文山壮族苗族自治州建设工程质量消防监督管理站部门2022年预算公开

文山壮族苗族自治州建设工程质量消防监督管理站部门2022年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州建设工程质量消防监督管理站部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山壮族苗族自治州建设工程质量消防监督管理站部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州建设工程质量消防监督管理站部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依据国家、省、州有关建设工程质量消防的法律、法规、规章、制度，对全州各县(市)建设工程质量消防进行业务指导、抽查和巡查。

2.掌握本地区建设工程质量状况，及时总结、推介工程质量消防管理经验，参与重大质量事故处理。

3.协助州住房和城乡建设局对全州建设工程新建、扩建、改建等有关活动实施监督管理。

4.协助州住房和城乡建设局对建设从业人员进行建设工程质量消防教育培训。

5.协助州住房和城乡建设局对检测机构、商品混凝土、预制构件企业的监督管理。

6.指导全州建设工程质量标准化工地建设。

7.研究全州城乡绿化发展的优势和不足，为全州城乡绿化的发展提供建议。

8.参加全州重大建设项目绿化规划设计方案的审查。对全州的重大建设项目的园林绿化规划设计方案提出咨询审查意见。

9.指导和协调八县（市）城乡绿化建设和管理。

10.研究和推广乡土名贵树种在全州城乡绿化中的应用。

11.收集保护兰花资源，承担滇东南片区兰花种质基因库的建设和管理

（二）机构设置情况

文山壮族苗族自治州建设工程质量消防监督管理站为文山壮族苗族自治州住房和城乡建设局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。根据“中共文山州委机构编制委员会办公室关于印发文山州住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案的通知（文编办〔2020〕33号）”，文山州建设工程质量消防监督管理站未设置内设机构。

（三）重点工作概述

2021年以来，文山州住房城乡建设系统质量监管工作在州委、州政府的正确领导下，在省住房城乡建设厅的关心指导下，认真贯彻落实工程建设行业的法律、法规、标准、规范及上级相关文件精神和要求，全州住房城乡建设领域已按照计划全部完成2021年确定的工程质量目标，圆满完成各项工作任务。目前，全州监管在建项目总数为742个（文山市276个、砚山县259个、西畴县15个、马关县70个、麻栗坡县24个、丘北县22个、广南县44个、富宁县32个），工程质量监督覆盖率100%。在监管过程中，州、县（市）两级住房城乡建设部门严格执行建设行业各类强制性标准和施工验收规范，经过不懈努力，全州建设工程质量始终处于受控状态，工程建设过程中的各类质量通病得到有效控制，质量监督效果明显，有效促进建筑业健康有序发展。

1.全面部署质量监督工作。根据《云南省深入实施质量提升行动2021年度工作方案》、《文山州2021年度质量提升行动计划》明确的重点任务和职责分工及质量监管的相关文件要求，州住房城乡建设局制定印发《文山州2021年度住建领域质量提升行动方案》（〔2021〕-172号）、《文山州住房和城乡建设局转发关于进一步做好建筑施工现场建筑材料质量管理工作的通知》（〔2021〕-92号）、《文山州住房和城乡建设局关于对文山州行政区域内从事建设工程质量检测活动的检测机构实行登记管理工作的通知》（〔2021〕-337号）等相关质量提升、监管相关文件，要求各县（市）住房城乡建设主管部门要按照文件要求，因地制宜制定具体实施方案，全面动员部署质量提升、监管工作。

2.加大工程质量监管力度。按照州级每个季度不少于1次、县级每月不少于1次的监督执法检查巡查频次要求，州、县（市）两级住房城乡部门认真组织开展，发现质量问题及时责令责任单位限期整改。目前，全州开展质量监督执法检查300余次，下发整改通知书243份，下发停工通知书14份，下发执法建议书0份，检查发现的工程质量安全问题均已整改完成，形成闭环管理。同时，通过组织全州住房城乡建设领域“安全月”和“质量月”活动进行再动员再部署，要求各县（市）住房城乡建设主管部门要紧紧围绕质量提升行动各项目标任务，认真分析研判，进一步完善各项具有针对性的措施，强化监督执法检查，加强业务培训和指导服务，全面推进工程质量监督各项工作，取得显著成效。

3.推进工程质量社会共治。依据《建设工程质量管理条例》、《云南省房屋建筑工程质量投诉处理规定》等有关法律、法规的要求，住房城乡建设系统均建立了工程质量投诉处理制度、公开质量投诉电话，并按要求完善质量投诉管理台账，对处理结果下发房屋建筑工程质量投诉告知书。按照《云南省房屋建筑工程质量投诉处理规定》，对公民、法人和其他组织通过信函、电话或登门来访等形式反映工程质量问题的投诉,住房城乡建设系统负责质量投诉的工作人员都热情接待，对投诉的情况进行详细了解，然后现场进行调查核实,责成有关单位进行处理，并对有关单位下发房屋建筑工程质量告知书。对于不符合受理条件的，向投诉人发送了《房屋建筑工程质量投诉事项不符合受理条件告知书》，并说明了理由。据统计，2021年全州住房城乡建设领域共受理建设工程质量投诉26起，办结26起，办结率100%。

4.健全工程质量监督机制。强化对工程建设全过程的质量安全监管，重点加强对涉及公共安全的工程地基基础、主体结构等部位和竣工验收等环节的监督检查；完善施工图设计文件审查制度，规范设计变更行为；大力推动实施监理单位向建设行政主管部门报告质量监理情况，充分发挥监理单位在质量控制中的作用；加强工程质量检测管理，严厉打击出具虚假报告等行为；推进质量安全诚信体系建设，建立健全信用评价和惩戒机制，强化信用约束。推行“双随机、一公开”检查方式，加大抽查抽测力度，按照州级每个季度不少于1次、县级每月不少于1次的检查巡查频次要求，州、县（市）两级住房城乡部门认真组织开展，发现质量问题及时责令责任单位限期整改，目前，检查发现的工程质量安全问题均已整改完成，形成闭环管理。

5.落实工程质量主体责任。为依法界定并严格落实建设单位工程质量首要责任，文山州住房和城乡建设局转发《关于落实建设单位工程质量首要责任的通知》，结合实际，采取多种形式对落实建设单位工程质量首要责任的意义进行多层次、全方位广泛宣传，采取有针对性的措施，督促建设单位严格落实工程质量首要责任，将建设单位工程质量首要责任落实在每个项目，落实到工程建设全过程。完善工程质量管理制度和责任体系，所有在建项目和竣工验收项目全面落实各方主体的质量责任，严格执行工程质量“两书一牌”制度，完善工程质量终身责任制。落实注册执业人员的质量安全责任，规范从业行为，推动建立个人执业保险制度，加大执业责任追究力度，发现注册执业人员违反质量责任规定的行为，一律依法从严查处。完善工程质量终身责任制，严格执行工程质量终身责任书面承诺、永久性标牌、质量信息档案等制度，加大质量责任追究力度，做到每个单位工程都有工程质量终身责任承诺书、永久性标牌、质量信息档案。

6.推进工程质量管理标准化。2021年9月16日，文山州住房城乡建设局开展“质量月”启动仪式暨工程质量安全管理标准化观摩活动。通过召开全州住房城乡建设领域“安全月”和“质量月”活动进行再动员再部署，要求各县（市）住房城乡建设主管部门要紧紧围绕质量提升行动各项目标任务，认真组织分析研判，加强业务培训和指导服务，进一步完善工程质量管控体系，建立质量管理标准化制度和评价体系，推进质量行为管理标准化和工程实体质量控制标准化，积极组织开展工程质量管理标准化示范活动，实施样板引路制度，全面推进工程质量提升行动各项工作。

7.提升工程质量技术创新。2021年9月，文山州住房和城乡建设局成立了抗震设防专家库及消防工程审验专家库，建立了减隔震技术运用工作制度，加快了建筑信息模型（BIM）技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用，推进了勘察设计文件数字化交付、审查和存档工作，加强了工程质量安全监管信息化建设，推行工程质量安全数字化监管。

8.开展消防审验监管培训。2021年5月11日，文山州住房和城乡建设局在广南县组织召开全州建设工程消防业务培训工作，通过专家对消防工程相关规范、法律法规及消防验收标准等内容的培训，建设工程消防监管业务人员能力得到进一步提升。同时，授课专家针对当前我州在消防工程质量监管工作存在的困难或问题一一进行解疑答惑，使参训人员不断创新工作思路，不断探索监管工作的新方法，对提高全州消防工程质量监管水平起到积极作用。

9.加强兰花资源收集保护。按照每月喷施防病防虫药夜两次、施叶面肥两次、修剪枯叶病叶一次、除杂草一次等加強日常管理促进兰花的生长发芽，兰花完好率100%、病虫害发生率2%以下；新建兰花大棚600平方,可存放兰花4000余盆，完成把4000多盆兰花及花架从老棚搬迁至新建兰花大棚存放及换盆换土工作，新增兰花800盆，比上年增长20%；组织新建兰花品种展示大棚一个(220平方米)，可存放兰花1000余盆，将文山州特有的24个野生兰花原生种集中在展示大棚，为兰花资源保护科普宣传创建一个平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤编制人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总预算收入316.09万元，其中：一般公共预算316.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年部门财务总预算收入306.82万元对比，2022年增加9.27万元,增长3.02%；主要原因是:2022年财政增加公共预算人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入316.09万元，其中:本年收入316.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款316.09万元（本级财力316.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与2021年部门财政拨款收入306.82万元对比，2022年增加9.27万元，增长3.02%；主要原因是2022年财政增加公共预算人员经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出316.09万元。财政拨款安排支出316.09万元，其中：基本支出301.09万元，与2021年基本支出276.82万元对比，2022年增加24.27万元，增长8.76%，主要原因2022年财政增加公共预算人员经费，支出增加；2022年预算项目支出15.00万元，与2021年项目支出30.00万元对比减少15万元，降低50%；主要原因是建设工程质量监督消防专项经费2022年预算是15.00万元，与2021年15.00万元比较减少15.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般基本支出和项目支出。

2022年文山壮族苗族自治州建设工程质量消防监督管理站一般公共预算当年拨入316.09万元，比2021年306.82万元预算数增加9.27万元，增长3.02%；

1.城乡社区支出（类）2022年预算数为219.33万元，主要用于：行政职人员的工资福利支出、商品服务支出和其他公用支出。

2.社会保障和就业支出（类）2022年预算数为68.77万元，主要用于：事业职人员的离退休费、职业年金、养老保险等支出。

3.卫生健康支出（类）2022年预算数为14.49万元，主要用于：事业职人员的医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育保险等支出。

4.住房保障支出（类）2022年预算数为13.50万元，主要用于：事业职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目分类情况，主要用于一般基本支出和项目支出，基本支出301.09万元，项目支出15.00万元。

基本支出包括：办公费3.3万元，差旅费1.5万元，电费0.5万元，福利费5.34万元，工会经费2.25万元，公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费2.5万元，公务员医疗补助缴费3.28万元，会议费0.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.83万元，基本工资62.01万元，绩效工资46.16万元，奖金69.17万元，津贴补贴4.32万元，其他商品和服务支出2.6万元，其他社会保障缴费1.87万元，生活补助3万元，水费0.4万元，退休费39.02万元，邮电费1万元，职工基本医疗保险缴费10.12万元，职业年金缴费9.41万元，住房公积金13.5万元，咨询费0.6万元。

项目支出包括：办公费2.40万元，专用材料费4.00万元，培训费1.00万元，委托业务费4.00万元，劳务费3.60万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.30万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算2.30万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州建设工程质量消防监督管理站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.58万元，较上年4.58万元减少1.00万元，下降21.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州建设工程质量消防监督管理站部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州建设工程质量消防监督管理站部门2022年公务接待费预算为1.08万元，较上年1.08万元减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为11次，共计接待108人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州建设工程质量消防监督管理站部门2022年公务用车购置及运行维护费预算为2.50万元，较上年3.5万元减少1万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费预算0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算2.5万元，较上年3.5万元减少1.00万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。2022年公车运行维护费减少的主要原因是严格执行公车管理的相关制度，规范公车的使用；响应号招开源节流。

八、重点项目预算绩效目标情况

(1)总目标

不发生工程质量事故，工程质量总体稳定，安全态势平稳；库存野生兰花增长5%，库存野生兰花生长势良好，无病虫害。

(2)年度目标。

竣工工程一次交验合格率100%，在建工程质量监督覆盖率100%。全年不发生工程质量事故，质量总体可控，工程质量态势平稳，竣工工程一次交验合格率100%，在建工程质量监督覆盖率100%。坚决做到兰花的防病每周一次、施肥每周一次、修剪每月一次、除草每月一次等日常管理，每年换土换盆一次确保兰花存活率98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州建设工程质量消防监督管理站部门2022年机关运行经费安排0.00元，与上年0.00元对比增加0.00元，2022年机关运行经费与上年一致的主要原因是我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州建设工程质量消防监督管理站部门资产总额204.50万元，其中，流动资产1.04万元，固定资产净值87.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产净值116.36万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少113.81万元，其中固定资产净值减少6.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000833300100111