文山州住房和城乡建设局（本级）2022年部门预算公开

文山州住房和城乡建设局（本级）

2022年部门预算公开目录

第一部分 文山州住房和城乡建设局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州住房和城乡建设局（本级）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州住房和城乡建设局（本级）2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州住房和城乡建设局，为负责全州建设行政管理的州政府工作部门。主要工作职责：

1.贯彻执行国家住房城乡建设及人民防空的法律、法规、规章和政策，承担规范住房城乡建设管理秩序的责任；研究拟定全州住房、城乡建设和人民防空的地方规范性文件、政府规章草案、政策以及相关的发展战略、中长期规划，并组织实施和监督检查等。

2.制定行业科技发展规划和技术政策，组织重要科研项目攻关；执行推进建筑节能、城镇减排工作的相关法律法规及政策，汇同有关部门，执行建筑节能和城镇减排的政策、规划，并监督实施等。

3.负责住房建设、人民防空行业科技人才队伍建设、专业技术职务评定、执业资格管理工作；负责全州住房和城乡建设系统的行政执法培训，行政执法证件的审验、换发、申领工作。

4.承担规范全州房地产秩序、监督管理全州房地产市场的责任，加强对房地产业协会（社会团体）的行业指导工作。

5.承担推进住房制度改革的责任。

6.承担规范全州工程建设标准体系的责任，负责全州工程建设标准化和造价管理工作，监督指导各类工程建设标准定额的实施。

7.监督管理全州建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，加强对建筑业协会（社会团体）的行业指导工作。

8.承担规范全州城市建设责任，加强对燃气协会（社会团体）的行业指导工作。

9.承担规范全州村镇建设责任。

10.承担全州各县（市）建设行政主管部门建筑工程和市政基础设施抗震设防业务指导工作。

11.组织开展人民防空建设。

12.指导编制城市战时防空袭方案，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；指导全州人民防空袭演习、演练和人民防空群众组织建设等工作。

13.负责编制全州人民防空建设中长期发展规划和年度计划；制定全州人民防空设施开发利用发展规划；负责全州人民防空工程建设计划、技术和质量管理，指导城市进行地下空间开发建设；按照规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可；负责州属工程的开发利用和维护管理等工作。

14.承担建设工程消防设计审查职责。

15.承办州委、州人民政府、州国防动员委员会和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：机关党委、办公室、计划财务科、政策法规科、建设工程管理科、勘察设计管理科、工程质量安全监管科、名城科、城市建设管理科、村镇建设管理科、住房保障科、房地产市场监管科、城市管理执法监督局、人防指挥信息科、人防工程科、人防应急支援科。

　　所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，文山州住房和城乡建设局将发扬“马上就办”作风和“钉钉子”精神，以“干在实处、走在前列”的使命担当，立足常规工作、突出重点工作，深入践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，全力推进住房城乡建设领域各项工作。

(一)持续狠抓房地产历史遗留问题和烂尾楼整治。按照先复工复产，限时销号，烂尾楼与历史遗留问题处置相结合的工作思路，四个限时（限时见面制、限时谈判制、限时线索交办制、限时销号制）的工作措施，把烂尾楼销号作为当前首要的工作任务进行处置化解。加大烂尾楼项目盘活力度，坚决消除存量，遏制增量。烂尾楼项目力争到2022年6月底前全部完成，房地产开发项目历史遗留问题2022年6月底前全面完成。

(二)实施城市更新改造行动。以城镇老旧小区为抓手，推动城市更新改造，2022年实施改造80个小区6126户447栋53万平方米。加快推动两污治理工作，开工新建污水管网90公里；持续推进文山市盘龙河治理，2022年6月底前，完成直排污水口整治工作，进一步稳定提升盘龙河水质。进一步推进生活垃圾分类工作。结合城市更新规划，逐步推动城市道路、停车设施、排水防涝等市政基础和医疗、教育、养老、健身等公共服务设施建设。

(三)推进美丽集镇建设。通过强化规划引领和执行实现“蓝图美”、深化集镇秩序综合整治实现“环境美”、完善基础设施提升服务功能实现“生活美”、保护历史文化和风貌实现“人文美”、完善创建体系建设文明集镇实现“和谐美”，到2022年，全面完成30个示范亮点类、74个推进类美丽集镇建设。

(四)推进农房和村庄建设现代化试点。以村庄规划和农房设计现代化、农房建设现代化、村庄建设现代化为主要目标；以自然村为建设单位，以实现村庄规划和农房设计、农房建设、村庄建设三个现代化为主要任务，2022年启动实施8个（每个县市1个）试点村建设。

(五)推进农村“裸房”风貌改造提升。通过规范新建农村房屋建设、因地制宜实施“裸房”风貌改造提升、实施“裸房”功能优化提升、实施“裸房”环境美化提升等措施，2022年全面开展示范类村庄改造提升试点工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个（独立编制、但不独立核算，并在局机关统一核算）。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制25人，工勤人员编制7人，事业编制22人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中： 离休0人，退休49人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。其中：文山州住房和城乡建设局（本级）车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1984.56万元，其中：一般公共预算1984.56万元，与上年2880.24万元对比减少895.68万元，下降31.1%，政府性基金0万元，与上年对比无增减变化情况，国有资本经营收益0万元，与上年对比无增减变化情况，财政专户管理资金收入0万元，与上年对比无增减变化情况，事业收入0万元，与上年对比无增减变化情况，事业单位经营收入0万元，与上年对比无增减变化情况，上级补助收入0万元，与上年对比无增减变化情况，附属单位上缴收入0万元，与上年对比无增减变化情况，其他收入0万元，与上年对比无增减变化情况。

与上年2880.24万元对比减少295.68万元，下降25.3%，主要原因是项目经费有所下降，具体情况是农村危房改造项目州级承担专项贷款贴息经费减少了750万元、城市公厕建设项目补助经费减少了214.5万元、城市监督管理执法经费减少了30万元、公共租赁住房维护修缮和管理补助经费减少了8万元、河长制工作经费减少1万元、文山州建筑工程系列初、中级职称评审费经费减少了4.31万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1984.56万元，其中:本年收入1984.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1984.56万元（本级财力1984.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），与上年2880.24万元对比减少895.68万元，下降31.1%，政府性基金预算财政拨款0万元，与上年对比无增减变化情况，国有资本经营收益财政拨款0万元，与上年对比无增减变化情况。

与上年2880.24万元对比减少895.68万元，下降31.1%，主要原因是项目经费有所下降，具体情况是农村危房改造项目州级承担专项贷款贴息经费减少了750万元、城市公厕建设项目补助经费减少了214.5万元、城市监督管理执法经费减少了30万元、公共租赁住房维护修缮和管理补助经费减少了8万元、河长制工作经费减少1万元、文山州建筑工程系列初、中级职称评审费经费减少了4.31万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1984.56万元。财政拨款安排支出1984.56万元，其中：基本支出1691.16万元，与上年1579.94万元对比增加111.22万元，增长7.04%，主要原因一是2022年人员预算增加了3人；二是2022年公用经费标准提高；项目支出293.4万元，与上年1300.31万元对比减少1006.91万元，下降77.44%，主要原因是农村危房改造项目州级承担专项贷款贴息经费减少了750万元、城市公厕建设项目补助经费减少了214.5万元、城市监督管理执法经费减少了30万元、公共租赁住房维护修缮和管理补助经费减少了8万元、河长制工作经费减少1万元、文山州建筑工程系列初、中级职称评审费经费减少了4.31万元、城建档案馆建设专项经费减少4.1万元、城建档案馆运行维护专项经费增加5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－纪检监察事务－派驻派出机构5万元，主要反映派驻纪检组经费支出；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休154.51万元，主要反映行政离退休人员支出；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休14.02万元，主要反映事业离退休人员支出；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费117.67万元，主要反映单位基本养老保险缴费的支出；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出58.83万元，主要反映单位职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.2万元，主要反映单位失业保险缴费支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗48.56万元，主要反映局单位医疗支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗15.41万元，主要反映单位医疗支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助23.25万元，主要反映公务员医疗补助支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6.28万元，主要反映单位大病、工伤保险等支出；

城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行1180.94万元，主要反映单位的基本支出；

城乡社区支出－其他城乡社区支出－其他城乡社区支出37万元，主要反映城建档案馆二期建设专项经费30万元、城建档案馆运行维护专项经费5万元、公共租赁住房维护修缮和管理补助经费2万元支出；

住房保障支出－保障性安居工程支出-农村危房改造250万元，主要反映农村危房改造支出；

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金71.88万元，主要反映住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指指标性质	指标值	度量单位
农村危房改造项目州级承担专项贷款贴息经费	根据《云南省农村危房改造和抗震安居工程建设专项贷款实施细则》落实，确保农村危房改造贷款发放工作顺利，有效解决农村危房改造户自筹资金难的问题。	产出指标	数量指标	危房改造贷款贴息户数	=	937	户
		产出指标	质量指标	危房改造贷款贴息对象合规性	=	100	%
		产出指标	时效指标	贴息发放及时率	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	帮助困难户数	=	937	户
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造对象满意度	≥	90	%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州住房和城乡建设局部门2022年机关运行经费安排85.22万元，与上年87.47万元对比减少2.25万元，下降2.57%，主要原因我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，严格控制机关运行经费支出。2022年机关运行经费主要用于保障局机关正常运转的经费支出，其中：办公费12.06万元、水费1.5万元、电费6万元、邮电费7.76万元、物业管理费7.5万元、差旅费26万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费10万元、办公设备购置5万元、其他交通费4.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州住房和城乡建设局部门资产总额7190.36万元，其中，流动资产46.31万元，固定资产6916.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产227.4万元，其他资产0万元。与上年7280.07万元相比，本年资产总额减少89.71万元，其中固定资产减少41.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产114项，账面原值55.2万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他情况说明

1.文山州住房和城乡建设局2022年无政府性基金预算支出、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、州对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算，所以政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表，已在公开表中作备注说明。

2.根据相关文件精神，2022年文山州住房和城乡建设局涉及到国防支出专项经费的预算数据均未公开。