文山壮族苗族自治州花圃2017年度部门决算

文山壮族苗族自治州花圃2017年度部门决算

第一部分文山州花圃概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）主要职能

研究生产兰花和合理开发利用我州兰花资源；积极研究、生产城镇绿化所需的各种苗木和花卉，以加速我州城镇的绿化、美化和净化工作。文山州花圃被省建设和住房保障厅确定为云南省滇东南片区的兰花收集保护基地，建立滇东南片区兰花种质基因库。培育储备承担着该片区兰花资源的收集保护和生产研究工作

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 研究规划，指导城市绿化，审查我州重大项目规划

2017年我站参与文砚同城规划、砚山县城市总体规划2016-2030（修编）、富宁县城市总体规划2015-2030（修编）、普者黑喀斯特水乡小镇发展总体规划、八宝壮乡小镇特色小镇发展总体规划、坝美世外桃源特色小镇发展总体规划等40多个文山州重大建设项目的审查，对不符合国家法律法规、技术规范及行业标准的方案提出修改意见或建议。

2. 兰花资源收集保护工作

(1)完成了我州2017年度兰花种植重点户的摸底调查工作。今年十一月我站会同州兰花协会对我州的兰花种植户进行了一次全面调查，深入30多户兰花种植户进行实地了解，考查对兰花的种植规模、投资情况 、发展规划、存在的问题 以及就怎样提升养兰者信心，如何促进我州兰花产业健康有序发展充分听取养兰户的意见和建议。

(2)组织完成了3000多盆兰花的更新轮换工作。

由简文华、李树春、同五名工人历时100多天天对兰棚内3000多盆兰花的进行更新轮换，加强库存兰花的防病、施肥、修剪、除草等日常管理促进兰花的生长发芽。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：文山壮族苗族自治州花圃

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州花圃2017年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人；事业人员6人。

离退休人员3人。其中：退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州花圃2017年度收入合计118.87万元。其中：财政拨款收入117.77万元，占总收入的99.07%；其他收入1.1万元，占总收入的0.93%。2017年度收入合计118.87万元，比2016年度收入合计95.28万元增加80.15%，增加的主要原是按照文件规范奖励性政策，2017年度增加了其他收入1.1万元。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州花圃2017年度支出合计118.61万元。其中：基本支出118.61万元，占总支出的100％；2017年度支出合计118.61万元，比2016年度支出合计94.30万元增加79.50%，增加的主要原是按照文件规范奖励性政策，

（一）基本支出情况

2017年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出85.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出75.52万元，占基本支出的88.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出9.57万元，占基本支出的11.25％。比2016年度日常支出62.30万元增加73.23%，增加的主要原因人员经费、商品和服务支出增加。

（二）项目支出情况

2017年度文山壮族苗族自治州花圃无用于保障事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州花圃2017年度一般公共预算财政拨款支出117.55万元,占本年支出合计的99.81%。比2016年度一般公共预算财政拨款支出94.30增加80.22%，按照文件规范奖励性政策。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出84.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.49%。主要用于干部职工工资、办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费日开支。

2社会保障和就业支出22.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.03%，主要用于退休人员退休费用。单位部分养老保险。

3.医疗卫生与计划生育支出5.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%，主要用于缴纳干部职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险。

4、住房保障支出5.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%，主要用于干部职工住房公积金支出，财政直接拨付到住房管理中心。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州花圃2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.7万元，支出决算为3.45万元，完成预算的93.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.25万元，完成预算的92.86%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费比年初预算数减少0.25万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年3.73减少0.28万元，下降7.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降3.27%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降45.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费减少，。实行厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，占94.20%；公务接待费支出0.2万元，占5.80 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、到各县考察兰花资源所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到各县考察兰花资源发生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山壮族苗族花圃2017年机关运行经费支出85.09万元，比2016年决算数62.30万元增加73.22%，主要原因运行经费增加，部门机关运行经费主要用于单位的日常支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山壮族苗族自治州花圃资产总额90.92万元，其中，流动资产1.37万元，固定资产58.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产30.64万元（具体内容详见附表）。与2016年资产总额91.08万元，本年资产总额（减少）0.16万元，其中固定资产（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

本单位未开展预算绩效考核。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指州财政当年拨入的资金。

二、其他收入：指除“州财政拨款收入”以外的收入，主要是单位开展技术服务活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度结转到本年仍按规定继续使用的资金。

文山州花圃

2018年9月17日