文山州建筑工程质量监督站部门2019年度部门决算

文山州建筑工程质量监督站部门2019年度部门决算

 

 

 

目录

 

第一部分 文山州建筑工程质量监督站概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

二、国有资产占有情况

 

三、政府采购支出情况

 

四、部门绩效自评情况

 

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

 

（二）部门整体支出绩效自评报告

 

（三）部门整体支出绩效自评表

 

五、其他重要事项情况说明

 

六、相关口径说明

 

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 文山州建筑工程质量监督站概况

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

 

（1）依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》的规定，履行文山州建设行政主管部门对州内建设工程质量进行监督管理职能；

 

(2) 依照《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，履行文山州建设行政主管部门对州内建筑工程竣工验收备案管理职责；

 

(3)负责组织全州建筑工程质量优良等级评定管理工作、全州建设工程质量责任主体和有关机构不良记录的管理工作以及建筑工程质量投诉处理工作。

 

（二）2019年度重点工作任务介绍

 

(1)2019年，全州监管在建工程总数为933项，建筑面积为2456.84万平方米，其中：自年初累计新开工工程总数为212项，1198个单位工程、627.00万平方米；竣工工程总数为357项、936个单位工程、481.48万平方米；已办理竣工备案工程总数为227项、1088个单位工程、367.94万平方。一次性验收合格率达到100%，全年未发生一起工程质量事故。质量总体受控，安全态势平稳，竣工工程一次交验合格率100%，在建工程质量监督覆盖率100%。

 

(2)加强工程质量监督。严格按照质量安全提升行动方案和有关工作部署，全面落实法定代表人授权书、质量终身责任承诺书、永久性标牌和质量终身责任信息档案 “两书一牌一档案”制度。2019年全州共签署授权书、承诺书的工程为208项；新办理质量监督手续的工程为212项，其中：已签署授权书、承诺书的工程为208项；新办理竣工验收备案的工程为227项，其中：设立永久性标牌的工程为215项，建立质量信用档案的工程为198项。2019年州级共开展了4次全州性的工程质量专项检查，检查项目共计64项。8县(市)全年共开展了270次县(市)级的工程质量专项检查，检查项目共计357项，下发建设工程质量整改通知书共计302份和建设行政责令停工通知书共计27份。

 

(3)开展安全生产暨工程质量提升行动培训。为进一步提升全州房屋市政工程质量安全生产监管水平，按照《住房城乡建设部关于印发工程质量安全提升行动方案的通知》以及《文山州住房和城乡建设局关于举办2019年住建领域“防风险、保安全、迎大庆”建筑安全生产暨工程质量提升行动培训的通知》文件精神，9月26日至27日，在州住房城乡建设局质安科、建管科、质监站和安监站的共同努力以及文山市住房城乡建设局和云南大同建筑集团有限公司的大力协助下，州住房城乡建设局举办了全州住建领域“防风险、保安全、迎大庆”建筑安全生产暨工程质量提升行动培训班，培训会取得了圆满成功。这次培训内容丰富，形式多样，既有施工现场安全生产标准化工地观摩、高楼坠落应急救援演练、智能化工地演示、建筑起重机械安全事故警示教育；又有省级专家对房屋市政工程施工现场安全文明施工标准化管理、工程质量安全手册、危险性较大分部分项工程安全规定的详细讲解。培训议程中，全州建筑企业代表向州住房城乡建设局提交了安全生产主体责任承诺书，并按照“谁执法 谁普法”的工作要求，工程质量安全监管科就工程参建各方全面落实质量安全主体责任、各县（市）建设行政主管部门落实安全生产监管责任中应承担的法律责任进行了分析讲解，特别是对安全生产监管人员如何做到尽职减责，从“敢管、肯管、会管、善管”、“坚持原则、做好本职”、“依法依规，严管重罚”等6个方面进行了详细讲解。

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

纳入文山州建筑工程质量监督站部门2019年度部门决算编报的单位共2个（两个单位的财务统一核算）。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

 

1.文山州建筑工程质量监督站

 

2.文山州市政工程质量监督站

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

文山州建筑工程质量监督站2019 年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）,其他人员0人。

 

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

 

文山州市政工程质量监督站2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

 

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

,第二部分 2019年度部门决算表

 

（详见附件）

 

 

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

文山州建筑工程质量监督站部门2019年度收入合计230.85万元。其中：财政拨款收入228.83万元，占总收入的99.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.02万元，占总收入的0.88%。与上年对比增加17.56万元，增加8.2%，主要原因2019年单位新增项目经费。

 

二、支出决算情况说明

 

文山州建筑工程质量监督站部门2019年度支出合计219.08万元。其中：基本支出207.43万元，占总支出的94.68%；项目支出11.65万元，占总支出的5.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加9.77万元,增加4.7%，主要原因单位上缴以前年度结余存量资金。

 

（一）基本支出情况

 

2019年度用于保障文山州建筑工程质量监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出207.43万元。与上年对比增加4.13万元,增加2%，主要原因单位上缴以前年度结余存量资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.73%。

 

 

（二）项目支出情况

 

2019年度用于保障文山州建筑工程质量监督站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.65万元。与上年对比增加6.01万元,增加了106%，主要原因上缴以前年度结余存量资金及开展全州质量提升行动，其中，防治艾滋病专项经费支出1.24万元，对文山州建筑工地、文山州市民及扶贫对象进行艾滋病宣传教育；建筑工程监督专项经费支出10.41万元，开展全州质量提升行动培训，加强对全州建筑工程质量监督检查。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

文山州建筑工程质量监督站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出216.51万元,占本年支出合计的98.83%。与上年对比增加16.97万元,增加8.5%，主要原因单位上缴以前年度结余存量资金及开展全州质量提升行动。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

8.社会保障和就业（类）支出17.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于职工社会保障缴费；

 

9.卫生健康（类）支出12.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于职工个人部分社会保障缴费；

 

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

11.城乡社区（类）支出175.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.98%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出等。

 

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

19.住房保障（类）支出11.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于缴纳职工住房公积金；

 

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

文山州建筑工程质量监督站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.6万元，支出决算为3.75万元，完成预算的81.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.71万元，完成预算的80.65%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的0.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行厉行节约。

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.89万元，增长31.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行费支出决算增加1万元，增长36.9%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降73.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因开展全州质量提升行动培训，加强对全州建筑工程质量监督检查，增加出差次数及车辆使用频次。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，占98.93%；公务接待费支出0.04万元，占1.07%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.71万元。其中：

 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

 

公务用车运行维护支出3.71万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

 

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工程质量监督相关会议发生的接待支出。

 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

文山州建筑工程质量监督站部门2019年机关运行经费支出0万元。

 

二、国有资产占用情况

 

截至2019年12月31日，文山州建筑工程质量监督站部门资产总额352.72万元，其中，流动资产23.06万元，固定资产96.16万元，对外投资及有价证券100万元，在建工程0万元，无形资产133.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.72万元，其中;流动资产减少1.2万元，固定资产减少48.44万元,对外投资及有价证券无增减变化，无形资产增加36.92万元，其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，；出租房屋0平方米。

 

三、政府采购支出情况

 

2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

 

四、部门绩效自评情况

 

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

 

五、其他重要事项情况说明

 

无

 

六、相关口径说明

 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

 

无。