文山州建设工程安全监督站2023年预算公​开

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文山州建设工程安全监督站2023年预算公开

目录

第一部分文山州建设工程安全监督站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州建设工程安全监督站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州建设工程安全监督站2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依据国家、省、州有关安全生产的法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准，协助州住房和城乡建设局对全州各县（市）在建房屋市政工程的施工安全、施工现场消防安全进行业务指导和抽查。

2.协助州住房和城乡建设局对建筑从业人员进行安全教育培训。

3.协助州住房和城乡建设局指导全州建筑施工安全文明标准化工地建设。

（二）机构设置情况

文山州建设工程安全监督管理站为文山壮族苗族自治州住房和城乡建设局所属二级预算单位，根据“中共文山州委机构编制委员会办公室关于印发文山州住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案的通知（文编办〔2020〕33号）”，文山州建设工程安全监督管理站未设置内设机构。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，我们将鼓足干劲乘势而上，砥砺前行真抓实干，增强“走在前”的使命感、“加油干”的责任感和“背水一战”“如临深渊”的紧迫感，增强“部门围着企业转，企业有事马上办”的服务理念，深入细致抓排查，一丝不苟抓整改，紧扣安全中心工作，努力开创安全工作新局面。

（一）狠抓危险性较大的分部分项工程安全管控。加大宣传贯彻力度，督促企业落实主体责任，健全危险性较大的分部分项工程安全管控体系，严格落实专项施工方案编制、审核、论证管理制度，建立健全常态化隐患排查治理机制。

（二）狠抓“安全生产十五条措施”的落实。加强工程参建单位安全生产关键人员的监督管理，压实责任，督促施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员及监理单位项目总监理工程师认真履行安全生产职责，狠抓安全生产十五条措施的落实，确保各项措施落到实处，形势明显好转。

（三）狠抓“房屋市政工程安全生产治理行动”专项整治。加强房屋市政工程领域重点企业、重点项目、重点部位、重点环节的安全隐患重点监管。深入开展“房屋市政工程安全生产治理行动”、“大起底、大排查、大整治行动”、“重大安全风险隐患排查治理”、“高处坠落”等专项整治工作，督促企业强化隐患限期整改能力。

（四）狠抓“双控”机制落实。严格按照《“双控”指导手册》《“双控”工作实施方案》，逐步完善落实安全风险的辨识、评估、分级、管控等各环节工作责任及管理措施，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，全面提升文山州建筑施工企业安全生产服务水平。

（五）狠抓执法处罚行为。加强对建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产违法违规行为处罚力度。建议部分领导要求企业严格履行建筑施工许可办理程序，厘清职责边界，杜绝失控漏管，为其他建设项目树立典范，不能因为是“前100强企业”“招商引资项目”，“书记领航项目”和“一把手工程”擅自放松项目准入和建设标准，导致监管缺失引发重特大事故发生。对解决难度大、涉及面广、需要多部门参与的项目，或对用地方式未取得，建设体量大，处理难度大的重点、难点项目，依据属地管理的原则建立牵头挂包机制，整合资源统筹力量组织专班本着先急后缓的原则逐一跟进稳妥处置，但在此期间务必停工。（教育资金清算和教育项目实施大起底大排查存在问题中涉及的施工许可证未办理202个，消防验收未完成695个就是鲜活的例子）严格执行“约谈”、“曝光”、“黑名单”和“联合惩戒”制度，并向社会公开处罚结果，倒逼企业落实安全生产主体责任，进一步强化安全事故责任追究，对安全生产违法违规行为进行严厉处罚，坚决不能出现存量未减，增量又现，弄虚作假，边改边犯的情况经常性反复性发生，提升工作效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入216.26万元，其中：一般公共预算216.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年192.81万元对比增加23.45万元，增长12.16%，主要原因分析：人员社会保障缴费、住房公积金、卫生健康支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入216.26万元，其中:本年收入216.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年192.81万元对比增加23.45万元，增长12.16%，主要原因分析：人员社会保障缴费、住房公积金、卫生健康支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出216.26万元。财政拨款安排支出216.26万元，其中：基本支出211.26万元，与上年192.81万元对比增加18.45万元，增长9.57%，主要原因分析：人员社会保障缴费、住房公积金、卫生健康支出增加；项目支出5万元，与上年0万元对比增加5万元，增长100%，主要原因分析2022年无项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：社会保障和就业支出-行政事业单位养考支出-事业单位离退休11.07万元主要用于退休人员工资开支；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.37万元，主要用于基本养老保险缴费开支；

社会保障和就业支出-行政事业单位养者支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.18万元，主要用于职业年金缴费开支；

其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.78万元，主要用于事业人员失业保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.99万元，主要用于事业人员医疗保险缴费开支；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.54万元，主要用于公务员医疗补助缴费开支；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支；

城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督143.25万元，主要用于本单位人员工资奖金福利、日常办公等支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.34万元，主要用于住房公积金开支。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：30101基本工资46.02万元；30102津贴补贴2.86万元；30103奖金13万元；30107绩效工资65.93万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费18.37万元；30109职业年金缴费9.18万元；30110职工基本医疗保险缴费9.99万元；30111公务员医疗补助缴费2.54万元；30112其他社会保障缴费1.52万元；30113住房公积金15.34万元；30199其他工资福利支出3万元；30201办公费1.55万元；30207邮电费0.15万元；30211差旅费1万元；30227委托业务费7万元；30228工会经费1.74万元；30229福利费0.18万元；30231公务用车运行维护费2.5万元；30299其他商品和服务支出0.06万元；30302退休费10.83万元；30305生活补助3.5万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.25万元，其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州建设工程安全监督管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年4.58万元减少2.08万元，下降45.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州建设工程安全监督管理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州建设工程安全监督管理站2023年公务接待费预算为0万元，较上年1.08万元减少1.08万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：因2022年度未发生公务接待费，2023年未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州建设工程安全监督管理站2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年3.5万元减少1万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元保持一致；公务用车运行维护费2.5万元，较上年3.5万元减少1万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：严格执行中央八项规定精神和州委、州政府“过紧日子”要求，进一步压减公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州建设工程安全监督管理站2023年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比保持一致，2023年机关运行经费与上年一致的主要原因：我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州建设工程安全监督管理站资产总额6.46万元，其中，流动资产0.77万元，固定资产5.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.09万元，其他资产0万元。与上年9.89万元相比，本年资产总额减少3.43万元，其中固定资产减少1.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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