文山州建设工程质量消防监督管理站2023年预算公开

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文山州建设工程质量消防监督管理站2023年预算公开

目录

第一部分文山州建设工程质量消防监督管理站部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州建设工程质量消防监督管理站部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州建设工程质量消防监督管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依据国家、省、州有关建设工程质量消防的法律、法规、规章、制度，对全州各县(市)建设工程质量消防进行业务指导、抽查和巡查。

2.掌握本地区建设工程质量状况，及时总结、推介工程质量消防管理经验，参与重大质量事故处理。

3.协助州住房和城乡建设局对全州建设工程新建、扩建、改建等有关活动实施监督管理。

4.协助州住房和城乡建设局对建设从业人员进行建设工程质量消防教育培训。

5.协助州住房和城乡建设局对检测机构、商品混凝土、预制构件企业的监督管理。

6.指导全州建设工程质量标准化工地建设。

7.研究全州城乡绿化发展的优势和不足，为全州城乡绿化的发展提供建议。

8.参加全州重大建设项目绿化规划设计方案的审查。对全州的重大建设项目的园林绿化规划设计方案提出咨询审查意见。

9.指导和协调八县（市）城乡绿化建设和管理。

10.研究和推广乡土名贵树种在全州城乡绿化中的应用。

11.收集保护兰花资源，承担滇东南片区兰花种质基因库的建设和管理

（二）机构设置情况

文山州建设工程质量消防监督管理站为文山壮族苗族自治州住房和城乡建设局所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。根据“中共文山州委机构编制委员会办公室关于印发文山州住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案的通知（文编办〔2020〕33号）”，我单位未设置内设机构。

文山州建设工程质量消防监督管理站所属单位0个。

（三）重点工作概述

在新形势下，工程质量监督工作依然严峻，我站将总结成功经验，借鉴推广有效的工作方法，站在更高的起点谋划推动工作创新，采取多种方法和措施，使全州建设工程质量监管工作得到进一步提高，为质量强州战略部署添砖加瓦，为建设法治社会贡献智慧和力量，2023年，我站将重点从以下几个方面开展工作：

1.严格督查，及时整改。对日常工作中下发整改通知书的项目，紧盯各责任单位，督促制定措施，抓紧抓实整改，确保整改落实到位，并将整改回复报送各有关职能部门，形成闭环管理。尤其对存在质量隐患和违法违规行为的，必须建立跟踪监管机制，坚持绝不放过原则，明确专人负责督查责任单位整改落实情况。对整改不力或整改不到位的责任单位和个人一律从重处罚。

2.完善机制，长效管理。进一步督促各建设、施工、监理单位树立规范管理意识，规范建筑市场行为，完善内部管理制度，健全企业质量安全管理保证体系，加强施工现场项目部建设，确保施工现场主要负责人和管理人员到岗到位，加强质量管理措施，明确责任人，严把质量关，促进质量安全生产平稳发展。

3.明确重点，加强监管。2023年重点抓好8方面工作。一是严格执行基本建设程序，进一步加强监督管理，加大执法查处力度。二是加强诚信体系建设，规范建筑市场行为。强化施工现场管理，促进工程质量管理再上新台阶。三是进一步加强对在建工程和商品混凝土公司随机抽查抽测，坚持底线思维，坚持工作原则，确保建设工程质量总体受控，切实严把工程质量关。四是进一步加强检测机构入州登记管理工作，加强检测行为全过程监管，坚决遏制乱象发生，发现一起,严肃处理一起,形成高压态势。五是加快推进解决州管房地产历史遗留项目问题专项整治工作，督促相关责任单位尽快完善历史遗留问题项目竣工验收备案工作，根据文山州住房和城乡建设局关于印发《七都映象等9个州管房地产开发项目进行立案处罚工作方案的通知》工作要求，对七都映象等9个州管房地产开发项目启动行政处罚程序，继续完善行政处罚后续相关工作程序。六是全力配合完成好文山州房屋建筑安全隐患排查专项整治工作，充分发挥专业技术人员及专家技术团队力量，全面打赢自建房专项整治“百日攻坚”行动。七是持续加强消防工程质量过程监管及消防工程验收工作，聘请消防授课专家开展有针对性授课活动。八是为认真贯彻落实党中央和国务院、省委和省政府，州委和州政府关于质量工作的决策部署，扎实开展全州住房城乡建设系统“质量月”活动，全面提升文山州工程质量水平，精心谋划，精心筹备，精心组织，确保文山州住房城乡建设系统“质量月”宣传活动取得实效。

4.强化联动，从严执法。进一步强化联合执法，加强信息沟通，规范建设各责任主体单位质量行为，有效遏止违法违规行为发生。一是重点查处建设单位规避监管和违规施工等行为；二是重点查处施工单位以不正当行为承揽工程、转包和违法分包等行为；三是重点查处执业证件挂靠、人证分离等行为；四是重点查处施工、监理单位项目部人员不到岗、无证上岗、不履责等行为，以及对质量责任落实不到位的行为；五是加大行政处罚力度，强化不良行为记录。

5.强化培训，建设队伍。加强工程质量监督机构监督人员队伍建设，适时调整补充专业技术人员，保证州、县（市）辖区内工程质量监督工作正常开展；加强监督人员监管能力和业务水平的教育培训力度，提高整体监管能力和业务水平，在人员、经费、设备等方面提供充足保障，保持监管队伍稳定，强化监管人员的业务技能提升，规范工程质量监督巡查抽查、分部验收、专项验收、竣工验收等各个环节的监管行为，全面提升住房城乡建设领域工程质量监督执法水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入322.74万元，其中：一般公共预算322.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年316.09万元对比增加了6.65万元，增长2.10%，主要原因是人员工资调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入322.74万元，其中:本年收入322.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款322.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年316.09万元对比增加了6.65万元，增长2.10%，主要原是人员工资调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出322.74万元。财政拨款安排支出322.74万元，其中：基本支出307.74万元，与上年301.09万元对比增加了6.65万元，增长2.21%；主要原因是人员工资调增；项目支出15.00万元，与上年15.00万元保持一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.208社会保障和就业支出（类）67.14万元，主要用于职工的离退休费、职业年金、养老保险等支出。

2.2210卫生健康支出（类）19.59万元, 主要用于缴纳医疗保险、公务员医疗补助、工伤和生育保险等支出。

3.212城乡社区支出（类）214.65万元，主要用于：职工工资福利支出和日常公用经费支出。

4.221住房保障支出（类）21.36万元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目分类情况，主要用于一般基本支出和项目支出，基本支出307.74万元，项目支出15.00万元。

1.基本支出包括：基本工资59.15万元、津贴补贴3.98万元、绩效工资95.37万元、奖金19.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.36万元、职业年金缴费12.68万元、职工基本医疗保险缴费13.82万元、公务员医疗补助缴费4.53万元、其他社会保障缴费2.32万元、住房公积金21.36万元、生活补助3.50万元、福利费4.50万元、水费0.30万元、电费0.50万元、邮电费1.00万元、会议费0.30万元、公务接待费0.10万元、咨询费0.50万元、差旅费2.20万元、办公费1.50万元、委托业务费2.4万元、工会经费2.35万元、福利费0.72万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他商品和服务支出0.24万元、退休费27.07万元。

2.项目支出包括：租赁费0.55万元、专用材料费3.73万元、劳务费3.6万元、培训费2万元、委托业务费5.12万元。

五、州对下专项转移支付情况

2023年州级财政未安排文山州建设工程质量消防监督管理站对下专项转移支付预算，文山州建设工程质量消防监督管理站不涉及州对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.26万元，其中：政府采购货物预算0.26万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州建设工程质量消防监督管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元，较上年3.58万元减少0.98万元，下降27.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州建设工程质量消防监督管理站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年0.00万元保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州建设工程质量消防监督管理站2023年公务接待费预算为0.10万元，较上年1.08万元减少0.98万元，下降90.74%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

减少的主要原因是严格按公务接待管理办法执行，规范了公务接待的范围，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州建设工程质量消防监督管理站2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年2.50万元保持不变。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年0.00万元保持一致；公务用车运行维护费2.50万元，较上年2.50万元保持不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）建设工程质量消防监督专项经费

保障对我州建设工程质量消防的检查和监管，强化工程质量主体责任，积极推动我州工程质量安全工作的发展，全力营造全州建筑行业良好的质量安全生产氛围，进一步提升我州工程质量安全管理水平，营造良好的营商环境等各项工作顺利完成提供经费保障。

（二）滇东南野生兰花种子资源保护基地管护专项经费

收集保护兰花资源，承担滇东南片区兰花种质基因库的建设和管理切实，加强外来入侵物种防控。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州建设工程质量消防监督管理站2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，2023年机关运行经费与上年一致的主要原因是我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州建设工程质量消防监督管理站资产总额223.74万元，其中，流动资产0.47万元，固定资产109.99万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产113.28万元，其他资产0.00万元。与上年204.50万元相比，本年资产总额增加19.24万元，其中固定资产增加22.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00.万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

(四）其他情况说明

文山州建设工程质量消防监督管理站2023年无政府性基金预算支出、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、州对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，所以政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表，已在公开表中作备注说明。

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