文山州建设工程安全监督管理站2020年度部门决算

文山州建设工程安全监督管理站

2020年度部门决算

目录

第一部分 文山州建设工程安全监督管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州建设工程安全监督管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是依据国家、省、州有关安全生产的法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准，协助州住房和城乡建设局对全州各县（市）在建房屋市政工程的施工安全、施工现场消防安全进行业务指导和抽查。

二是协助州住房和城乡建设局对建筑从业人员进行安全教育培训。

三是协助州住房和城乡建设局指导全州建筑施工安全文明标准化工地建设。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，全州共监管在建工程279个，文山州建设工程安全监督管理站协助文山州住房城乡建设局共开展5次全州性的安全生产大检查（其中，综合性督查3次），文山州住房城乡建设局共派出24个督查指导工作组，深入全州104个在建项目工地、81家建筑施工企业、15家房地产企业、29个城市燃气充装站和经营门市、35家预拌商品混凝土公司、10个物业服务小区、19家工程质量检测机构和8个污水处理厂，通过现场检查、资料查阅、走访座谈，发现问题隐患928处。填写《双随机、一公开检查记录表》86份，下达《文山州住房和城乡建设局安全生产综合督查隐患整改通知书》51份、《文山州住房和城乡建设局安全生产综合督查执法建议书》21份。

2020年，文山州建设工程安全监督管理站协助文山州住房城乡建设局共组织召开了全州房屋市政工程质量安全生产工作会议、全州安全生产电视电话会议、生产安全事故警示约谈会议、2020年度文山州房屋市政工程安全质量标准化工地暨应急救援演练现场观摩会、全州住房城乡建设领域安全生产工作会等重要会议；共组织开展应急救援演练（或观看应急救援演练视频）9次；组织全州160余人开展消防业务技能培训；积极开展安全生产集中整治专项行动、“查灾害、除隐患”行动、安全工程三年行动、安全生产专项整治三年行动、建筑起重机械专项整治行动、扬尘治理专项行动、防灾减灾活动、“安全生产月”活动和日常安全大检查。有效遏制了较大及以上安全事故的发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州建设工程安全监督管理站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州建设工程安全监督管理站2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州建设工程安全监督管理站2020年度收入合计151.08万元。其中：财政拨款收入150.44万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.64万元，占总收入的0.01%。与上年收入166.51万元对比收入合计减少16.07万元，下降9.66%，均为财政拨款收入减少，主要原万元因为2020年减少项目经费5万元及工资福利12.07。

二、支出决算情况说明

文山州建设工程安全监督管理站2020年度支出合计160.02万元。其中：基本支出149.94万元，占总支出的93.7%；项目支出10.08万元，占总支出的6.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年177.57万元对比支出减少17.55万元，下降9.89%。其中基本支出与上年164.48万元对比减少14.54万元，下降8.84%；项目支出与上年13.09万元对比减少3.01万元，下降23%。主要原因为人员减少、项目经费拨款减少，故工资福利及项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山州建设工程安全监督管理站正常运转的日常支出149.94万元。与上年164.48万元对比减少了14.54万元，下降8.84%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出139.20 万元，占基本支出的92.84%；办公费、水电费、差旅费等日常公用经费10.74万元，占基本支出的7.16%。主要原因为人员减少导致工资福利减少；办公经费减少导致日常公用经费支出减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山州建设工程安全监督管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.08万元。与上年13.09万元对比减少了3.01万元，下降23%，主要原因项目支出减少。项目经费主要用于办公费、差旅费、会议培训费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州建设工程安全监督管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出159.57万元，占本年支出合计的99.72%。与上年166.51万元对比减少16.07万元，下降9.66%，主要原因为人员减少导致工资福利减少、安全生产专项检查减少导致一般公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出13.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%。与上年12.5万元对比增加了1.07万元，上升8.56%。主要用于事业单位离退休0.24万元；养老保险支出13.33万元.

 2.卫生健康（类）支出10.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。与上年7.76万元对比增加2.34万元，上升30.16%。主要用于事业单位医疗支出7.6万元；公务员医疗补助支出1.89万元；其他行政事业单位医疗支出0.61万元。

 3.城乡社区（类）支出127.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.12%。与上年146.23万元对比减少18.39万元，下降12.58%。主要用于单位职工福利以及单位日常办公运转支出。

4.住房保障（类）支出8.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。与上年9.48万元对比减少1.41万元，下降14.88%。主要用于缴纳单位人员公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州建设工程安全监督管理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.48万元，支出决算为1.43万元，完成预算的31.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.29万元，完成预算的28.80%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的3.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为车辆存在安全隐患，降低使用频率，严格控制公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年2.73万元减少1.3万元，下降47.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.16万元，下降42.49%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降4.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为车辆存在安全隐患，降低使用频率，严格控制公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.29万元，占90.21%；公务接待费支出0.14万元，占9.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.14万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产交流学习产生的接待2批次及16人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州建设工程安全监督管理站2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山州建设工程安全监督管理站资产总额13.34万元，其中，流动资产2.38万元，固定资产10.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.78万元，其中固定资产减0.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值15.38万元；报废报损资产1项，账面原值2.86万元，实现资产处置收入0.64万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。