文山州住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

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文山州住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

目录

第一部分文山州住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山壮族苗族自治州住房和城乡建设局，为负责全州建设行政管理的州政府工作部门。主要工作职责：

1.贯彻执行国家住房城乡建设的法律法规、规章和政策，承担规范住房城乡建设管理秩序的责任；研究拟定全州住房、城乡建设的地方规范性文件、政府规章草案、政策以及相关的发展战略、中长期规划，并组织实施和监督检查等。

2.制定行业科技发展规划和技术政策，组织重要科研项目攻关；执行推进建筑节能、城镇减排工作的相关法律法规及政策，会同有关部门，执行建筑节能和城镇减排的政策、规划，并监督实施等。

3.负责住房建设科技人才队伍建设、专业技术职务评定、执业资格管理工作；负责全州住房和城乡建设系统的行政执法培训，行政执法证件的审验、换发、申领工作。

4.承担规范全州房地产秩序、监督管理全州房地产市场的责任，加强对房地产业协会（社会团体）的行业指导工作。

5.承担推进住房制度改革的责任。

6.承担规范全州工程建设标准体系的责任，负责全州工程建设标准化和造价管理工作，监督指导各类工程建设标准定额的实施。

7.监督管理全州建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，加强对建筑业协会（社会团体）的行业指导工作。

8.承担规范全州城市建设责任，加强对燃气协会（社会团体）的行业指导工作。

9.承担规范全州村镇建设责任。

10.承担全州各县（市）建设行政主管部门建筑工程和市政基础设施抗震设防业务指导工作。

11.承办州委、州人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：机关党委、办公室、计划财务科、政策法规科、建设工程管理科、勘察设计管理科、工程质量安全监管科、名城科、城市建设管理科、村镇建设管理科、住房保障科、房地产市场监管科、城市管理执法监督局。

所属单位4个，分别是：

1.州住房和城乡建设局（本级）

2.州建设工程质量消防监督管理站

3.州建设工程安全监督管理站

4.州建设工程施工图设计文件技术审查所

（三）重点工作概述

1.“八项行动”推进情况。农村“裸房”风貌提升改造。2023年，完成农村裸房风貌改造提升23946栋，其中州级任务7937栋完成8086栋，完成率101.88%，推广类完成15860栋。完成清廉单元廉政警句222条，完成点缀文化墙506幅。农房和村庄现代化建设。16个试点村均已编制完成“多规合一”村庄规划、农房改造提升方案、“一户一策”设计方案、村庄现代化公共基础设施项目清单，完成16个试点村共1058户农房内部功能提升改造。城乡两污治理。2023年实施的城市垃圾焚烧发电厂、污水处理厂以及乡镇垃圾中转站项目、污水处理设施已相继开工建设，截至2023年12月，全州城镇生活污水集中收集率25.25%，城镇生活垃圾无害化处理率100%，全州镇区和村庄生活垃圾设施覆盖率分别为98.94%，91.2％，乡镇镇区污水设施覆盖率达43.62%。美丽集镇建设。美丽集镇建设有成效，强化统筹谋划，破解融资难问题，全力争资争项，其中：平远镇、八宝镇分别获得农发行贷款1.25亿元、1.8亿元，马关县、麻栗坡县分别获批污水处理系统建设项目专项债券资金1亿元，目前各县（市）乡（镇）机关大院实现“旧貌换新颜”，基础设施不断完善，集镇得到绿化亮化美化。健康绿道建设行动。全州健康绿道建设任务113公里，11月底已全部完成建设任务，完成率100%。提升城镇化率行动。2023年4月联合州民政局形成调研组，对各县（市）乡镇行政区划工作进行调研，对乡镇改街道、撤乡设镇、村改居、行政区划优化调整等内容进行实地了解，为下步工作提供支撑；2023年7月1日州人民政府组织召开了全州提升城镇化率推进会，牵头制定印发了《文山州2023年促进城镇化发展提升城镇化率重点工作方案》，全力推进提升城镇化率工作。绿美城市建设及国家园林城市创建行动。坚持建设绿美城市，打造绿美门户，刷新城市颜值，不断提升群众生活品质。聚焦闲置地块和城市“边角地”，建设口袋公园、小游园共130个，完成214条城市街道补绿工作，预计增加绿地面积140余公顷；全州8县（市）全部列为绿美城市建设省级试点名单，成为全省唯一县（市）全覆盖地州；全州认定公布绿美社区135个，文山市列入2022年省级绿美城市奖补名单，12个小区（单位）列入2022年省级绿美社区奖补名单。推荐马关县、广南县和西畴县申报2023年云南省绿美城市创建重点县，推荐15个小区（单位）申报2023年省级绿美社区。“城管革命”行动。印发了《文山州“城管革命”工作三年行动计划（2023—2025）》，组织全州城乡管理综合执法部门到昆明市、曲靖市学习考察，举办了一期310余人参加的“城管革命”专题培训班，做好城市运行管理服务平台的搭建工作，开展了拆违拆临、城镇道路停车收费、车辆乱停乱放、户外广告招牌、门前三包等专项整治，以金色水车小区违建整治、城市房屋亮化、智慧城管建设为重点，扎实指导帮助文山市开展“城管革命”工作。2023年，拆除私搭建乱建建（构）筑物4.6万余平米、拆除围挡围墙面积4.1万余平米、整治乱停乱放车辆2万余辆、清理流动摊2.3万余起、清理小广告2.8万余起。

（二）“六项指标”完成情况。建筑业产值。截至目前，全州共有总专包建筑企业278户，已完成入库183户，库内企业中壹级资质3户、贰级资质75户、叁级资质105户，2023年全州建筑业产值224.26亿元，同比增长17.9%。房地产投资和商品房销售面积。2023年全州房地产投资89.01亿元，同比下降18.9%。商品房销售面积135.6万平方米，同比下降15.8%。老旧小区改造。2023年计划实施城镇老旧小区改造55个，3529户，共计336栋，36.11万平方米，已全部开工建设。保障性租赁住房和公租房保障。2023年全州计划实施保障性租赁住房4564套，发放公租房租赁补贴2150户，已开工建设保障性租赁住房4564套，公租房租赁补贴发放2310户，完成目标任务。住房和城乡建设领域农民工实名制管理及工资代发平台应用。截至目前，全州纳入“云建宝”平台监管71个在建项目，绑定专户58个，有考勤工程数71个，累计通过平台发薪3.119亿元。建筑业企业市场主体倍增培育。2023年目标任务为全州完成实有登记注册建筑业企业4340户，较2022年新增543户，其中，入库资质等级建筑业企业180户。截至目前，完成注册建筑业企业5018户，资质等级入库建筑业企业180户，完成目标任务。

（三）其他业务工作完成情况。农房建设。完成农危改617户和抗震改造3113户。质量安全监管。基本实现质量工作稳中有进、安全形势稳中向好，工程质量监督实现全覆盖，投诉件均得到妥善调处，全州建设工程质量始终处于受控状态。企业主体责任落实到位，安全意识持续巩固，安全生产措施细化实化。一年来，全州未发生一般性生产安全事故，暂未发生较大及以上生产安全事故。自建房安全隐患排查。截至2023年12月，全州累计排查城乡经营性自建房5.26万栋和非经营性自建房79.63万栋，存在特别重大安全隐患和重大安全隐患房屋均已采取措施管控到位。城市危旧房排查。印发了《文山州关于开展城市危旧房摸底调查工作的通知》，组织专业技术人员成立调查组或聘请第三方机构，开展好城市危旧房摸底调查工作。截至2023年10月13日，全州共完成城市危旧房摸底调查房屋204栋，工作完成进度100%，摸底调查疑似危险房屋27栋112套，均已完成鉴定工作。城市基础设施建设。截至2023年12月，全州完成新建、改造（含供水管道、排水管道、燃气管道）等市政管网共计443公里。燃气运营监管。开展瓶装液化气专项检查81次，全州使用燃气的餐饮、公共场所等行业用户7561个，燃气报警器安装率100%。城市排水防涝。始终对城市内涝灾害保持高度警惕，全面开展防汛应急演练，建立应急队伍，储备抢险物资，加强重要隐患点排查整治，全州续建排水防涝项目4个。优化营商环境。认真落实涉企法规政策、规范性文件的合法性审查、公平竞争审查工作机制，采取公示、调查、座谈、论证、听证等方式，最大程度倾听企业意见。2023年制定涉企政策文件2件，公开征求企业意见13条，采纳9条。深化工程建设项目审批制度，将社会投资一般性建设项目审批时限由120个工作日压缩至45个工作日。调整企业建设项目用水、用网、用电报装时序，推进联合报装和一般外线开挖工程告知承诺制审批，切实提高审批服务效能。2023年，被州营商办评为州级优化营商环境先进单位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制24人，工勤人员编制4人，事业编制47人。在职实有89人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障9人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3488.04万元，其中：一般公共预算2623.44万元，与上年3242.98万元对比减少619.54万元，下降19.1%，政府性基金0万元，与上年对比无增减变化情况，国有资本经营收益0万元，与上年对比无增减变化情况，财政专户管理资金收入0万元，与上年对比无增减变化情况，事业收入0万元，与上年对比无增减变化情况，事业单位经营收入858.3万元，与上年1492.87万元对比减少634.57万元，下降42.51%，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入6.3万元，与上年6.4万元对比减少0.1万元，下降1.56%。

与上年4742.25万元对比减少1254.21万元，下降26.45%，主要原因一是因机构改革，16人划转到文山州发展和改革委员会，人员经费及公用经费减少；二是项目经费减少了293万元，其中：农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（基础设施部分）州级承担专项贷款本息减少16.84万元、农村危房改造项目州级承担专项贷款贴息经费（对下项目）减少260.42万元、房屋建筑安全隐患排查整治专项经费减少20万元、公共租赁住房维护修缮和管理补助经费减少2万元、城建档案馆运行维护专项经费减少5万元、滇东南野生兰花种子资源保护基地管护专项经费减少4万元、建设工程质量消防监督专项经费减少1万元、安全生产监督专项经费减少5万元、文山州建筑工程系列初、中级职称评审费经费增加1.26万元、住房和城乡建设监督管理专项经费增加20万元；三是州建设工程施工图设计文件技术审查所事业单位经营收入减少634.57万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2623.44万元，其中：本年收入2623.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2623.44万元，与上年3242.98万元对比减少619.54万元，下降19.1%；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年对比无增减变化情况，国有资本经营收益财政拨款0万元，与上年对比无增减变化情况。

与上年3242.98万元对比减少619.54万元，下降19.1%，主要原因一是因机构改革，16人划转到文山州发展和改革委员会，人员经费及公用经费减少；二是项目经费减少了293万元，其中：农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（基础设施部分）州级承担专项贷款本息减少16.84万元、农村危房改造项目州级承担专项贷款贴息经费（对下项目）减少260.42万元、房屋建筑安全隐患排查整治专项经费减少20万元、公共租赁住房维护修缮和管理补助经费减少2万元、城建档案馆运行维护专项经费减少5万元、滇东南野生兰花种子资源保护基地管护专项经费减少4万元、建设工程质量消防监督专项经费减少1万元、安全生产监督专项经费减少5万元、文山州建筑工程系列初、中级职称评审费经费增加1.26万元、住房和城乡建设监督管理专项经费增加20万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3488.04万元。财政拨款安排支出2623.44万元，其中：基本支出1921.64万元，与上年2248.18万元对比减少326.54万元，下降14.52%，主要原因是机构改革，16人划转到文山州发展和改革委员会，人员经费及公用经费减少；项目支出701.8万元，与上年994.8万元对比减少293万元，下降29.45%，主要原因是农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（基础设施部分）州级承担专项贷款本息减少16.84万元、农村危房改造项目州级承担专项贷款贴息经费（对下项目）减少260.42万元、房屋建筑安全隐患排查整治专项经费减少20万元、公共租赁住房维护修缮和管理补助经费减少2万元、城建档案馆运行维护专项经费减少5万元、滇东南野生兰花种子资源保护基地管护专项经费减少4万元、建设工程质量消防监督专项经费减少1万元、安全生产监督专项经费减少5万元、文山州建筑工程系列初、中级职称评审费经费增加1.26万元、住房和城乡建设监督管理专项经费增加20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－纪检监察事务－派驻派出机构5万元，主要反映派驻纪检组经费支出；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休158.03万元，主要反映局机关退休人员支出；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休63.33万元，主要反映事业单位退休人员支出；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费144.36万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出72.18万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2.68万元，主要反映机关事业单位失业保险缴费支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗44.04万元，主要反映局机关医疗支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗34.41万元，主要反映事业单位医疗支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助29.17万元，主要反映公务员医疗补助支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出7.38万元，主要反映行政事业单位大病、工伤保险等支出；

城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行903.55万元，主要反映局机关的基本支出；

城乡社区支出－城乡社区管理事务－一般行政管理事务29.94万元，主要反映文山州建筑工程系列初、中级职称评审经费6.54万元、住房和城乡建设监督管理专项经费20万元、文山州领导干部房产信息查核报送系统运行维护费及电信专线租用费3.4万元支出；

城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出660.85万元，主要反映农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（基础设施部分）州级承担专项贷款本息资金660.85万元支出；

城乡社区支出－建设市场管理与监督－建设市场管理与监督346.76万元，主要反映州建设工程质量消防监督管理站、州建设工程安全监督管理站基本支出及滇东南野生兰花种子资源保护基地管护专项经费3万元、建设工程质量消防监督专项经费7万元支出；

住房保障支出－保障性安居工程支出-农村危房改造1.01万元，主要反映州对下转移支付项目农村危房改造项目州级承担专项贷款贴息经费1.01万元支出；

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金120.75万元，主要反映住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

基本工资367.19万元（其中：基本支出367.19万元，项目支出0万元）。

津贴补贴255.37万元（其中：基本支出255.37万元，项目支出0万元）。

奖金214.98万元（其中：基本支出214.98万元，项目支出0万元）。

绩效工资224.06万元（其中：基本支出224.06万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费144.36万元（其中：基本支出144.36万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费72.18万元（其中：基本支出72.18万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费78.45万元（其中：基本支出78.45万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费29.17万元（其中：基本支出29.17万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费10.06万元（其中：基本支出10.06万元，项目支出0万元）。

医疗费3.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出0万元）。

住房公积金120.75万元（其中：基本支出120.75万元，项目支出0万元）。

办公费11.09万元（其中：基本支出9.94万元，项目支出1.15万元）。

水费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

电费7.5万元（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）。

差旅费42.2万元（其中：基本支出22.2万元，项目支出20万元）。

会议费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

培训费2.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出2万元）。

公务接待费1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）。

工会经费14.42万元（其中：基本支出14.42万元，项目支出0万元）。

福利费25.56万元（其中：基本支出25.56万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）。

物业管理费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。

邮电费12.16万元（其中：基本支出9.76万元，项目支出2.4万元）。

其他交通费用47.39万元（其中：基本支出47.39万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出662.65万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出660.85万元）。

其他对个人和家庭补助13.94万元（其中：基本支出13.94万元，项目支出0万元）。

退休费214.16万元（其中：基本支出214.16万元，项目支出0万元）。

咨询费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

委托业务费8.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出5万元）。

劳务费9.39万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.39万元）。

其他支出1.01万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.01万元）。

五、州对下专项转移支付情况

2024年部门州对下专项转移支付1.01万元，功能科目分组：住房保障支出－保障性安居工程支出-农村危房改造1.01万元，主要用于农村危房改造项目州级承担专项贷款贴息经费1.01万元支出，其中：麻栗坡县0.78万元、丘北县0.23万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额19.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购服务预算14万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州住房和城乡建设局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.4万元，较上年16.46万元减少0.06万元，下降0.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州住房和城乡建设局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州住房和城乡建设局部门2024年公务接待费预算为1.4万元，较上年1.46万元减少0.06万元，下降4.11%，国内公务接待批次为18次，共计接待140人次。

减少的原因是我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省州关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，严格控制公务接待费预算总额。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州住房和城乡建设局部门2024年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年15万元无增减变化情况。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减变化情况；公务用车运行维护费15万元，较上年15万元无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

无增减变化的主要原因是部门厉行节约，节能减排，倡导绿色出行，严格控制公务用车运行维护费预算总额。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（基础设施部分）州级承担专项贷款本息资金

我州2015年争取到31个示范村指标，获得贷款6490万元；2016年争取到29个示范村指标，获得贷款5800万元；2020年前（含2020年）我州需偿还该项贷款的利息，从2021年开始，我州需偿还该项贷款的本金和利息，经省城乡建设投资有限公司测算，2024年州级需偿还贷款本金和利息约660.85万元。

（二）文山州领导干部房产信息查核报送系统运行维护费及电信专线租用费经费

根据《领导干部报告个人有关事项规定》要求，通过专线接收、发送省住建厅、州委组织部、公安部门、纪检监察等部门需要协助查询的房产登记情况及房屋买卖情况，通过查询相关部门所需要查询人员的信息，进一步掌握了解被查询人员的真实情况。达到各部门需要查询的目的。

（三）文山州建筑工程系列初、中级职称评审费经费

完成全州建筑工程领域企事业单位专业技术人员初、中级专业技术职称评审各1期，通过严密组织，确保评审质量。

（四）住房和城乡建设监督管理专项经费

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央、省、州工作安排部署，结合《文山州“十四五”住房发展规划》《文山州“十四五”城乡建设发展规划》《文山州城市更新规划》等目标任务，持续全力推动农村“裸房”风貌改造提升、城乡“两污”治理行动、农房和村庄建设现代化、美丽集镇建设、提升城镇化率、园林城市创建、绿美城市建设、城市更新、房地产和建筑市场监管、城市管理执法监督等重点工作，实施以促进人的城镇化为核心，提高质量为导向的新型城镇化建设，不断提升城市品位和人居环境质量，努力推动全州住房城乡建设事业开创高质量跨越式发展新篇章。

（五）农村危房改造项目州级承担专项贷款贴息经费

农村危房改造项目州级承担专项贷款贴息，根据2023年全州农村危房改造发放贷款余额为测算依据，确保农村危房改造贷款贴息发放工作顺利。

（六）建设工程质量消防监督专项经费

加大对全州建设工程质量消防的监督和管理，保障每个季度对全州的质量消防巡查抽查；对我州部分建设工程和商品混凝土搅拌站进行专项监督抽检。

（七）滇东南野生兰花种子资源保护基地管护专项经费

通过对滇东南野生兰花种子资源保护基地进行日常维护管理，定期开展换盆、移栽、换网、除草、施肥、除虫等工作，切实保护滇东南片区兰花保护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州住房和城乡建设局部门2024年机关运行经费安排64.51万元，与上年84.08万元对比减少19.57万元，下降23.28%，主要原因是我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，严格控制机关运行经费支出。2024年机关运行经费主要用于保障局机关正常运转的经费支出，其中：办公费4.1万元、水费1.2万元、电费7万元、邮电费8.6万元、物业管理费12万元、差旅费15万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1.3万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费4.31万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州住房和城乡建设局部门资产总额7576.72万元，其中，流动资产13.42万元，固定资产6804.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产345.25万元，其他资产413.68万元。与上年7316.04万元相比，本年资产总额增加260.68万元，增长3.56%，其中固定资产减少118.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值7.3万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他情况说明

1.文山州住房和城乡建设局2024年无政府性基金预算支出、新增资产配置预算，所以政府性基金预算支出预算表、新增资产配置表为空表，已在公开表中作备注说明。

2.根据相关文件精神，上年数涉及国防支出专项经费的预算数据均未公开。

监督索引号53260000833300111