文山州住房和城乡建设局2021年预算公开

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文山州住房和城乡建设局2021年预算公开

目录

第一部分 文山州住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

第二部分 文山州住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

文山州住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州住房和城乡建设局，为负责全州建设行政管理的州政府工作部门。主要工作职责：

1.贯彻执行国家住房城乡建设及人民防空的法律、法规、规章和政策，承担规范住房城乡建设管理秩序的责任；研究拟定全州住房、城乡建设和人民防空的地方规范性文件、政府规章草案、政策以及相关的发展战略、中长期规划，并组织实施和监督检查等。

2.制定行业科技发展规划和技术政策，组织重要科研项目攻关；执行推进建筑节能、城镇减排工作的相关法律法规及政策，汇同有关部门，执行建筑节能和城镇减排的政策、规划，并监督实施等。

3.负责住房建设、人民防空行业科技人才队伍建设、专业技术职务评定、执业资格管理工作；负责全州住房和城乡建设系统的行政执法培训，行政执法证件的审验、换发、申领工作。

4.承担规范全州房地产秩序、监督管理全州房地产市场的责任，加强对房地产业协会（社会团体）的行业指导工作。

5.承担推进住房制度改革的责任。

6.承担规范全州工程建设标准体系的责任，负责全州工程建设标准化和造价管理工作，监督指导各类工程建设标准定额的实施。

7.监督管理全州建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，加强对建筑业协会（社会团体）的行业指导工作。

8.承担规范全州城市建设责任，加强对燃气协会（社会团体）的行业指导工作。

9.承担规范全州村镇建设责任。

10.承担全州各县（市）建设行政主管部门建筑工程和市政基础设施抗震设防业务指导工作。

11.组织开展人民防空建设。

12.指导编制城市战时防空袭方案，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；指导全州人民防空袭演习、演练和人民防空群众组织建设等工作。

13.负责编制全州人民防空建设中长期发展规划和年度计划；制定全州人民防空设施开发利用发展规划；负责全州人民防空工程建设计划、技术和质量管理，指导城市进行地下空间开发建设；按照规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可；负责州属工程的开发利用和维护管理等工作。

14.承担建设工程消防设计审查职责。

15.承办州委、州人民政府、州国防动员委员会和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

文山州住房和城乡建设局共有7个下属单位，其中2个独立编制独立核算财政拨款事业单位：州建设工程质量消防监督管理站（公益一类）、州建设工程安全监督管理站（公益一类）；4个独立编制但不独立核算财政拨款事业单位：州定额站（公益一类）、州人防信息保障中心（公益一类）、州人防工程质量监督站（公益一类）、州城乡建设档案馆（公益一类），该4个单位财务并在局机关统一核算；1个独立编制独立核算自收自支事业单位：州建设工程施工图设计文件技术审查所（公益二类）。

文山州住房和城乡建设局设置15个内设机构和机关党委，分别是：机关党委、办公室、计划财务科、政策法规科、建设工程管理科、勘察设计管理科、工程质量安全监管科、名城科、城市建设管理科、村镇建设管理科、住房保障科、房地产市场监管科、城市管理执法监督局、人防指挥信息科、人防工程科、人防应急支援科。

（三）重点工作概述

1.抓项目，加快推进新型城镇化建设。一是基础设施建设显著加快。2020年，共完成城市市政基础设施投资42.83亿元（含老旧小区改造），启动实施6座污水处理厂提标改造工程，建设海绵城市2.5平方公里、供气管道41.48公里、污水配套管网26公里、地下综合管廊12公里。二是加快推进老旧小区改造。2020年对34个小区196栋房屋、3572户31.2万平方米进行改造，开工率100%，已改造竣工房屋3346套、26.83万平方米，竣工率93.67%，累计完成投资3.58亿元，完成8部电梯加装前期准备工作，配套停车位1073个，加装充电桩480个。

2.抓民生，着力改善城乡人居环境。一是坚决打赢精准脱贫攻坚战。对标对表州委、州政府工作要求，以壮士断腕、不获全胜决不收兵的信心决心全力打好打赢脱贫攻坚农村危房改造攻坚硬仗，全面完成2020年度动态新增13748户农村危房改造工作。二是推进美丽乡村建设。截至2020年12月底，全州所有自然村生活垃圾基本得到有效治理，乡镇镇区生活垃圾处理设施全覆盖、生活污水处理设施覆盖率达到46.81%；全州共计录入非正规垃圾堆放点排查信息系统23个，已全部销号。三是全力推进“厕所革命”。截至2020年12月底，全面完成2020年106座城市公厕新（改）建任务，结合实际制订了《文山州城乡公共厕所精细化管理服务指导标准》，全州城乡公厕运行管理维护水平不断提升。

3.抓经济，确保各项任务指标有序推进。统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，全力保持经济平稳运行，确保完成全年固定资产投资目标任务。2020年预计完成住房城乡建设领域固定资产投资194.8亿元（其中房地产投资141亿元，城市市政基础设施投资43亿元，住房保障项目投资10.8亿元），预计完成建筑业产值134亿元，增速1%。

4.抓监管，加强建筑、房地产市场管理。一是狠抓建筑工程质量安全监督。2020年，州住房城乡建设局共派出24个督查指导工作组，加大检查频次，全年共发现问题隐患928处，下达整改通知书51份、执法建议书21份。二是扎实开展房地产开发项目历史遗留问题专项整治。经全面排查全州共有274个房地产历史遗留问题项目，现已完成86个项目整治，有137个项目整治工作已取得积极进展。三是严格落实建筑工程消防审查验收制度。全面做好建设工程消防设计审查验收工作，完成施工图设计（含消防设计）审查265件，完成消防验收235件。

5.抓传承，推进历史文化名城和传统村落保护。一是加强历史文化名城（镇、村、街区）和历史建筑保护工作。指导各县（市）开展历史文化街区划定申报、历史建筑确定和消防安全排查工作。2020年，全州共公布历史建筑231个，丘北县曰者镇、马关县八寨镇、广南县马碧村和下者偏村申报省级历史文化名镇名村申报材料已原则通过省级专家评审。二是做好传统村落保护发展工作。收集整理了全州五个县（市）20个传统村落素材上报用于云南省传统村落丛书编撰，完成20个国家传统村落挂牌保护工作。

6.抓管理，推进城市精细化管理。一是深入扎实开展爱国卫生专项行动。2020年，全州共消除城乡建成区、交通沿线、村庄裸露垃圾26.92万吨，城区道路机械化清扫率达到74.79%，实现全州自然村保洁员全覆盖、城镇旱厕全消除、城乡公厕全达标，建成洗手设施4341座。二是积极推进城市精细化管理。制定印发了《文山州推进城市精细化管理工作实施意见》，持续开展城区综合整治常态化工作，全面清理整治城市“牛皮癣”、环境卫生、占道经营等影响市容市貌的不文明行为，积极推行城市网格化管理，以“绣花”功夫扎实推进城市精细化管理工作提质增效。三是有序推进生活垃圾分类工作。印发实施了《文山州加快推进城市垃圾分类工作实施方案》，成功在文山市开展垃圾分类试点，为下步全面启动打下良好基础。

7.抓重点，推动人防建设高质量发展。一是强力推进人防系统专项治理、机动巡察、专项审计反馈问题整改工作。全州人防系统专项治理提出的93项问题已完成整改81项，机动巡察反馈的15项问题已完成整改14项，专项审计指出的9个问题已完成整改8项，追缴易地建设费425万元。二是加强人员防护体系建设及项目监管。2020年，全州共审批“结建”工程24个25万平方米，竣工验收合格工程16个13万平方米；共审批易地建设项目1180余个，收取防空地下室易地建设费4865万元，外出巡查200人次，发出巡查记录通知单200份，指导县（市）人防部门下发停工通知3份。三是抓好实战化训练演练。结合实战要求，强化练兵备战意识，每周开展体能训练1次，“三位一体”指挥系统综合训练2次，外出训练2次，全年共开展野外训练11次，机动指挥所管护48次，地下互联互通68次。主要领导带领系统干部职工40余人赴红河州开展跨地州人防通信应急拉动训练，人民防空实战化训练水平不断提升。

8.抓队伍，提振干事创业精气神。一是加强凝聚力建设，争创一流的干部队伍。紧紧围绕“建设高素质专业化干部队伍”新要求，将凝心聚力作为首要目标，进一步转化改革成果、优化人员配置、提升队伍素质、强化服务能力，铸就了一支打不散、摧不垮，凝聚力、向心力、战斗力极强的干部队伍。二是加强执行力建设，争创一流的工作质量。州住房城乡建设局以党中央和省、州党委政府重大决策部署为“标”，按照“项目建设表格化、清单化、责任化”的工作思路，建立对标对表任务清单，定期分析研判，采用目标倒逼办法，苦干实干加巧干，强化责任担当，住房城乡建设工作取得了显著成效。三是加强创新力建设，争创一流的部门形象。以学习弘扬新时代“西畴精神”实践活动为契机，以“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育和“民族团结进步示范”“文山模范机关”创建活动等为抓手，树立真抓实干、奋发进取、服务群众的部门形象。

二、预算单位基本情况

文山州住房和城乡建设局部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个，分别是：文山州住房和城乡建设局、文山州建设工程质量消防监督管理站、文山州建设工程安全监督管理站；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制32人，事业编制48人。在职实有94人，其中：财政全供养94人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。其中：局机关车辆编制4辆，实有车辆4辆；州花圃站车辆编制1辆，实有车辆1辆；文山州建设工程质量消防监督管理站车辆编制1辆，实有车辆1辆；文山州建设工程安全监督管理站车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3337.86万元，其中：一般公共预算3337.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3787.95万元对比减少450.09万元，下降11.88%，主要原因一是因机构改革，文山壮族苗族自治州花圃注销减少了收入。二是项目经费有所下降，具体情况是省级示范村州级承担专项贷款利息补助资金减少200万元，乡村公厕改造提升州级补助经费减少171万元，城市公厕建设项目补助经费减少25.5万元，城市监督管理补助经费增加10万元，建设工程质量监督消防专项经费增加25万元，城建档案馆库建设专项经费增加34.1万元，公共租赁住房维护修缮和管理补助经费增加10万元，文山州建筑工程系列初、中级职称评审费经费增加7.31万元，河长制工作经费增加1万元，文山州领导干部房产信息查核报送系统运行维护费及电信专线租用费经费增加3.4万元。三是厉行节约，公用经费压缩10%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3337.86万元，其中:本年收入3337.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3337.86万元（本级财力3337.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3787.95万元对比减少450.09万元，下降11.88%，主要原因一是因机构改革，文山壮族苗族自治州花圃注销减少了收入。二是项目经费有所下降，具体情况是省级示范村州级承担专项贷款利息补助资金减少200万元，乡村公厕改造提升州级补助经费减少171万元，城市公厕建设项目补助经费减少25.5万元，城市监督管理补助经费增加10万元，建设工程质量监督消防专项经费增加25万元，城建档案馆库建设专项经费增加34.1万元，公共租赁住房维护修缮和管理补助经费增加10万元，文山州建筑工程系列初、中级职称评审费经费增加7.31万元，河长制工作经费增加1万元，文山州领导干部房产信息查核报送系统运行维护费及电信专线租用费经费增加3.4万元。三是厉行节约，公用经费压缩10%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3337.86万元。财政拨款安排支出3337.86万元，其中：基本支出2002.55万元，与上年2146.95万元对比减少144.40万元，下降6.73%，主要原因一是文山壮族苗族自治州花圃注销减少了支出；二是厉行节约，公用经费压缩了10%。三是人员变动基本支出减少；项目支出1335.31万元，与上年1640万元对比减少304.69万元，下降18.58%，主要原因是省级示范村州级承担专项贷款利息补助资金减少200万元，乡村公厕改造提升州级补助经费减少171万元，城市公厕建设项目补助经费减少25.5万元，城市监督管理补助经费增加10万元，建设工程质量监督消防专项经费增加25万元，城建档案馆库建设专项经费增加34.1万元，公共租赁住房维护修缮和管理补助经费增加10万元，文山州建筑工程系列初、中级职称评审费经费增加7.31万元，河长制工作经费增加1万元，文山州领导干部房产信息查核报送系统运行维护费及电信专线租用费经费增加3.4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－纪检监察事务－派驻派出机构5万元，主要反映派驻纪检组经费支出；

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行248.6万元，主要反映城市公厕建设项目补助经费214.5万元和城建档案馆库建设专项经费34.1万元支出；

一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出21.71万元，主要反映文山州建筑工程系列初、中级职称评审经费7.31万元、河长制工作经费1万元、公共租赁住房维护修缮和管理补助经费10万元、文山州领导干部房产信息查核报送系统运行维护及电信专线租用经费3.4万元支出；

社会保障和就业－行政事业单位养老支出－行政单位离退休157.92万元，主要反映局机关离退休人员支出；

社会保障和就业－行政事业单位养老支出－事业单位离退休38.82万元，主要反映事业单位离退休人员支出；

社会保障和就业－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费140.7万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

社会保障和就业－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出70.35万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗48.14万元，主要反映局机关医疗支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗28.18万元，主要反映事业单位医疗支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助20.82万元，主要反映公务员医疗补助支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出7.68万元，主要反映行政事业单位大病、工伤保险等支出；

城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行1075.84万元，主要反映局机关的基本支出。

城乡社区支出－其他城乡社区支出－其他城乡社区支出30万元，主要反映其他城乡社区支出。

城乡社区支出－建设市场管理与监督－建设市场管理与监督357.92万元，主要反映建筑工程质量与安全监督方面的支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金86.18万元，主要反映住房公积金的支出。

住房保障支出－保障性安居工程支出-农村危房改造1000万元，主要反映农村危房改造支出。

贴补贴348.77万元（其中：基本支出348.77万元，项目支出0万元）。

奖金422.53万元（其中：基本支出422.53万元，项目支出0万元）。

绩效工资74.84万元（其中：基本支出74.84万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费140.7万元（其中：基本支出140.7万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费70.35万元（其中：基本支出70.35万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费76.32万元（其中：基本支出76.32万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费20.82万元（其中：基本支出20.82万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费7.68万元（其中：基本支出7.68万元，项目支出0万元）。

住房公积金86.18万元（其中：基本支出86.18万元，项目支出0万元）。

办公费64.78万元（其中：基本支出44.71万元，项目支出20.07万元）。

咨询费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

电费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

差旅费36.68万元（其中：基本支出15.45万元，项目支出21.23万元）。

维修（护）费18.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出18.4万元）。

会议费1.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.2万元）。

培训费3.75万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.75万元）。

租赁费0.15万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.15万元）。

公务接待费1.82万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出1.52万元）。

劳务费9.39万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.39万元）。

委托业务费12.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出10万元）。

工会经费14.36万元（其中：基本支出14.36万元，项目支出0万元）。

福利费33.33万元（其中：基本支出33.33万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费21万元（其中：基本支出21万元，项目支出0万元）。

其他交通费用61.33万元（其中：基本支出53.33万元，项目支出8万元）。

其他商品和服务支出1.72万元（其中：基本支出1.72万元，项目支出0万元）。

退休费189.9万元（其中：基本支出189.9万元，项目支出0万元）。

办公设备购置4.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.1万元）。

专用设备购置23万元（其中：基本支出0万元，项目支出23万元）。

大型修缮1000万元（其中：基本支出0万元，项目支出1000万元）。

其他支出214.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出214.5万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

城市公厕建设项目补助经费214.5万元，项目简述：按照《云南省人民政府关于印发云南省“厕所革命”三年行动计划(2018—2020年）的通知》（云政发〔2018〕33号）和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省扎实推进“厕所革命”工作实施方案的通知》（云政办发〔2019〕76号）要求，2020年完成城市公厕建设106座（新建37座、改造69座）。根据《文山州人民政府关于稳增长开好局若干政策措施的实施意见》(文政发〔2016〕46号）精神，在争取省级补助资金支持的同时，州级分别给予新建城市公共厕所3万元/座、改造提升城市公共厕所1.5万元/座资金支持。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额24.58万元，其中：政府采购货物预算24.58万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.66万元，较上年39.18万元减少4.52万元，下降11.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州住房和城乡建设局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州住房和城乡建设局2021年公务接待费预算为6.66万元，较上年7.18万元减少0.52万元，下降7.24%，国内公务接待批次为66次，共计接待666人次。

增减变化原因是我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省州关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，严格控制公务接待费预算总额。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为28万元，较上年32万元减少4万元，下降12.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费28万元，较上年32万元减少4万元，下降12.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

主要原因是单位厉行节约节能减排，倡导绿色出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

城市公厕建设项目补助经费

项目名称	项目年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位
城市公厕建设项目补助经费资金	按照《云南省扎实推进“厕所革命”工作实施方案》职责分工抓好工作落实。一是州级部门要切实担负督促指导责任。州住房城乡建设局负责城镇公厕建设管理、城镇旱厕消除、重点旅游城市A级旅游厕所提升改造。	产出指标	数量指标	督导全州完成新建城市公厕数量	=	37	座
		产出指标	数量指标	督导全州完成改建城市公厕数量	=	69	座
		产出指标	时效指标	督导各地公厕提升改造任务目标完成时间	=	2021年底前	年
		产出指标	成本指标	城市公共厕所建设财政资金补助标准（新建）	=	3	万元/个
		产出指标	成本指标	城市公共厕所建设财政资金补助标准（改建）	=	1.5	万元/个

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州住房和城乡建设局2021年机关运行经费安排87.47万元，与上年88.6万元对比减少1.13万元，下降1.28%，主要原因是我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，严格控制机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）其他情况说明

文山州住房和城乡建设局2021年无政府性基金预算支出、政府购买服务预算、无新增资产配置预算，所以政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、新增资产配置表为空表，已在公开表中作备注说明。

十、其他需要说明的事项

根据相关文件精神，2021年文山州住房和城乡建设局涉及到国防支出专项经费的预算数据均未公开。

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