认证有效性监督抽查，强化对农产品产前、产中、产后质量安全监管，积极开展农资打假及农产品质量安全专项整治，进一步提升农产品质量安全水平，推动全州现代农业绿色有机化发展。
7、加快推进农业面源污染防治工作。坚持“控源头、抓方式、促循环、重利用”工作思路，深入推进农业投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化，积极推进农业供给侧结构性改革，调整优化农业产业结构，大力发展节水高效农业，减少化肥农药使用量，实现源头减量，实施农膜回收行动，完善农业包装废弃物回收处理制度。推进畜禽粪污资源化利用，积极开展畜禽养殖标准化示范创建，强化各项举措，补齐突出短板，推进农业面源大幅消减。
8、全面提升农村人居环境。大力实施农村人居环境整治提升五年行动，加快完善农村生产生活配套设施，突出村庄绿化、美化、净化、亮化、硬化建设，持续推动爱国卫生“7个专项行动”向农村延伸，深入开展农村“两污”、秸秆焚烧问题整治，加快推进秸秆综合利用产业结构优化和提质增效，按照政府引导、市场运作的原则，围绕秸秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化和原料化等领域，大力培育秸秆收储运服务主体，延伸产业链、提升价值链，打通秸秆离田利用瓶颈。全面开展农村厕所“回头看”，扎实推进农村厕所建设管理突出问题整改，同时，按照数量服从质量、进度服从实效的要求，抓好2022年农村卫生厕所改建，坚决打赢农村厕所革命“翻身仗”。
9、持续深化农业农村综合改革。巩固和完善农村基本经营制度，深化农村土地制度改革和农村集体产权制度改革，完善农业支持保护制度，着力构建系统完备、科学规范、运行有效的体制机制，持续增强农业农村发展活力。深化“放管服”改革，全面推行行政审批和政务服务“一网通办”，优化营商环境。督促各县（市）加快推进农业综合行政执法改革，全面加强农业执法队伍建设，持续提升执行能力，充分发挥农业综合行政执法队伍主力军作用，加强农村乱占耕地建房排查整治，巩固农村违规无序建房“零容忍”工作成效。加大农村合理建房需求保障力度，全面建立联审联管制度机制，推动农村宅基地审批和管理工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位13个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制329人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制300人。在职实有321人，其中：财政全额保障321人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员195人，其中：离休3人，退休192人。
车辆编制27辆，实有车辆25辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入7363.49万元，其中：一般公共预算7358.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5.11万元。
与上年的7062.48万元对比增加了301.01万元，增长4.26%，主要是农林水方面的支出增加。主要原因是因为所属各单位巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴工作任务量加大，导致项目增多，预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入7363.49万元，其中:本年收入7363.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7358.38万元（本级财力7358.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，其他收入5.11万元。
与上年的7062.48万元对比增加了301.01万元，增长4.26%，主要是农林水方面的支出增加。主要原因是因为所属各单位巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴工作任务量加大，导致项目增多，预算增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出7363.49万元。财政拨款安排支出7363.49万元，其中：基本支出7052.38万元，与上年的6764.48万元对比增加了287.9万元，增长4.68%，主要是农林水方面的支出增加，主要原因是因为所属各单位巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴工作任务量加大，导致项目增多，预算增加；项目支出306万元，与上年的298万元对比增加了8万元，增长2.68%，主要原因是各部门任务量加大，项目预算增多；其他支出5.11万元，与上年的0万元对比增加了5.11万元，增长100%，主要原因是州农技推广中心和州种子管理站在2022年预算了教育协作费和国家、省级水稻区域试验工作经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出为7363.49万元，其中一般公共预算财政拨款7358.38万元，单位资金其他收入5.11万元。主要用于一般公共服务支出20万元，主要用于纪检监察事务；社会保障和就业支出1485.57万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出384.29万元，主要用于行政事业单位医疗；节能环保支出8万元，主要用于污染防治；农林水支出5131.17万元，主要用于行政和事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、农业资源保护与修复与利用、农田建设；住房保障支出334.46万元，主要用于住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出为7363.49万元，其中一般公共预算财政拨款7358.38万元，单位资金其他收入5.11万元。主要用于工资福利支出5763.53万元，商品和服务支出737.20万元，对个人和家庭的补助740.16万元，资本性支出（基本建设）18万元，资本性支出4.6万元，其他支出100万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
高标准农田建设管护资金100万元，属于按既定政策标准测算补助事项，主要用于各县（市）高标准农田的建设和管护，其中文山市17万元，砚山县12万元，西畴县3万元，麻栗坡县13万元，马关县16万元，丘北县19万元，广南县14万元，富宁县6万元。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目65个，政府采购预算总额69.74万元，其中：政府采购货物预算7.86万元、政府采购服务预算61.88万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山州农业农村局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103.79万元，较上年的102.59万元增加1.2万元，增长1.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山州农业农村局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比没有增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山州农业农村局2022年公务接待费预算为10.39万元，较上年的16.75万元减少6.36万元，下降37.97%，国内公务接待批次为273次，共计接待988人次。
减少的主要原因是坚决执行了中央八项规定，厉行节约，严格控制了收支。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山州农业农村局2022年公务用车购置及运行维护费为93.4万元，较上年的85.84万元增加7.56万元，增长8.81%。其中：公务用车购置费18万元，较上年的0万元增加18万元，增长100%；公务用车运行维护费75.4万元，较上年的85.84万元减少10.44万元，下降12.16%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为26辆。
公务用车购置及运行维护费增加主要原因是州畜牧站2022年需要购置一辆公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
高标准农田建设管护资金100万元，属于州对下转移支付中的按既定政策标准测算补助事项，主要用于各县（市）高标准农田的建设和管护，分配到各县的情况为：文山市17万元，砚山县12万元，西畴县3万元，麻栗坡县13万元，马关县16万元，丘北县19万元，广南县14万元，富宁县6万元。2022年绩效目标是通过新建高标准农田14.49万亩，提升农田灌溉排水和节水能力，管护已建成的高标准农田175.65万亩，保证其正常运行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
3.事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
4.其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
5.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
6.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。文山州农业农村局2022年机关运行经费安排124.25万元，与上年的101.02万元对比增加了23.23万元，增长了22.99%，主要原因整合组建文山壮族苗族自治州农业综合行政执法支队，与州农业机械安全监理所实行“两块牌子，一套人员”体制，根据文人社发〔2020〕221号文件，从各单位调入了20人，导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山州农业农村局资产总额3778.51万元，其中，流动资产357.82万元，固定资产3178.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产155.54万元，其他资产87.05万元。与上年的4164.62万元相比，本年资产总额减少386.11万元，下降9.27%，其中固定资产减少134.19万元，流动资产减少211.94万元，其他资产减少39.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产63项，账面原值25.02万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入18.77万元，其中出租资产6790平方米，资产出租收入18.77万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53260000632600111
公安备案号：滇公网安备 53262102000185号
