文山州建设工程安全监督管理站2018年度部门决算

附件3

文山州建设工程安全监督管理站

2018年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州建设工程安全监督管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、受文山州住房和城乡建设局委托，依据国家、省、州有关安全生产的法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准对全州各县、市建筑施工安全进行业务指导、抽查和巡查。

2、协助州住建局对建筑从业人员进行安全教育培训。

3、指导全州建筑施工安全文明标准化工地建设。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、对全州各县市在建工程项目进行抽查、检查，对抽查、检查中发现的安全隐患和问题，按照有关规定建议各县（市）住建局督促责任单位落实整改；

2、对在建工程项目的项目负责人、安全监理工程师以及项目安全监督管理人员进行相应的业务培训，减少安全隐患，降低安全事故的发生；

3、对各县市安全监督管理站人员进行业务培训指导，提高各县市安全监督管理水平；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本单位2018年度部门决算编报的单位共1个，即隶属于文山州住房和城乡建设局财政全额拨款事业单位文山州建设工程安全监督管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位2018年末实有人员编制10人，事业编制10人，全部为专业技术人员编制；在职在编实有事业人员9人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度单位决算表

（详见附件）

第三部分2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2018年度收入合计148.40万元。其中：财政拨款收入148.40万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入合计减少32.33万元，其中：财政拨款收入减少25.33万元，其他收入减少7万元。主要原因为2018年财政拨款中项目经费减少以及2018年度没有其他收入导致。

二、支出决算情况说明

本单位2018年度支出合计172.21万元。其中：基本支出153.32万元，占总支出的89.03％；项目支出18.89万元，占总支出的10.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增加17.11万元，其中基本支出增加14.7万元,项目支出增加2.41万元。主要原因工资福利调整导致基本支出增加，建设工程安全生产检查导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位正常运转的日常支出153.32万元。与上年对比增加14.70万元,主要原因是工资福利调整增加导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出141.18万元，占基本支出的92.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费12.14万元，占基本支出的7.92％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.89万元。与上年对比增加2.41万元,主要原因2018年安全大检查次数增加导致。具体项目开支及开展工作情况安全监督人员对各县市在建工程项目进行检查抽查发生的差旅费，标准化工地建设以及住建部省住建厅组织相关培训发生的培训费用等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出172.21万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加17.11万元,主要原因为本年度职工工资福利调整以及安全生产检查次数增加导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出15.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于单位职工的养老保险和职业年金的缴费支出；

2.医疗卫生与计划生育支出13.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.1%。主要用于单位职工的医疗保险、生育保险和工伤保险的缴费支出；

3.城乡社区支出建设市场管理与监督支出140.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.76%。主要用于单位职工的工资福利以及单位日常办公运转支出；

4.住房保障支出8.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.6万元，支出决算为3.58万元，完成预算的77.83%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.49万元，完成预算的71.14%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算的99.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车的使用以及严格执行中央八项规定的相关要求。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.58万元比2017年4.65万元减少1.07万元，下降23.01%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.98万元，下降28.24%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降7.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制公务用车的使用以及严格执行中央八项规定的相关要求。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，占69.55%；公务接待费支出1.09万元，占30.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于建设工程安全监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.09万元。其中：

国内接待费支出1.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）,主要用于建设工程安全监督检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于财政全额拨款事业单位，不适用机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位资产总额76.40万元，其中，流动资产36.65万元，固定资产38.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.45万元，其中固定资产增加4.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值1.54万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5.02万元，其中：政府采购货物支出5.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。