文山壮族苗族自治州住房和城乡建设局（本级）2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州住房和城乡建设局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山壮族苗族自治州住房和城乡建设局，为负责全州建设行政管理的州政府工作部门。主要工作职责：

1.贯彻执行国家住房城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范住房城乡建设管理秩序的责任；研究拟定全州住房、城乡建设的地方规范性文件、政府规章草案、政策以及相关的发展战略、中长期规划，并组织实施和监督检查等。

2.制定行业科技发展规划和技术政策，组织重要科研项目攻关；执行推进建筑节能、城镇减排工作的相关法律法规及政策，汇同有关部门，执行建筑节能和城镇减排的政策、规划，并监督实施等。

3.负责住房建设科技人才队伍建设、专业技术职务评定、执业资格管理工作；负责全州住房和城乡建设系统的行政执法培训，行政执法证件的审验、换发、申领工作。

4.承担规范全州房地产秩序、监督管理全州房地产市场的责任，加强对房地产业协会（社会团体）的行业指导工作。

5.承担推进住房制度改革的责任。

6.承担规范全州工程建设标准体系的责任，负责全州工程建设标准化和造价管理工作，监督指导各类工程建设标准定额的实施。

7.监督管理全州建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，加强对建筑业协会（社会团体）的行业指导工作。

8.承担规范全州城市建设责任，加强对燃气协会（社会团体）的行业指导工作。

9.承担规范全州村镇建设责任。

10.承担全州各县（市）建设行政主管部门建筑工程和市政基础设施抗震设防业务指导工作。

11.承办州委、州人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化思想政治引领。共组织召开党组理论学习中心组集中学习10次，编发“两学一做”暨党史学习教育月提示12期，利用每周常态化学习、“三会一课”和主题党日开展集中学习90余次（其中：组织学习宣传贯彻党的二十大精神8次）；共向局领导班子成员派单88条；制定印发《文山州住房和城乡建设局推进作风革命加强机关效能建设10条措施》《文山州住房城乡建设局关于贯彻落实“开短会、讲短话、发短文”的通知》，深入推进“清廉文山”建设行动，共组织开展日常监督检查17次，交叉检查3次。

2.省对州考核指标完成情况。一是“城镇生活污水处理率、城镇生活垃圾无害化处理率”考评指标。该年度考评依据是经住房城乡建设部审定的上一年度完成情况，数据来源为“住建部统计年报系统”，文山州经审定2021年的完成情况是：城镇污水处理率、生活垃圾无害化处理率分别达到96.56%、100%。二是“常住人口城镇化率”考评指标。该年度考评采用功效系数法计分进行考核，指标数据由统计部门提供，目前人口抽样调查数据还未公布。

3.八项行动推进情况。农村“裸房”风貌提升改造。各县（市）在道路沿线等重点区域选取连片自然村作为改造提升试点推进，全州共完成8919户农村“裸房”风貌改造提升工作。农房和村庄现代化建设。编制了《文山州农村民居建筑风貌提升改造指南》《文山州新民居建筑设计图集》，全州推进8个试点村建设，各县（市）统筹安排建设资金1.2亿元，全力推动项目建设。城乡两污治理。2022年，全州城镇（县城）生活垃圾焚烧处理能力达到1580吨/日、污水处理能力达到11.5吨/日；乡镇镇区垃圾设施覆盖率86.17%，村庄设施覆盖率70.55%，乡镇镇区污水设施覆盖率19.16%。美丽集镇建设。按照“蓝图美、环境美、生活美、人文美、和谐美”的“五美”要求，启动实施马塘镇、平远镇、兴街镇、猛硐瑶族乡、八寨镇、八道哨乡、八宝镇、归朝镇共8个亮点示范类以及20个推广类美丽集镇建设。园林城市创建行动。印发了《文山州创建国家园林城市三年攻坚行动方案》，强化规划引领，高标准编制（修编）城市绿地系统规划，目前广南县、马关县绿地系统规划已按程序批复实施，文山、砚山、西畴、丘北、富宁规划文本初稿已完成；麻栗坡正在开展修编工作。城市出入口周边环境整治。共摸排需整治出入口32个，截至12月31日已完成30个。提升常住人口城镇化率工作。履行牵头部门职责，强化组织协调，加快推进乡改镇、村改居各项工作，制定了《文山州撤乡设镇工作实施方案》和《文山州“村改居”工作实施方案》，对全州59个乡（其中16个民族乡）撤乡设镇目标数据进行了摸底，同时抓好人口抽样调查统计工作。自建房屋安全隐患排查整治。全州累计排查城乡经营性自建房49975栋，存在重大安全隐患14栋，重大安全隐患90栋，均已采取措施管控到位，取得明显成效，在全省会议上作经验交流发言。

4.“十项指标”完成情况。建筑业领域经济指标。2022年全州累计填报建筑业产值205.55亿元，同比增长27.4%。房地产领域经济指标。2022年预计完成房地产投资109.77亿元，同比下降31.58%；商品房销售面积161.06万平方米，同比下降22.98%。常住人口城镇化率。2021年文山州常住人口城镇化率37.94%，力争2022年全州常住人口城镇化率达到40.94%，目前统计数据未公布。乡镇“两污”设施建设。乡镇镇区垃圾设施覆盖率86.17%，村庄设施覆盖率70.55%，乡镇镇区污水设施覆盖率19.16%。园林绿化。对“老头树”、“断头树”、不适应道路环境条件的植物、死亡的绿化树、管护不到位的绿化树开展排查整治，已移除8796棵，已补种乔木7165棵、灌木2516株，启动打造25个“绿美街道”和17个“绿美社区”示范项目，已开工园林绿化项目55个，拆除围挡43527.98㎡平方米，增绿造景面积42288.5㎡。老旧小区改造。2022年全州任务为开工建设80个小区，已全部开工，开工率100%。2022年度中央和省级城镇保障性安居工程补助资金支出。支出进度95.2%，完成省要求年底前达到95%以上的目标任务。住房和城乡建设领域农民工实名制管理及工资代发平台应用。平台在建工程总数为73个，在职总人数12267人，累计发放金额13905.9万元，综合排名全省第6位。建筑业企业市场主体倍增培育。实有建筑业企业4320户，年度净增任务356户，完成776户，完成率217.98%，其中资质等级建筑业企业161户，年度净增任务30户，完成31户，完成率103.33%。城镇住宅小区违章搭建清理整治。完成17个试点小区清理整治工作，州、县两级已经完成验收工作，工作排名全省前列。

5.其他业务工作完成情况。开展房地产领域专项整治。加快历史遗留问题房地产开发项目解决，推动烂尾楼复工。住房保障体系建设不断完善。研究制定文山州加快发展保障性租赁住房实施意见待印发，进一步完善相关配套政策。开工建设城镇棚户区606套，发放租赁补贴4612户，完成年度计划。开展农村危房改造和农房抗震改造。2022年年初省级下达农房抗震改造任务低收入人群1055户，抗震改造任务1256户，已全部开工，下达中央资金2784.6万元。城市综合承载能力持续提升。今年以来，全州破损道路修复136条，整治断头路4条，在建市政道路项目10个，完成城镇燃气管网建设40.5公里、供水管网建设55.1公里、污水管网建设90.78公里、雨污分流管网建设24.5公里，全州四个垃圾焚烧发电项目新建或扩建稳步推进，镇区生活垃圾处理设施覆盖率达到95.83%，村庄生活垃圾处理设施覆盖率全州达到78.72%，镇区生活污水设施覆盖率为66.98%。建筑施工安全平稳。共检查在建项目31个，两污治理项目16个，排水防涝项目8个，燃气企业14家，“四名一传”项目8个，3个物业小区（高层），共下发了28份《建设工程质量安全隐患整改通知书》，先后共核查问题隐患共302条，完成初步设计审批45件（其中州级审批2件），抗震设防专项审查28件，消防设计审查70件，勘察设计资质审批12件。工程建设项目审批制度改革深入推进。共办理1430件，其中立项用地规划许可阶段885件、工程建设许可阶段68件、施工许可阶段129件、竣工验收阶段256件，并行推进92件。行政执法工作稳步推进。共开展了38份政策文件合法性审查，完成双随机行政执法抽查计划工作，100余人参加执法培训，承办人大建议、政协提案共64件，共受理信访件30件，均按时限要求办理。城市管理执法监督体系不断完善。共清理各类流动摊点、店外店99358起，占道乱堆乱放杂物1558起；制止各类不文明行为15456起，宣传教育2300余人次；督促商户落实“门前四包”责任制整改8797起，行政处罚153余起；排查城区施工工地扬尘管控50余起，检查渣土运输车辆50余辆次；整治人行道占道违停，处罚机动车（非机动车）共计20283辆；清理花式占用公共停车位2296余起；拆除建成区各类广告586块，拆除公路沿线存在安全隐患、乱设置户外广告设施除5293块，清理整治农村户外“假乱俗”广告92998条（块、张），实施现场处罚6起，立案处罚2起。优化营商环境推动招商引资提质增效。聚焦城市更新、城镇老旧小区改造、停车场、智慧城管等重点工作，采取召开招商引资见面会的形式，邀请8个投资团队20余家企业和省国开行、州农发行、建设银行，及各县（市）人民政府，为推进政银企合作和项目建设工作搭建合作平台，共初步拟谋划包装了文山州城市污水处理厂建设项目、文山州智慧城市建设项目、文山州乡镇污水处理厂建设项目等，并牵头引进了文山市餐厨垃圾清运处理特许经营权项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：机关党委、办公室、计划财务科、政策法规科、建设工程管理科、勘察设计管理科、工程质量安全监管科、名城科、城市建设管理科、村镇建设管理科、住房保障科、房地产市场监管科、城市管理执法监督局。

所属单位4个，分别是：

1.文山壮族苗族自治州定额站

2.文山壮族苗族自治州人防信息保障中心

3.文山壮族苗族自治州人防工程质量监督站

4.文山壮族苗族自治州城乡建设档案馆

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州住房和城乡建设局（本级）2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.文山州住房和城乡建设局（本级）

2.文山壮族苗族自治州定额站

3.文山壮族苗族自治州人防信息保障中心

4.文山壮族苗族自治州人防工程质量监督站

5.文山壮族苗族自治州城乡建设档案馆

其中:文山壮族苗族自治州定额站、文山壮族苗族自治州人防信息保障中心、文山壮族苗族自治州人防工程质量监督站、文山壮族苗族自治州城乡建设档案馆这4个独立编制但不独立核算的事业单位并在文山壮族苗族自治州住房和城乡建设局（本级）统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州住房和城乡建设局（本级）2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制7人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员7人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

文山壮族苗族自治州住房和城乡建设局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支和年初、年末结转结余，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表；2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余，所以国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州住房和城乡建设局（本级）部门2022年度收入合计23,061,165.96元。其中：财政拨款收入23,029,360.79元，占总收入的99.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入31,805.17元，占总收入的0.14%。与上年22,473,195.88元相比，收入合计增加587,970.08元，增长2.62%。其中：财政拨款收入增加586,083.07元，增长2.61%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,887.01元，增长6.31%。主要原因增加了公用经费及住房公积金。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州住房和城乡建设局部门（本级）2022年度支出合计23,071,535.79元。其中：基本支出14,501,190.23元，占总支出的62.85%；项目支出8,570,345.56元，占总支出的37.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年22,627,791.88元相比，支出合计增加443,743.91元，增长1.96%。其中：基本支出增加932,018.20元，增长6.87%；项目支出减少488,274.29元，下降5.39%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长%。主要原因一是增加了开展房屋建筑安全隐患排查整治、房地产历史遗留问题专项整治、创建园林城市、农村“裸房”风貌提升改造、拆围透绿拆违建绿行动、城镇住宅小区违章搭建清理整治、城市燃气管道等老化更新改造、美丽集镇建设等重点工作的办公费、差旅费等。二是增加了住房公积金支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州住房和城乡建设局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,501,190.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,543,470.67元，占基本支出的86.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,957,719.56元，占基本支出的13.5％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州住房和城乡建设局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,570,345.56元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：公共租赁住房维护修缮和管理补助经费支出19,705.00元，主要用于州级管理的公共租赁住房的维护和管理；农村危房改造项目州级承担专项贷款贴息经费支出2,500,000.00元，主要调整用于偿还省级示范村专项贷款2022年本金及利息；农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（基础设施部分）州级承担专项贷款本息支出4,254,520.36元，主要用于偿还省级示范村专项贷款2022年本金及利息；文山州领导干部房产信息核查报送系统运行维护费及电信专线租用费经费支出33,960.00元，主要用于文山州领导干部房产核查报送系统运行维护；文山州建筑工程系列初、中级职称评审经费支出30,000.00元，主要用于开展建设工程系列资格评审工作；城建档案馆二期建设专项经费支出300,000.00元，主要用于城建档案馆二期建设工作；城建档案馆运行维护专项经费支出50,000.00元，主要用于城建档案馆运行维护工作；第一次全国自然灾害综合风险普查工作专项资金支出500,000.00元，主要用于第一次全国自然灾害综合风险普查工作；州级选派第一书记和驻村工作队员2022年工作经费支出50,000.00元，主要用于州级选派第一书记和驻村工作队员工作；文山州党政干部储备人才安家费和特殊生活补贴专项经费支出60,000.00元，主要用于文山州党政干部储备人才安家费和特殊生活补贴；房屋建筑安全隐患排查整治工作经费支出499,975.00元，主要用于房屋建筑安全隐患排查整治工作；2022年上海市对口帮扶文山州项目专项资金支出210,000.00元，主要用于文山州城乡规划建设专题培训班工作；2022年离退休党支部建设经费支出3,400.00元，主要用于离退休党支部建设工作；2022年州属非公经济组织和社会组织党建工作经费17,985.20元，主要用于州属非公经济组织和社会组织党建工作；二级建造师考试经费支出34,938.86元，主要用于二级建造师考试工作；云南省2022年度二级建造师执业资格计算机化考试（文山考区）经费支出5,861.14元，主要用于二级建造师考试工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州住房和城乡建设局部门（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出23,029,360.79元，占本年支出合计的99.82%。与上年22,443,277.72元相比增加586,083.07元，增长2.61%，主要原因一是增加了开展房屋建筑安全隐患排查整治、房地产历史遗留问题专项整治、创建园林城市、农村“裸房”风貌提升改造、拆围透绿拆违建绿行动、城镇住宅小区违章搭建清理整治、城市燃气管道等老化更新改造、美丽集镇建设等重点工作的办公费、差旅费等。二是增加了住房公积金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于纪检监察事务工作支出；

2.社会保障和就业（类）支出1,049,942.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休公用经费等支出；

3.卫生健康（类）支出806,664.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于基本医疗、公务员医疗、失业保险、工伤保险、大病保险等支出；

4.城乡社区（类）支出17,486,890.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.93%。主要用于局机关基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费、文山州领导干部房产信息查核报送系统运行维护费及电信专线租用费经费、文山州建筑工程系列初、中级职称评审经费、州级选派第一书记和驻村工作队员2022年工作经费、文山州党政干部储备人才安家费和特殊生活补贴专项经费、房屋建筑安全隐患排查整治工作经费、公共租赁住房维护修缮和管理补助经费、农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（基础设施部分）州级承担专项贷款本息、城建档案馆二期建设专项经费、城建档案馆运行维护专项经费、全国自然灾害综合风险普查工作专项资金、2022年离退休党支部建设经费、2022年州属非公经济组织和社会组织党建工作经费等支出；

5.农林水（类）支出210,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于文山州城乡规划建设专题培训班培训费支出；

6.住房保障（类）支出3,425,864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出14.88%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为246,000.00元，支出决算为174,974.88元，完成年初预算的71.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算161,103.88元，占总支出决算的92.07%；公务接待费支出决算13,871.00元，占总支出决算的7.93%，具体是国内接待费支出决算13,871.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州住房和城乡建设局部门（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为246,000.00元，支出决算为174,974.88元，完成年初预算的71.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为161,103.88元，完成年初预算的79.36%；公务接待费支出决算为13,871.00元，完成年初预算的32.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和省、州实施办法，厉行节约，严格控制和压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年185,735.98元减少10,761.10元，下降5.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少10,176.10元，下降5.94%；公务接待费支出决算减少585.00元，下降4.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和省、州实施办法，厉行节约，严格控制和压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于住房城乡人防建设管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我州调研、督查、指导工作发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州住房和城乡建设局（本级）部门2022年机关运行经费支出1,956,344.56元，比上年1,083,422.76元增加872,921.8元，增长80.57%,主要原因一是增加了开展房屋建筑安全隐患排查整治、房地产历史遗留问题专项整治、创建园林城市、农村“裸房”风貌提升改造、拆围透绿拆违建绿行动、城镇住宅小区违章搭建清理整治、城市燃气管道等老化更新改造、美丽集镇建设等重点工作产生的办公费、差旅费等。二是2022年人员工资中的行政人员公务交通费补贴在商品和服务支出中的其他交通费列支。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州住房和城乡建设局（本级）部门资产总额86,592,585.89元，其中，流动资产208,855.82元，固定资产80,529,450.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,854,280.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年85,257,708.57元相比，本年资产总额增加1,334,877.31元，其中固定资产增加1,289,151.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额688,223.88元，其中：政府采购货物支出416,862.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出271,361.88元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。(备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算采购信息有误，现更正如下：“2022年度，部门政府采购支出总额1,188,223.88元，其中：政府采购货物支出296,475.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出891,748.88元。授予中小企业合同金额1,188,223.88元，占政府采购支出总额的100%。”

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据相关文件精神，涉及到人民防空的决算数据均未公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000833300301111