文山州环境保护监测站部门2019年度部门决算

文山州环境保护监测站部门2019年度部门决算

 

 

目录

 

  第一部分  文山州环境保护监测站概况

 

  一、主要职能

 

  二、部门基本情况

 

  第二部分  2019年度部门决算表

 

  一、收入支出决算总表

 

  二、收入决算表

 

  三、支出决算表

 

  四、财政拨款收入支出决算总表

 

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

  一、收入决算情况说明

 

  二、支出决算情况说明

 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

  一、机关运行经费支出情况

 

  二、国有资产占有情况

 

  三、政府采购支出情况

 

  四、部门绩效自评情况

 

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

 

  （二）部门整体支出绩效自评报告

 

  （三）部门整体支出绩效自评表

 

  五、其他重要事项情况说明

 

  六、相关口径说明

 

  第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  文山州环境保护监测站概况

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

 

贯彻执行国家环境保护法律、法规、方针、政策以及环境标准；参与制定全州环境监测规划和计划，并组织协调各县环境监测站认真贯彻执行，完成主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务；承担文山州行政管辖范围内的环境质量监测，包括水环境质量、大气环境质量、声环境质量、噪声（振动）、生物、土壤、工业、农业等污染源监测；全州突发性环境污染事故应急监测；环境污染纠纷仲裁监测；农村环境质量监测及生态环境监测等工作。

 

（二）2019年度重点工作任务介绍

 

2019年以来，文山州环境保护监测站紧紧围绕《2019年云南省生态环境监测工作方案》、《2019年文山州生态环境监测工作方案》以及上级部门的工作重点开展监测工作。按时、按质完成了各项工作任务，共为主管部门和有关单位提供了186份监测报告。当年取得的主要事业成效如下：

 

1.完成地表水环境质量监测。我站按要求组织各县（市）监测站对全州10条河流13个监测断面和3个湖库3个点位开展每月一次的地表水环境质量监测，每月于18日前通过“云南省环境监测中心站数据综合管理系统”（博安达系统）向省监测中心站报送当月监测数据。

 

2.完成八县（市）集中式饮用水水源地水质监测工作。我站对州级城市文山市暮底河水库、布都河水库集中式饮用水源地开展了每月一次、对其它七县城13个集中式饮用水水源地开展了每季度一次的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）共计61项水质监测。根据云南省环境监测中心站《2019年云南省集中式生活饮用水源地水质特定项目监测方案》（云环站发〔2019〕28号）的统一安排和部署，对文山州15个饮用水源地中13个湖库型开展了109项的全分析监测。

 

3.全力做好重点污染源监督性监测工作。文山州列入《2019年云南省重点排污单位监测名录》（云环通〔2019〕93号）的企业共49家，我站对全州正常生产的30家重点排污企业开展了77家（次）的监督性监测，其他19家因处于停产状态未开展监测。同时对重点排放企业污染源监督性监测报告进行审核，通过全国污染源监测数据管理软件对辖区内重点污染源监督性监测数据和自动监测设备比对监测数据进行收集、汇总和审核，目前已把2019年的监测结果通过电子邮件向省环境监测中心站报送。

 

4.按时完成我州辖区内重点区域地表水重金属专项监测工作。按照省环境监测中心站和中国环境监测总站《关于开展全国重点区域地表水重金属专项监测的通知》（总站水字〔2011〕234号）要求，我站2019年完成了南北河、小白河全国重点区域地表水重金属专项监测每月1次共12次专项监测工作。

 

5.积极参与采测分离样品监测工作。按照《生态环境监测网络建设方案》（国办发〔2015〕56号）和《国家生态环境质量监测事权上收实施方案》（环发〔2015〕176号）工作要求，我站积极开展国家地表水环境质量考核断面每月一次的采测分离样品检测工作，我州纳入国家地表水环境质量监测网采测分离工作范围的仅有谷拉河大桥（现改为罗村口大桥）断面，我站作为采测分离的样品分析测站，每月都承担了第三方送来的样品监测，并按照《国家地表水环境质量监测网采测分离实施方案》要求，按时完成了样品分析、数据审核及报送工作，今年完成共计12个月22个批次的样品分析和数据报送。

 

6.全面推进重点行业企业用地土壤污染状况调查工作。按照《全国土壤污染状况详查总体方案》、《云南省土壤污染状况详查实施方案》、《云南省重点行业企业用地土壤污染状况调查工作方案》和《文山州重点行业企业用地土壤污染状况调查工作方案》等要求，我站于10月14日完成了全州纳入调查的342个地块（其中在产企业地块134个、关闭企业地块98个、尾矿库101个、填埋场9个）的信息采集上报，11月8日邀请省级专家召开了“文山州重点行业企业用地土壤污染状况调查风险筛查结果纠偏专家论证会”，并上报了《文山州重点行业企业用地土壤污染状况调查风险筛查结果初步纠偏报告》。

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

纳入文山州环境保护监测站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

 

文山州环境保护监测站，属州本级财政全额拨款事业单位。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

文山州环境保护监测站部门2019年末实有人员编制48人。其中：事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

 

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

 

实有车辆编制2辆，在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

（详见附件）

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

文山州环境保护监测站部门2019年度收入合计981.42万元。其中：财政拨款收入961.17万元，占总收入的97.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.25万元，占总收入的2.06%。与上年收入997.88万元相比减少16.46万元，减少1.65%，减少的主要原因是全国农用地土壤污染详查工作已竣工验收完成，今年收到的中央专项土壤污染防治经费相比去年有所减少。

 

其他收入中含省监测中心站根据拨款协议拨至我站的地表水监测国家网运行管理经费17.25万元；主管单位文山州生态环境局拨驻村扶贫队员工作经费3万元。

 

二、支出决算情况说明

 

文山州环境保护监测站部门2019年度支出合计913.04万元。其中：基本支出774.6万元，占总支出的84.84%；项目支出138.45万元，占总支出的15.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出984.56万元相比减少71.52万元，减少7.26%，减少的原因是①今年县域的常规性监测交由各县环境监测站负责，不再由我站安排监测。②政府指令的监督性监测任务繁重，我站接受企业无偿的委托性环境监测相比去年有所减少。

 

（一）基本支出情况

 

2019年度用于保障文山州环境保护监测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出774.6万元。与上年774.8万元相比减少0.02万元，减少的原因是在职人员减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.3%。

 

（二）项目支出情况

 

2019年度用于保障文山州环境保护监测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138.45万元。与上年209.76万元相比减少71.31万元，减少34%，减少的原因是①今年县域的常规性监测交由各县环境监测站负责，不再由我站安排监测。②政府指令的监督性监测任务繁重，我站接受企业无偿的委托性环境监测相比去年有所减少。

 

具体项目开支及开展工作情况：政府指令环境服务委托性监测，本年开支78.8万元，主要用于开展辖区内日常生态环境质量监测和地方政府指令的企业委托性监测；中央土壤污染防治工作，本年开支15.08万元，主要用于开展全国重点行业企业用地土壤调查工作；省级重点污染监测，本年开支44.57万元，主要用于开展国控、省控重点污染企业污染源的监测。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

文山州环境保护监测站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出886.9万元,占本年支出合计的97.14%。与上年919.84万元相比减少32.94万元，减少3.58%，减少的原因是①今年县域的常规性监测交由各县环境监测站负责，不再由我站安排监测。②政府指令的监督性监测任务繁重，我站接受企业无偿的委托性环境监测相比去年有所减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 8.社会保障和就业（类）支出59.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于缴纳在职职工社会保险金。

 

 9.卫生健康（类）支出38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于缴纳在职职工社会保险金。

 

 10.节能环保（类）支出747.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.27%。主要用于保障单位正常运转的公用经费支出及人员工资福利608.96万元；用于专项业务工作138.45万元，其中：政府指令环境服务委托性监测，本年开支78.8万元，主要用于开展辖区内日常生态环境质量监测和地方政府指令的企业委托性监测；中央土壤污染防治工作，本年开支15.08万元，主要用于开展全国重点行业企业用地土壤调查工作；省级重点污染监测，本年开支44.57万元，主要用于开展国控、省控重点污染企业污染源的监测。

 

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 19.住房保障（类）支出42.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

 

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

文山州环境保护监测站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.5万元，支出决算为10.11万元，完成预算的87.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.68万元，完成预算的107.59%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的16.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是大部分外来单位人员选择自行用餐，单位公务接待费大幅减少。

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16.4万元，下降61.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少16.1万元，下降62.44%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降41.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是大部分外来单位人员选择自行用餐，单位公务接待费大幅减少；今年县域的常规性监测交由各县环境监测站负责，不再由我站安排监测，公务用车运行维护费大幅减少。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.68万元，占95.8%；公务接待费支出0.42万元，占4.2%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.68万元。其中：

 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

 

公务用车运行维护支出9.68万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

 

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级上级部门工作人员到我站考察工作接待用餐及协同其他地州监测站环境监测接待用餐。

 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

文山州环境保护监测站部门2019年机关运行经费支出0万元。我站属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

 

二、国有资产占用情况

 

截至2019年12月31日，文山州环境保护监测站部门资产总额3387.78万元，其中，流动资产406.5万元，固定资产2946.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.79万元，其他资产17.36万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少183.87万元，其中：流动资产减少77.32万元，固定资产减少121.2万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加16.15万元，其他资产减少1.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值81.85万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

 

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

四、部门绩效自评情况

 

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

 

五、其他重要事项情况说明

 

无

 

六、相关口径说明

 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

无。

 

文山州环境保护监测站

 

2020年9月22日