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文山州住房和城乡建设局部门2020年预算公开目录
第一部分 文山州住房和城乡建设局部门2020年部门预算编制说明
第二部分 文山州住房和城乡建设局部门2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分 文山州住房和城乡建设局部门2020年预算重点领域财政项目文本公开
文山州住房和城乡建设局部门2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山州住房和城乡建设局，为负责全州建设行政管理的州政府工作部门。主要工作职责：
1.贯彻执行国家住房城乡建设及人民防空的法律、法规、规章和政策，承担规范住房城乡建设管理秩序的责任；研究拟定全州住房、城乡建设和人民防空的地方规范性文件、政府规章草案、政策以及相关的发展战略、中长期规划，并组织实施和监督检查等。
2.制定行业科技发展规划和技术政策，组织重要科研项目攻关；执行推进建筑节能、城镇减排工作的相关法律法规及政策，汇同有关部门，执行建筑节能和城镇减排的政策、规划，并监督实施等。
3.负责住房建设、人民防空行业科技人才队伍建设、专业技术职务评定、执业资格管理工作；负责全州住房和城乡建设系统的行政执法培训，行政执法证件的审验、换发、申领工作。
4.承担规范全州房地产秩序、监督管理全州房地产市场的责任，加强对房地产业协会（社会团体）的行业指导工作。
5.承担推进住房制度改革的责任。
6.承担规范全州工程建设标准体系的责任，负责全州工程建设标准化和造价管理工作，监督指导各类工程建设标准定额的实施。
7.监督管理全州建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，加强对建筑业协会（社会团体）的行业指导工作。
8.承担规范全州城市建设责任，加强对燃气协会（社会团体）的行业指导工作。
9.承担规范全州村镇建设责任。
10.承担全州各县（市）建设行政主管部门建筑工程和市政基础设施抗震设防业务指导工作。
11.组织开展人民防空建设。
12.指导编制城市战时防空袭方案，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；指导全州人民防空袭演习、演练和人民防空群众组织建设等工作。
13.负责编制全州人民防空建设中长期发展规划和年度计划；制定全州人民防空设施开发利用发展规划；负责全州人民防空工程建设计划、技术和质量管理，指导城市进行地下空间开发建设；按照规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可；负责州属工程的开发利用和维护管理等工作。
14.承办州委、州人民政府、州国防动员委员会和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
文山州住房和城乡建设局共有9个下属单位，其中3个独立编制独立核算财政拨款事业单位：州建筑工程质量监督站（公益一类）、州建设工程安全监督管理站（公益一类）、州花圃站（公益一类）；4个独立编制但不独立核算财政拨款事业单位：州工程造价审查中心（公益一类）、州人防信息保障中心（公益一类）、州人防工程质量监督站（公益一类）、州市政工程质量监督站（公益一类），其中州工程造价审查中心、州人防信息保障中心、州人防工程质量监督站这3个单位财务并在局机关统一核算，州市政工程质量监督站财务并在州建筑工程质量监督站统一核算；2个独立编制独立核算自收自支事业单位：州建设工程施工图设计文件技术审查所（公益二类）、州建安工程劳保基金管理办公室（公益二类，现无在职人员）。
文山州住房和城乡建设局设置15个内设机构和机关党委，分别是：办公室、计划财务科、政策法规科、建设工程管理科、勘察设计管理科、工程质量安全监管科、名城科、城市建设管理科、村镇建设管理科、住房保障科、房地产市场监管科、城市管理执法监督局、人防指挥信息科、人防工程科、人防应急支援科。
（三）重点工作概述
1.农村危房改造任务圆满完成。全州2019年排查锁定4类重点对象46659户（其中文山市206户、砚山县2803户、西畴县3940户、麻栗坡县15225户、马关县9377户、丘北县5516户、广南县7301户、富宁县2291户）、非4类重点对象无力建房户41150户（其中文山市2390户、砚山县7923户、西畴县4229户、麻栗坡县1955户、马关县5462户、丘北县9281户、广南县9854户、富宁县56户）、4类重点对象已享受过补助再次成为危房户313户（其中砚山县186户、麻栗坡县25户、马关县9户、丘北县36户、广南县44户、富宁县13户）农村危房改造任务已全部清零；共贴挂“两牌”房屋378672户，其中，贴挂4类重点对象房屋安全等级认定牌356100户，贴挂“不属于农危改政策扶持户”标识牌22572户；通过采取“改造使用一批、挂牌标识一批、彻底拆除一批”方式开展“建新拆危”工作，共完成危房拆除78708户，复垦12284户；各级各类巡视、考核、巡查、督查、检查、审计发现反馈问题已全部整改完成，未发现危房漏评情况；向州扶贫开发领导小组报送了文山市、麻栗坡县、马关县、丘北县、富宁县住房安全有保障认定报告，5个县（市）脱贫摘帽目标即将实现。
2.扫黑除恶专项斗争深入开展。结合部门行业特点，深入一线认真排查、深挖群众反映强烈的行业乱象，并针对线索问题，相继制定印发《关于进一步做好棚户区改造房屋征收工作维护社会稳定的通知》等6个行业规范治理文件。同步对2013年至2018年的137件行政处罚案件进行大起底、大排查，全年共发放扫黑除恶宣传资料4000余份；发送住建系统扫黑除恶宣传短信283万余条；通过电台开展为期2个月的扫黑除恶专项斗争宣传；深入基层宣讲4次，现场解答27次，收集线索并列入台账记录152条（其中：大起底大排查行政处罚案件线索137条、群众举报和主动摸排15条），经研判分析后，移送2条至公安机关和纪检监察部门调查处理。各县（市）住建局、城管执法局收集报送县（市）扫黑办线索共计76条。
3.城镇住房保障水平进一步提高。房地产业持续健康发展。预计全年完成房地产开发投资230亿元，同比增长57.22 %；商品房施工面积1206.9万平方米，同比增长30.94 %；新开工面积458.8 万平方米，同比增长54.1 %；房屋竣工面积23.17万平方米；商品房销售面积364.89万平方米；商品住宅去库化周期14.4个月。城镇保障性安居工程建设稳步推进。全年共争取到城镇保障性安居工程中央专项补助资金1.83亿元、省级补助资金3134万元、州级筹集安排住房公积金增值收益5347万元，成功发行地方政府棚户区改造专项债券14亿元；6268套棚户区改造开工任务已全部完成；6416户发放租赁补贴任务已超额完成，共发放7083户，发放比例110.39%。
4.城市基础设施建设持续加强。坚持民生优先，着力抓好既利于当前、又利于长远的重点基础设施项目建设，城市综合承载能力不断提高。实施6座污水处理厂提标改造工程，完成污水配套管网建设34公里，建设城市公厕104座、城市地下综合管廊12公里、海绵城市2平方公里、天然气管道25公里。大力推进城市公共停车场建设；扎实推进全州52个城镇老旧小区改造，涉及409栋房屋、6531户，改造面积91.93万平方米。全州建成区园林绿地面积3122.5524公顷，公园绿地面积496.9825公顷，现有公园个数累计73个，在建10个；全年绿化品质提升累计完成投资8520.05万元。
5.建筑市场运行稳中向好。认真贯彻落实《文山州人民政府办公室关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》，全年共办理建筑企业资质67家，其中新增30家、增项30家、升级7家，全州现有建筑企业241家、勘察设计企业27家。2019年1—3季度完成建筑业产值64.7亿元，增速23.79%；完成建筑业增加值79.03亿元，增速16.1%；力争完成全年建筑业产值120亿，增速18%的目标值任务。根据《文山州人民政府关于大力发展装配式建筑的实施意见》和《云南省绿色装配式建筑及产业发展规划（2019—2025年）》的要求；制定印发《关于加快推进绿色建筑工作的通知》，自9月1日起，文山州各县（市）中心规划区范围内新建（改建、扩建）建筑的设计、施工、竣工验收等各环节，严格全面执行绿色建筑标准和规定。认真做好建筑工程抗震设防审查、初步设计审查和消防设计审查工作。全年共完成建筑工程抗震设防专项审查、初步设计审查247个（其中：抗震设防专项审查158个、初步设计审查89个）；承接消防设计审查217个。
6.城乡人居环境不断改善。紧紧围绕《文山州进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016—2020年）》，不断巩固提升城乡“五治三改一拆一增”和农村人居环境整治工作，加快构建城乡一体化新格局，不断提升人民群众获得感、幸福感和满意度。全州共整治占道经营104422件，整治乱摆乱放38617件，整治乱贴乱画96418件，整治乱吐乱扔21477件，整治乱排乱倒11394件，整治乱搭乱建4544件，治理重点区域脏迹14406件。全州城市生活污水、生活垃圾处理率分别达到89%和98.0%。全州55个乡镇（镇区）生活污水得到有效处理，设施覆盖率58.51%；91个乡镇（镇区）实现生活垃圾有效处理，设施覆盖率96.81%；13501个自然村实现生活垃圾有效治理，治理率达100%。
7.“厕所革命”后发赶超。认真贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神，严格按照《云南省人民政府关于印发云南省 “厕所革命”三年行动计划（2018—2020年）的通知》（云政发〔2018〕33号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省 扎实推进“厕所革命” 工作实施方案的通知》（云政办发〔2019〕76号）要求，对照照城乡人居环境提升综合考评的具体要求，紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展专题调研，全力以赴高质量完成2019年度城市公厕新建改造104座、提升改造乡镇公厕181座、消除城市旱厕30座和乡镇旱厕所281座任务，“厕所革命”工作圆满完成。
8.法治政府建设及行业管理水平不断提升。认真梳理权责清单事项。全年共梳理权责清单227项，10项行政审批均全部入驻州政务服务中心，并按要求编制《办事指南（完整版）》和行政审批业务手册。深化“放管服”改革，优化营商环境。在国家“互联网+监管”系统认领上级推送监管事项目录清单，编制完善州住房城乡建设局检查实施清单，完成国家“互联网+监管”系统执法信息录入工作。积极深入街道、社区、工地开展法治宣传活动，发放法制宣传品3000余份，走进文山广播电视台交通广播普法栏目直播间，采取以案释法等方式进行法治宣传。信访案件、建议提案办理工作卓有成效。全年共受理信访件67件（含不同渠道来源重复件），已及时办理答复59件，8件正在办理中；共接办人大代表建议10件、政协委员提案16件，共计26件（其中主办件24件，协办件2件，重点提案3件）。24件主办件已全部按时完成答复并在州人民政府网站进行公开。
9.建筑市场和工程质量安全监管不断加强。大力加强建筑工程质量监督管理。全年新办理质量监督手续212项，新办理竣工验收备案 227 项；开展监督执法检查 270次，检查工程357 项，下发监督执法检查整改单 329份。深入开展宣传，累计发放建筑类相关法律法规读本200余份，在全州形成了关心质量、重视质量、创造质量、享受质量的良好氛围。继续加强建筑工程安全监督。全年共开展全州性安全生产专项检查8次，州、县（市）级共下发《整改通知书》321份、《停工通知书》74份、《综合督查隐患整改通知书》35份、《安全生产执法建议书》29份，填写《抽查记录》384份。加大了对建设领域安全生产违法违规行为的查处力度，共查处违法违规施工企业63家，行政处罚13起，有效遏制住建领域较大安全事故发生。
10.人民防空工作积极开展。坚持“结建”工程“应建必建”，全年共审批人防工程21个15万余平方米，竣工验收7个6万平方米。坚持人防易地建设费“应收必收”，州级追缴历史欠费资金100万元；积极推进人防指挥工程建设，州级指挥工程运行维护良好，各项功能正常发挥；积极开展“国际民防日”宣传活动，顺利完成国防（人防）潜力统计调查，圆满完成人防大数据统计；有序开展人民防空行业集中整治工作，成立领导小组，制定下发了实施方案；积极做好防空警报升级改造相关工作，对全州未完成防空警报的县（市）进行升级改造；认真做好人防实战化训练，加强战备值勤联络，开展人防信息化训练。
11.党风廉政建设和党建工作扎实推进。坚持党风廉政建设和反腐败工作与中心工作同部署、同落实、同检查；基层党建提升年、巩固年工作实行了双推进；党风廉政建设、党的建设工作实行了双派单；认真贯彻落实《文山州解决形式主义突出问题为基层减负26条措施》，集中整治形式主义、官僚主义；深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，广大党员干部的理论水平得到有效提升、思想认识受到深刻洗礼、干事担当的劲头更足、为民解忧的自觉性更高、廉洁自律表率作用凸显；充分利用党组理论学习中心组、“云岭先锋”APP、“学习强国”等学习平台，强化党务干部党建能力培训，不断增强党务干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力，2019年实现退休支部创建三星级党支部，机关党委、人防支部、质监支部3个党组织升级为四星级党支部；认真贯彻落实中央八项规定精神、讲党课、廉政谈话、提醒谈话、持之以恒纠正“四风”等工作持续推进。
12.综合性工作有序开展。按照民族团结进步示范州创建工作要求，积极推进民族团结进步示范创建，认真梳理完善归档创建工作台账资料，对标对表查缺补漏，结合工作实际全力做好迎接省级调研指导和省级初验的各项准备工作。配合州“美丽县城”建设工作领导小组办公室到富宁县、丘北县、西畴县调研指导工作，组织专家对8县（市）《“美丽县城”建设实施方案》进行评审。定点扶贫、创建园林城市、历史文化名城名镇名村保护管理、意识形态、综治维稳、城市执法体制改革、政务公开、保密、老干部、妇女儿童、艾滋病防治等工作稳步推进。
二、预算单位基本情况
文山州住房和城乡建设局部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个，分别是：文山州住房和城乡建设局、文山州花圃站、文山州建筑工程质量监督站、文山州建设工程安全监督管理站；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：行政编制 32人，事业编制48人。在职实有100人，其中： 财政全供养100人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 56人，其中： 离休1人，退休 55人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。其中：局机关车辆编制4辆，实有车辆4辆；州花圃站车辆编制1辆，实有车辆1辆；文山州建筑工程质量监督站车辆编制1辆，实有车辆1辆；文山州建设工程安全监督管理站车辆编制1辆，实有车辆1辆；
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 3787.95万元，其中：一般公共预算财政拨款3787.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加242.15万元，增加6.8%，主要原因一是因机构改革，文山州城乡规划设计院划转到文山州自然资源和规划局，减少了文山州城乡规划设计院财务收入338.68万元。二是城市公厕建设州级补助经费增加了159万元、乡村公厕改造提升州级补助经费增加了46万元、农村危房改造项目州级承担贷款贴息补助资金增加了500万元、城市监督管理补助经费减少了30万元 、文山州领导干部房产信息核查报送系统运行维护费及电信专线租用费减少了3万元、建设工程系列资格评审费和专家评审费减少了5万元、河长制督察工作经费减少了1万元、文山州建设工程质量监督专项经费减少了5万元、安全生产工作经费减少了5万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 3787.95万元，其中:本年收入3787.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3787.95万元（本级财力3787.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加242.15万元，增加6.8%，主要原因一是因机构改革，文山州城乡规划设计院划转到文山州自然资源和规划局，减少了文山州城乡规划设计院财务收入338.68万元。二是城市公厕建设州级补助经费增加了159万元、乡村公厕改造提升州级补助经费增加了46万元、农村危房改造项目州级承担贷款贴息补助资金增加了500万元、城市监督管理补助经费减少了30万元 、文山州领导干部房产信息核查报送系统运行维护费及电信专线租用费减少了3万元、建设工程系列资格评审费和专家评审费减少了5万元、河长制督察工作经费减少了1万元、文山州建设工程质量监督专项经费减少了5万元、安全生产工作经费减少了5万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 3787.95万元。财政拨款安排支出 3787.95万元，其中：基本支出2146.95万元，与上年对比减少353.85万元，下降8.5%，主要原因一是因机构改革，文山州城乡规划设计院已划转到文山州自然资源和规划局，减少了文山州城乡规划设计院基本支出。二是人员变动基本支出减少；项目支出1641万元，与上年对比增加656万元，主要原因是城市公厕建设州级补助经费增加了159万元、乡村公厕改造提升州级补助经费增加了46万元、农村危房改造项目州级承担贷款贴息补助资金增加了500万元、城市监督管理补助经费减少了30万元 、文山州领导干部房产信息核查报送系统运行维护费及电信专线租用费减少了3万元、建设工程系列资格评审费和专家评审费减少了5万元、河长制督察工作经费减少了1万元、文山州建设工程质量监督专项经费减少了5万元、安全生产工作经费减少了5万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出－纪检监察事务－派驻派出机构5万元，主要反映派驻纪检组经费支出；
社会保障和就业－行政事业单位养老支出－行政单位离退休165.03万元，主要反映局机关离退休人员支出；
社会保障和就业－行政事业单位养老支出－事业单位离退休38.67万元，主要反映事业单位离退休人员支出；
社会保障和就业－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费151.32万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；
社会保障和就业－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出75.65万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；
卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗52.19万元，主要反映局机关医疗支出；
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗30.04万元，主要反映事业单位医疗支出；
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助22.22万元，主要反映公务员医疗补助支出；
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8.01万元，主要反映行政事业单位大病、工伤保险等支出；
城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行1221.63万元，主要反映局机关的基本支出。
城乡社区支出－其他城乡社区支出－其他城乡社区支出240万元，主要反映城市公厕州级配套资金支出。
城乡社区支出－建设市场管理与监督－建设市场管理与监督312.21 万元，主要反映建筑工程质量与安全监督方面的支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金94.98 万元，主要反映住房公积金的支出。
其他支出－其他支出－其他支出1371万元，主要反映农村危房改造项目州级承担贷款贴息补助资金、乡村公厕改造提升州级补助资金、省级示范村州级承担专项贷款利息补助资金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资385.78万元（其中：基本支出385.78万元，项目支出0万元）。
津贴补贴378.93万元（其中：基本支出378.93万元，项目支出0万元）。
奖金454.16万元（其中：基本支出454.16万元，项目支出0万元）。
绩效工资95.34万元（其中：基本支出95.34万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费151.32万元（其中：基本支出151.32万元，项目支出0万元）。
职业年金缴费75.65万元（其中：基本支出75.65万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费82.23万元（其中：基本支出82.23万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费22.22万元（其中：基本支出22.22万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费8.01万元（其中：基本支出8.01万元，项目支出0万元）。
住房公积金94.98万元（其中：基本支出94.98万元，项目支出0万元）。
办公费11.65万元（其中：基本支出11.65万元，项目支出0万元）。
印刷费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。
咨询费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）。
手续费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。
水费1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）。
电费5.35万元（其中：基本支出5.35万元，项目支出0万元）。
邮电费1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元）。
物业管理费13.68万元（其中：基本支出13.68万元，项目支出0万元）。
差旅费27.62万元（其中：基本支出10.62万元，项目支出17万元）。
维修（护）费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）。
会议费2.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出1万元）。
培训费8.85万元（其中：基本支出5.85万元，项目支出3万元）。
公务接待费6.01万元（其中：基本支出6.01万元，项目支出0万元）。
劳务费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。
工会经费15.83万元（其中：基本支出15.83万元，项目支出0万元）。
福利费35.04万元（其中：基本支出35.04万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费28.1万元（其中：基本支出28.1万元，项目支出0万元）。
其他交通费用58.87万元（其中：基本支出58.87万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出1206.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出1205万元）。
离休费14.34万元（其中：基本支出14.34万元，项目支出0万元）。
退休费179.17万元（其中：基本支出179.17万元，项目支出0万元）。
生活补助6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0万元）。
基础设施建设411万元（其中：基本支出0万元，项目支出411万元）。
办公设备购置4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
按照新建城市公共厕所州级财政每座补助3万元的标准，以2019年完成新建城市公共厕所46座（含2018年已完成的10座）测算，州级财政补助138万元。按照改建城市公共厕所州级财政每座补助1.5万元的标准，以2019年完成改建城市公共厕所68座测算，州级财政补助102万元，2020年城市公厕建设州级补助经费共240万元；按照改造提升乡镇镇区公厕州级财政每座补助0.5万元的标准，以2019年完成改造提升乡镇镇区公厕342座测算，州级财政补助乡村公厕改造提升补助经费171万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山州住房和城乡建设局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.18万元，较上年减少5.12万元，下降11.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山州住房和城乡建设局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。
（二）公务接待费
文山州住房和城乡建设局部门2020年公务接待费预算为7.18万元，较上年减少4.12万元，下降36.46%，国内公务接待批次为72次，共计接待720人次。
减少原因：我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省州关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，严格控制公务接待费预算总额。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山州住房和城乡建设局部门2020年公务用车购置及运行维护费为32万元，较上年减少1万元，下降3.03%。其中：公务用车运行维护费32万元，较上年减少1万元，下降3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
减少原因：我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省州关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，严格控制公务用车购置及运行维护经费预算总额。
八、重点项目预算绩效目标情况
公共厕所建设州级补助资金（包括城市公厕和乡村公厕）
1.新建城市公厕46座、改建68座。 2.采取改造、新建、拆除等方式实施342座镇区公厕项目，达到消除镇区旱厕，同步改造提升简易水冲厕的目标。 |
督导全州采取改造、新建、拆除等方式实施镇区公厕数量 |
采取改造、新建、拆除等方式实施乡镇镇区公厕项目财政资金补助标准 |
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山州住房和城乡建设局部门2020年机关运行经费安排88.6万元，与上年对比减少了19.18万元，下降17.8%，主要原因一是因机构改革，文山州城乡规划设计院已划转到文山州自然资源和规划局。二是我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，严格控制机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、其他需要说明的事项
根据《关于不公开人防经费预决算信息的通知》（国人防〔2012〕538号文件），2020年文山州住房和城乡建设局涉及到国防支出专项经费的预算数据均未公开。
文山州住房和城乡建设局
2020年2月21日
监督索引号53260000833300111
公安备案号：滇公网安备 53262102000185号
