文山州住房和城乡建设部门2019年部门预算公开说明

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文山州住房和城乡建设部门2019年预算公开

目录

第一部分 文山州住房和城乡建设部门2019年部门预算编制说明

第二部分文山州住房和城乡建设部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

文山州住房和城乡建设部门2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州住房和城乡建设局，为负责全州建设行政管理的州政府工作部门。主要工作职责：

1.贯彻执行国家住房和城乡建设及人民防空的法律、规章和政策，承担规范住房和城乡规划建设管理秩序的责任；研究拟定全州住房、城乡建设、规划管理和人民防空的地方规范性文件、政府规章草案、政策以及相关的发展战略、中长期规划，并组织实施和监督检查；汇同有关部门编制上报建设补助资金和州级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2.制定行业科技发展规划和技术政策，组织重要科研项目攻关；执行推进建筑节能、城镇减排工作的相关法律法规及政策，汇同有关部门，执行建筑节能和城镇减排的政策、规划，并监督实施；组织开展全州重大建筑节能项目。

3.负责住房、建设、规划、人民防空行业科技人才队伍建设、专业技术职务评定、执业资格管理工作；负责制定全州建设系统人才培训规划并指导实施；指导行业的党风廉政建设、精神文明建设、思想政治建设和行风建设工作；负责全州住房和城乡建设系统的行政执法培训，行政执法证件的审验、换发、申领工作。

4.承担全州城乡规划管理责任，负责规划行业管理，制定行业发展规划，管理规划设计市场，加强对规划行业协会（社会团体）的行业指导工作。依法组织编制、实施和监督城乡规划，对规划实施情况进行督察；负责州域城镇体系规划、城市（镇）群体系规划管理工作；负责全州城乡规划及城市勘测、城市景观、城市测量和城市雕塑的评审报批和监督实施；负责世界自然文化遗产、风景名胜区、历史文化名城（镇、村、街）及旅游小镇的规划审查、上报并指导监督实施；负责对州级重点项目规划、州人民政府确定的重点村镇规划进行技术鉴定和审查；组织编制全州城镇体系发展规划、区域规划等规划；参与土地利用总体规划、区域发展规划、各类园区（工业园区、经济开发区、旅游度假开发区）详细规划、高等院校及中专学校详细规划的审查；负责审查高层建筑（十五层楼以上）设计方案。

5.承担规范全州房地产秩序、监督管理全州房地产市场的责任，加强对房地产业协会（社会团体）的行业指导工作。履行房地产市场监管政策并监督执行；指导全州城镇房地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订全州房地产业发展规划和产业政策；拟订全州房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、物业管理、房地产估价、经纪管理、房屋拆迁等规章制度并监督执行；推进住宅产业现代化工作。

6.承担推进住房制度改革的责任。拟订适合州情的住房政策并指导实施；指导住房建设和住房制度改革，履行州住房制度改革领导小组办公室职责；拟订全州住房建设规划并指导实施。承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任，履行州保障性住房工作领导小组办公室职责，拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施，做好廉租住房的资产和入住规范化管理指导工作；汇同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

7.承担规范全州工程建设标准体系的责任。负责全州工程建设标准化和造价管理工作，监督指导各类工程建设标准定额的实施；组织制定和发布全州工程建设标准并监督执行；指导监督全州各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；指导建设工程初步设计概算、预算和结算的审查；对造价纠纷进行行政调解和技术鉴定；组织发布全州工程造价价格信息，综合管理和指导全州建设工程造价工作。

8.监督管理全州建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，加强对建筑业协会（社会团体）的行业指导工作。综合管理和指导全州建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动及监督执法；管理建筑市场和工程勘察、设计、建筑业企业、建设监理企业资质和安全生产资质审批工作；负责管理建筑市场准入、工程报建、工程招标投标、工程监理及工程质量监督、检测和施工安全；综合管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；负责招标投标审查，施工许可审批、竣工验收备案管理；承担全州各县（市）建设行政主管部门建筑工程质量安全业务指导工作，组织或参与重大质量、安全事故的应急救援、调查处理；承担住房和城乡建设领域执法稽查责任；指导、监督并执行执法稽查的相关法规制度。

9.承担规范全州城市建设责任，加强对燃气协会（社会团体）的行业指导工作。指导管理城市供水、燃气、排水、道路等市政公用设施和园林、绿化、市容、环境卫生工作；指导和监督城市建设管理及综合执法工作；负责全州城市采水、管网输水、城市规划内地下水的开发利用及保护工作；监督管理城市环境综合整治、城建监察和城市垃圾、污水处理工作。

10.承担规范全州村镇建设责任。指导村镇规划编制、农村住房建设、安全及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、村镇污水和垃圾处理设施建设；负责农村居民通用图的设计和推广；负责小城镇建设、城镇化工作的统筹协调以及试点建设的审查上报和管理工作；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

11.承担全州各县（市）建设行政主管部门建筑工程和市政设施抗震设防业务指导工作。组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导震后应急抢险、震后恢复重建等相关工作；指导农村民居地震安全工程业务工作。

12.组织开展人民防空建设。负责人民防空信息化建设；承担人民防空信息系统、信息数据库建设工作；负责制定人民防空通信警报组网方案并组织实施；配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；负责战时指挥通信、警报报知、情报报知工作；负责平时抢险救灾和应付突发事件的指挥通信、警报报知及信息设施设备的维护和管理等相关工作；负责全州空情接收系统建设维护运行工作。

13.指导编制城市战时防空袭方案，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；指导全州人民防空袭演习、演练和人民防空群众组织建设工作；承担人民防空法律法规的组织实施、监督检查，制定人民防空宣传教育方案并组织实施；战时组织开展城市人民防空袭斗争；负责组织指挥信息系统的安全保密建设和防护工作；承担州地下基本指挥所和应急指挥中心战备值班工作。

14.负责编制全州人民防空建设中长期发展规划和年度计划；制定全州人民防空设施开发利用发展规划；负责全州人民防空工程建设计划、技术和质量管理，指导城市进行地下空间开发建设；参与城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建联审，按照规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可；负责州属工程的开发利用和维护管理。

15.承办州委、州人民政府、州国防动员委员会和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

文山州住房和城乡建设局共有10个下属单位，其中：4个独立编制独立核算财政拨款事业单位：州城乡规划设计院（公益二类）、州建筑工程质量监督站（含市政工程质量监督站）（公益一类）、州建设工程安全监督管理站（公益一类）、州花圃站（公益一类）；4个独立编制但不独立核算财政拨款事业单位：州城市规划馆（公益一类）、州造价审查中心（公益一类）、州人防信息保障中心（公益一类）、州人防工程质量监督站（公益一类），财务并入局机关核算。3个独立编制独立核算自收自支事业单位：州施工图设计文件技术审查所（公益二类）、州建安工程劳保基金管理办公室（公益二类，现无在职人员）。

局机关共18个内设机构，包括：办公室、计划财务科、法规和行政稽查科、标准定额管理科、建设工程管理科、勘察设计管理科、风景园林管理科、城市建设管理科、村镇建设管理科、招标投标管理科、综合规划管理科、城市规划管理科、村镇规划管理科、人防指挥信息科、人防工程科、人防应急支援科、文山州住房与房地产管理局（正科级）、人事教育科。

（三）重点工作概述

1.城乡居民住房保障能力逐步增强。城镇保障性安居工程建设加速推进。共计争取中央财政专项资金7.008亿元、省财政专项资金1.17525亿元、农发行棚改专项贷款13.46亿元、棚改专项债券6.4亿元，以及足额提取“三金”，全部分配用于城镇保障性安居工程建设。截至2018年底，23505套棚户区改造项目已全部开工，开工率100%；64974套公租房已建成分配63214套，分配率97%（计划任务是92%）；发放城镇住房保障家庭租赁补贴6142户（计划任务是6130户）。农村危房改造工程加快实施。2017年度42000户4类重点对象农村危房改造任务已全部竣工，共争取中央和省补助资金9.6594.32万元（中央补助资金64396.7万元，省级补助资金32197.62万元。2018年度56958户4类重点对象农村危房改造任务（第一批50400户、第二批6558户），4月底全部开工，到12月底已竣工54799户，竣工率96.21%，完成入住52608户，入住率92.36%；目前争取到上级补助资金140102.04万元，以及省级农危改贴息资金744.63万元。砚山、西畴2个脱贫摘帽县4类重点对象农村危房改造任务已全部完工并达到入住条件，其他各县农村危房改造任务将于明年4月底全部完成并达到入住条件。

2.重点基础设施建设加速实施。截至2018年底，1.5平方公里海绵城市建设任务，完成2.36平方公里，完成率157.3%，完成投资29704万元； 20公里城市地下综合管廊建设任务，完成管廊主体22.2公里，完成率110%，完成投资105914万元；44公里城市污水管网建设任务，完成47.1公里，完成率107%，完成投资6824万元；42座城市公厕建设任务，建成42座，其中：新建32座、改建10座，完成投资1346万元；27公里天然气管道建设任务，完成27公里，完成率100%，完成投资1859.1万元。5项重点基础设施建设工作，已全部完成目标任务。全州乡镇“一水两污”政府与社会资本合作（PPP）项目社会投资人采购前期工作正在积极开展。文山、砚山、富宁3县（市）城市公共停车场已启动建设。其中，文山市已启动2个城区公共停车场建设，总建筑面积8750.43平方米，停车位414个，计划总投资8462.97万元，已完成投资1800万元；砚山县已启动1个城区公共停车场建设项目，总建筑面积8800平方米，停车位250个，计划总投资4800万元，已完成投资1000万元；富宁县已启动1个城区公共停车场建设项目，停车位226个，计划总投资2000万元，已完成投资1350万元。其余5个县正在开展建设前期工作。

3.城乡规划编制积极推进。编制完成《文山州城镇体系规划》和《文砚丘平城镇群规划》，待省政府审批。文山市、丘北县编制完成《县（市）域乡村建设规划》，并已通过省级技术审查。修编完成新一轮文山、麻栗坡、丘北、广南、西畴、马关、富宁、砚山8个县（市）城市总体规划并获批复同意实施。编制完成文山市城乡总体规划（多规合一）待省政府批复实施。文山市、丘北县城市设计试点工作顺利启动。8县（市）城镇控制性详细规划、专业规划、城市风貌特色设计、灯光照明设计、地下综合管廊、地下空间开发利用、海绵城市、园林绿化、公共停车场站、公共厕所等专项规划编制以及其他各类各层次规划编制或修改工作有序推进。累计召开州规委会5次，审议规划项目及相关重要事项35个。文山市、丘北县已完成县（市）域乡村建设规划编制，并通过省级评审。麻栗坡县、富宁县已完成县域乡村建设规划编制，正在逐级进行审查，其余4县将于2019年完成编制。

4.房地产业实现平稳健康持续发展。2018年，全州完成房地产开发投资146.29亿元，同比增长48.43%；房地产从业人员6334人，同比增长12.58%，从业人员劳动报酬19474.6万元，同比增长9.82%；商品房销售面积364.89万平方米，同比增长6.73%；可售商品房面积488.37万平方米，同比增长41.36 %，其中可售商品住宅255.66万平方米，同比增长44.44 %，去库化周期14.7个月，有效控制在12-18个月合理范围内；新建商品房均价4397元/平方米，同比增长21%，其中新建商品房住宅均价为3752元/平方米，同比增长15.77 %；二手房均价2692元/平方米，同比增长3.22 %，二手房住宅均价2659元/平方米，同比增长5.52 %。同时，深化住房租赁市场改革、提升物业管理水平、“平安小区”建设、领导干部房产信息核查、住宅专项维修资金及国有土地上房屋征收评估机构管理等房地产行业常规工作正常开展。

5.建筑业发展稳中求进态势明显。加强政策引导和实施。《文山州人民政府办公室关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》经州人民政府同意印发实施。年内新增建筑业企业51家，升级8家，增项31家，昆明转入5家。2018年全州城镇新建建筑422个，总建筑面积600万平方米，其中经过施工图设计文件绿色建筑备案审查项目138个，建筑面积172万平方米，城镇绿色建筑面积占比新建建筑比例28.7%。大力加强建筑工程质量监督管理。全年共监管在建工程1099项，建筑面积2323.19万平方米，其中：累计新开工工程总数296项，809个单位工程、724.58万平方米；竣工工程总数299项、678个单位工程、497.78万平方米；已办理竣工备案工程总数294项、498个单位工程、350.56万平方米，竣工备案覆盖率98%；竣工工程一次交验合格率100%，在建工程质量监督覆盖率100%全年未发生一起工程质量事故，质量总体受控，安全态势平稳。同时，认真开展“质量月”巡查和宣传工作，整顿建筑市场违法违规行为、加强政府投资工程质量监管、住宅工程质量分户验收、工程质量常见问题专项治理等工作正常开展。继续加强房屋建筑和市政基础设施工程安全监督。顺利完成了元旦、春节、文山建州60周年大庆、五一节、端午节、国庆节期间的安全生产工作，以及高考、中考、公务员和事业单位等各类考试期间，建筑施工现场噪声及扬尘控制管理工作。组织开展了“六月安全生产月”活动，房屋市政工程安全生产标准化工地创建工作。2018年共监管在建工程539个，下发《整改通知书》502份、《停工通知书》116份、《抽查记录》618份、《综合督查隐患整改通知书》37份、《安全生产执法建议书》35份；处罚事项21起，处罚金12.5万元；暂扣4家企业的安全生产许可证；建筑起重机械登记使用182台，建筑起重机械备案71台；完善生产安全事故归口统计工作，目前为止共发生建设领域生产安全事故3起，死亡3人，未发生较大及以上生产安全事故；表彰了3个省级安全标准化项目和9个州级标准化工地。

6.乡村振兴基础不断夯实。大力实施城乡 “五治三改一拆一增”和农村“七改三清”等人居环境提升重点工作。截至12月底，全州累计查处“两违”建筑32.8456万平方米，2016年10月至今累计查处建筑面积118.693万平方米，拆除97.1055万平方米，查处进度75.03%；整治占道经营情况206952件、乱摆乱放情况69267件、乱贴乱画情况115634件、乱吐乱扔情况81963件、乱排乱倒情况34073件、乱搭乱建情况20523件、重点区域脏迹情况25111件；全州92个乡镇实现生活垃圾处理，设施覆盖率97.87%；13451个自然村实现垃圾有效治理，村庄垃圾有效治理率99.64%；13500个自然村建立了保洁制度和生活垃圾收费制度，覆盖率维持在100%；聘请“村庄土地规划建设专管员”6264人，实现了专管员行政村全覆盖；31个乡（镇）生活污水得到有效处理，设施覆盖率32.98%；88个乡镇和街道办实现镇区自来水设施供水，设施覆盖率93.62%；94个乡镇镇区建成2座以上公厕，8县（市）均维持实现镇区公厕全覆盖；910个建制村村委会所在地至少建成1座公厕，维持覆盖率100% ；全州累计建成公园77个，公园绿地面积496.67公顷（新增11.92公顷），在建公园21个；2015至2016年度60个农村危房改造和抗震安居工程省级示范村已竣工49个，在建11个，完成投资约1.04亿元；2017年度41个省级示范村已完成前期准备工作待省级贷款资金下达；启动改造旧住宅项目56个，完成改造面积34.154万平方米。

7.依法行政及行业管理水平不断提升。成立了住房和城乡建设领域行政处罚审议工作领导小组；制定了文山州住房和城乡建设局重大行政处罚案件集体讨论制度；按程序对文山州煤业有限责任公司、云南同筑建设工程有限责任公司等4家公司进行了行政处罚，对12家联合体投标单位串通投标违法行为进行了立案调查并作出罚款、取消投标资格等行政处罚，共计处罚罚没金近500万元。法治培训和宣传力度持续加大。开展了2期住建系统法制教育培训，受训干部达213人；深入街道、社区、工地开展了6期法治宣传活动；发放法制宣传品5000余份。建设领域执法监察力度不断加强，对全州8县市的行政执法拉网式开展了监督检查，对2件严重违法执法案件下发了行政执法监督意见书，要求限期整改并在全州住建系统进行了通报。行政审批改革工作持续深化。行政审批事项调整力度持续加大，政务服务管理平台建设不断加强，网上审批流程不断规范，“双随机、一公开”、“放管服”工作深入实施。经过梳理调整，目前州级行政审批事项共计11项（“供水经营企业经营许可证核发”已正式取消），县市级行政审批事项共计24项，州级所有行政许可事项已全部进驻政务中心办理。招投标管理持续规范运行。依法对全州306项房屋建筑和市政工程招投标工作实施监管，总投资204.84亿元，中标总价74.97亿元；其它如资格后审制度、电子化招投标、评标专家动态管理等工作稳步推进。

8.党风廉政建设等综合性工作扎实开展。党要管党，全面从严治党工作深入开展。实现了党风廉政建设和反腐败工作与中心工作同部署、同落实、同检查；“两学一做”学习教育做到了常态化开展；基层党建提升年、巩固年工作实行了双推进；党风廉政建设、党的建设工作实行了双派单；落实中央八项规定精神、讲党课、廉政谈话、提醒谈话、持之以恒纠正“四风”、创建精神文明单位以及及政企党组织结对共建等工作有序开展。信访案件、建议提案办理工作卓有成效。2018年，共受理住房城乡建设和规划领域的违法违规行为信访件29件，已全部按照时限回复完毕。办理建议提案30件（其中：人大代表建议17件、政协委员提案13件），办理2017年建议提案续办续复16件（其中：人大代表建议8件、政协委员提案13件），主办的24件建议提案已全部按要求在网上进行了公示。州城市规划馆全年累计接待参观团队371个，接待访客人数4.3万余人，其中包括自由参观访客2.1万余人。其他如意识形态、城市执法体制改革、电子政务、保密、老干部、妇女儿童发展、艾滋病防治等工作正常开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个，分别是：文山州住房和城乡建设局、文山州城乡规划设计院、文山州花圃站、文山州建筑工程质量监督站、文山州建设工程安全监督管理站。其中文山州住房和城乡建设局包含4个独立编制但不独立核算的事业单位，分别是文山州工程造价审查中心、文山州人防信息保障中心、文山州人防工程质量监督站、文山州城市规划馆。部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制119人，其中：行政编制 34人，事业编制85人。在职实有174人，其中： 财政全供养124人，财政部分供养0人，非财政供养50人。

离退休人员 56人，其中： 离休 1人，退休 55人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。其中：局机关车辆编制4辆，实有车辆4辆；州城乡规划设计院车辆编制1辆，实有车辆1辆；州花圃站车辆编制1辆，实有车辆1辆；文山州建筑工程质量监督站车辆编制1辆，实有车辆1辆；文山州建设工程安全监督管理站车辆编制1辆，实有车辆1辆；

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2489.88万元，其中：一般公共预算财政拨款2489.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2489.88万元，其中:本年收入2489.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2489.88万元（本级财力2489.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

   2019年部门预算总支出2489.88万元。财政拨款安排支出 2489.88万元，其中，基本支出2489.88万元，项目支出0万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，分别列“20111一般公共服务支出-纪检监察事务”支出5万元，主要反映派驻纪检组经费支出；列“20805社会保障和就业－行政事业单位离退休”支出469.97万元，主要反映归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费的支出；列“21011卫生健康支出－行政事业单位医疗”支出159.85万元，主要反映行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助的支出；列“21201城乡社区支出－城乡社区管理事务”支出1744.52万元，主要反映行政运行、工程建设管理、其他城乡社区管理事务的支出；列“22102住房保障－住房改革支出”支出110.54万元，主要反映住房公积金的支出。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出2489.88万元，项目支出0万元）。

1.列301工资福利支出2245.39万元，主要包括：30101基本工资423.76万元，30102津贴补贴607.03万元，30103奖金527.32万元，30107绩效工资146.79万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费191.29万元，30109职业年金缴费76.52万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费111.47万元，30111公务员医疗补助缴费28.04万元，30112其他社会保障缴费22.63万元，30113住房公积金110.54万元。

2、列302商品和服务支出217.96万元，主要包括：30201办公费11.2万元，30202印刷费2.13万元，30203咨询费0.3万元，30204手续费0.18万元，30205水费2.46万元，30206电费7.2万元，30207邮电费8.8万元，30209物业管理费13.5万元，30211差旅费7.5万元，30213维修（护）费0.1万元，30215会议费1.3万元，30216培训费3.13万元，30217公务接待费11.3万元，30226劳务费0.2万元，30228工会经费18.42万元，30229福利费31.5万元，30231公务用车运行维护费36.5万元，30239其他交通费用（含公车补贴）60.26万元，30299其他商品和服务支出1.98万元。

3、列303对个人和家庭的补助26.53万元，主要包括：30301离休费12.13万元，30305生活补助14.4万元。

1. 对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   无

   （二）与中央配套事项

   无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无

   六、政府采购预算情况

   无

1. 预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   2019年部门“三公”经费预算47.8万元，相比2018年48.8万元，减少了1万元，下降2.05%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费36.5万元，与2018年预算数一致；公务接待费11.3万元，比2018年减少1万元，下降8.13%，主要原因是我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，严格控制“三公”经费预算总额。

   （二）基本支出预算变动的主要原因

   2019年本级财力安排部门基本支出2489.88万元，相比2018年2391.85万元，增加98.03万元，增幅达到4.1%，增加的主要原因是人员工资政策性支出的正常增长以及编制人员的增加。

   （三）项目支出预算变动的主要原因

   无

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

   2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

   3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

   （二）机关运行经费安排

2019年文山州住房和城乡建设局部门运行经费预算为107.78万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，其中：办公费11.2万元，印刷费2.13万元，咨询费0.3万元，手续费0.18万元，水费2.46万元，电费7.2万元，邮电费8.8万元，劳务费0.2万元，物业管理费13.5万元，差旅费7.5万元，维护费0.1万元，会议费1.3万元，培训费3.13万元，公务接待费11.3万元，其它商品服务支出费1.98万元，公务用车运行维护费36.5万元。比2018年减少10.26万元（2018年文山州住房和城乡建设局部门运行经费预算为118.04万元，文山州住房和城乡建设局机关运行经费预算为88.4万元，2018年部门预算公开的数字是文山州住房和城乡建设局机关88.4万元，应为文山州住房和城乡建设局部门运行经费预算为118.04万元，现更正。），减少的主要原因是我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，严格控制机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况

无

（四）本部门预算绩效情况说明

无

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算47.8万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算36.5万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算11.3万元，主要用于上下级住建部门业务往来接待。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

监督索引号53260000833300111