文山州农业机械技术推广站部门2022年预算公开

文山州农业机械技术推广站部门2022年预算公开

目录

第一部分文山州农业机械技术推广站部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州农业机械技术推广站部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州农业机械技术推广站部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻和执行国家有关农业、农业机械化技术发展的方针、政策、法律、法规和标准。

2.参与制定全州农机化技术推广规划、计划并组织实施，负责全州农机化新成果、新技术、新机具的引进、试验、示范、推广。

3.组织农机化技术推广培训，组织全州农机管理干部培训，开展农机化科普宣传和技术交流工作，提供技术咨询、信息服务。

4.受理农机消费者投诉，维护农机消费者合法权益。

5.组织文山州农机购置补贴项目实施，并对项目的实施管理工作进行监督、检查、考核验收。

6.制定农机作业服务规范，指导农机社会化服务。

7.对下级农机技术推广、培训、投诉机构进行业务指导。

8.定期统计、汇总、上报全州农机化推广工作情况。

9.完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

文山州农业机械技术推广站（文山州农机产品质量投诉站）是文山壮族苗族自治州农业农村局管理的公益一类事业单位。机构规格为正科级。内设4个科室：党政办公室、农机科技推广室、农机技术培训室、农机购置补贴及农机产品质量投诉室。

（三）重点工作概述

认真贯彻执行《文山州关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级实施方案》要求，推广适应文山农业机械化发展和农机装备转型升级的农机具配置结构，改善农业作业条件，确保到2022年底，全州农机总动力稳定在213.39万千瓦特左右，主要农作物耕种收综合机械化率达到50%，初步建立特色经济作物关键环节机械化生产体系，设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化取得明显进展，为我州现代农业示范区打造“6个百万”基地提供装备支撑。

1.认真抓好农机购置补贴政策实施。加大检查督导力度，确保补贴政策实施有序、规范、安全。一是根据文山州对购机补贴需求实际，争取补贴资金2000万元以上，满足百姓对购机补贴的需求，促进农机作业结构调整；二是加大补贴政策的宣传力度，广泛宣传补贴政策的新动向、补贴机型的新调整等；三是要优化农机装备结构，科学引导适宜我州农业需要的机械设备；四是强化工作责任，从根本上扭转资金需求测算不准、工作推进缓慢的问题。切实加强监督和管理，维护好农机购置补贴流通市场秩序，真正把强农惠农富农政策落到实处。

2.加大农机新机具新技术推广力度。一是开展农机装备及农机化基础数据起底调查。摸清底数，找准面临的困难及制约发展的瓶颈以及专业合作社的实际市场需求，为进一步加快我州农机装备和农机化发展、助力“6个百万”基地建设等，科学合理研究制定我州农机装备发展计划。二是抓好农机农艺融合样板示范。积极总结近年来实施的水稻机械化育插秧技术和马铃薯机械化耕作收获技术试验示范成果，建立农机农艺技术融合的机械化农业生产技术规范，并采取措施积极推广。进一步探索水稻无人机直播和地面机械直播种植模式，通过试验，努力总结出一套成熟的技术方案，为今后的推广奠定技术基础。计划2022年开展水稻生产全程机械化示范推广600亩，带动周边农户完成机械化育秧插秧面积5000亩；开展水稻旱直播技术推广200亩，形成新型水稻种植新模式；开展植保无人飞机技术示范推广3000亩，发挥好无人飞机在统防统治、农业监测、农业大数据建设、智慧农业等领域的作用；开展玉米全程机械化机耕100万亩，机播8万亩，机收6万亩，为主要农作物的生产提供机械化技术服务提供保障；开展青饲料生产全程机械化示范200亩，带动推广3000亩以上。

3.组织开展农机化培训。充分利用各类培训软件、硬件资源，开展农机培训工作，推动农机人才队伍建设。组织开展高素质农民教育培训2期，共计100人；开展联合收获机操作培训1期50人；结合干部规划家乡开展农机知识培训3期180人。同时，加强各县培训工作指导，推动全州培训工作一体推进，以深入田间地头开展实地检修和操作培训等形式，积极向机手群众提供先进农业机械使用、农机作业技术和农机安全操作等方面的知识培训（全年培训5000人以上），努力壮大农机化人实用才队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入431.34万元，其中：一般公共预算431.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入429.73万元，与上年对比，增加1.61万元，增长3.75%，主要原因分析：本年度增加了失业保险社会保险缴费，提高人均一般公用经费支出预算标准。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入431.34万元，其中:本年收入431.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款431.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财务总收入429.73万元，与上年对比，增加1.61万元，增长3.75%，主要原因分析：本年度增加了失业保险社会保险缴费，提高人均一般公用经费支出预算标准。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出431.34万元。财政拨款安排支出431.34万元，其中：基本支出431.34万元，2021年基本支出429.73万元，与上年对比，增加1.61万元，增长3.75%，主要原因分析：本年度增加了失业保险社会保险缴费，提高人均一般公用经费支出预算标准；项目支出0万元，2021年项目支出18.00万元，与上年对比，减少18.00万元，下降100%，主要原因分析：本年度我单位无本级财政项目预算资金安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休34.36万元，主要用于单位离休人员工资、退休费（社保统筹外待遇）、离退休人员的福利费和公用经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.63万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

3.20805036社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出15.32万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出；

4.20899999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.29万元，主要用于失业保险缴费支出；

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗－事业单位医疗16.54万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.57万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.44万元，主要用于上缴单位在职人员大病医疗、工伤保险支出；

8.2130104农林水支出－农业－事业运行305.14万元，主要用于我单位人员工资、一般公用经费、工会经费、福利费和车辆运行维护费保障支出；

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.05万元，主要用于上缴单位在职人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.77万元，其中：政府采购货物预算2.77万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州农业机械技术推广站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.87万元，2021年“三公”经费预算合计为5.01万元，较上年减少0.14万元，下降2.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

文山州农业机械技术推广站部门2022年公务接待费预算为1.37万元，2021年公务接待费预算为1.51元，较上年减少0.14万元，下降9.27%，国内公务接待批次为25次，共计接待100人次。

减少原因：严格贯彻中央八项规定精神，认真落实《文山州财政局关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（文财行〔2020〕128号）文件要求，在上一年度年初预算基础上按照不低于3%比例压减本年度接待经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州农业机械技术推广站部门2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，无增减。其中：公务用车购置费0万元，无增减；公务用车运行维护费3.5万元，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

7.“农机购置补贴”是农业机械购置补贴资金的简称。农业机械购置补贴资金是指中央财政和地方财政为从事农业生产的个人和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予的补贴。其中，“农业生产经营组织”包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。全省实行“自主购机、先购后补、定额补贴、县级结算、直补到卡（户）”的方式，按照“先购机后申请，先申请先补贴、后申请后补贴、不申请不补贴”的原则进行。

8.“无人机”是指以无线电遥控或由自身程序控制为主的不载人飞行器。农用无人机主要用于施肥、播种和喷洒农药等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州农业机械技术推广站部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年一致。我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州农业机械技术推广站部门资产总额103.87万元，其中，流动资产0.89万元，固定资产102.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。2021年部门资产总额105.49万元，与上年相比，本年资产总额减少1.62万元。其中，流动资产增加0.03万元，固定资产减少1.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元（由于受新冠肺炎疫情影响，需减免2020年2月11日至2020年12月31日房租，因为租金已经上缴，不能退回租金，采用延长租期方式落实房租减免政策。所以，2021年未取得资产出租收入）。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000632600200111